最新銀行審計(jì)工作計(jì)劃年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃(5篇)-資料下載頁
2025-08-12 19:35本頁面
【正文】 體項(xiàng)目實(shí)施單位，是否存在擠占、挪用和調(diào)劑使用專項(xiàng)資金的行為。⑷通過延伸審計(jì)調(diào)查具體的項(xiàng)目實(shí)施單位，對財(cái)政專項(xiàng)資金扶持項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、資源和環(huán)境效益進(jìn)行綜合評價(jià)。(二)項(xiàng)目安排根據(jù)審計(jì)情況，必要時(shí)可延伸至其他年度。(一)切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認(rèn)識。各單位要增強(qiáng)對內(nèi)審工作重要性、必要性的認(rèn)識，強(qiáng)化審計(jì)法制意識，把內(nèi)審工作納入重要議事日程，為內(nèi)審計(jì)劃的實(shí)施與完成創(chuàng)造良好的氛圍。被審計(jì)單位要切實(shí)支持、重視和配合審計(jì)工作，認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)決定，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，要認(rèn)真加以整改，對審計(jì)提出的意見和建議，要認(rèn)真采納和落實(shí)，并及時(shí)反饋落實(shí)情況，促進(jìn)制度建設(shè)和管理更加規(guī)范。(二)嚴(yán)守審計(jì)紀(jì)律，樹立良好形象。各審計(jì)組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行重大審計(jì)事項(xiàng)報(bào)告制度；嚴(yán)格遵守“審計(jì)八不準(zhǔn)紀(jì)律”并實(shí)行審計(jì)公示制度，自覺接受被審計(jì)單位監(jiān)督，樹立良好形象。(三)抓好審計(jì)質(zhì)量，增強(qiáng)工作成效。內(nèi)審工作要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，嚴(yán)格規(guī)范審計(jì)行為和工作程序，做到程序合法、行為規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、結(jié)果公正；要充分針對農(nóng)委系統(tǒng)的實(shí)際情況開展工作，做到不疏不漏；審計(jì)結(jié)束后，要注重從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)審的“免疫系統(tǒng)”作用，認(rèn)真分析問題產(chǎn)生的原因，及時(shí)反映單位的困難和建議，提出科學(xué)合理的審計(jì)整改措施和審計(jì)建議，促進(jìn)各項(xiàng)制度、機(jī)制的建立健全。銀行審計(jì)工作計(jì)劃 年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇五一、提高審計(jì)質(zhì)量，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力。在工作中要自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過程中的隨意性。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路。醫(yī)院由于經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，經(jīng)營業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜，使得內(nèi)審對象及內(nèi)審面逐步擴(kuò)展。因此，醫(yī)院內(nèi)審工作要從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項(xiàng)。改進(jìn)審計(jì)計(jì)劃管理，使審計(jì)年度計(jì)劃要和我院的經(jīng)濟(jì)工作計(jì)劃在時(shí)間上錯(cuò)位半年，使審計(jì)計(jì)劃能確實(shí)落到實(shí)處，建立健全規(guī)章制度，提高財(cái)務(wù)管理水平。提高審計(jì)人員素質(zhì)。不斷更新審計(jì)人員整體知識結(jié)構(gòu)、提高綜合素質(zhì)，做好審計(jì)人員的教育培訓(xùn)。只有審計(jì)人員綜合素質(zhì)提高了，審計(jì)質(zhì)量才能得到保證。二、更新審計(jì)理念，提高審計(jì)工作層次內(nèi)部審計(jì)對所審查的活動(dòng)向院領(lǐng)導(dǎo)提供分析、評價(jià)、建議和咨詢，幫助他們更有效地管理醫(yī)院。內(nèi)部審計(jì)查出問題的過程，是解決問題的過程。審計(jì)工作不能停留在揭露問題上，要站在醫(yī)院發(fā)展的前沿，立足于縱觀全局的基點(diǎn)上，扣緊為醫(yī)院經(jīng)濟(jì)決策、經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)、促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)健康，樹立起服務(wù)第一理念，采取參與式的審計(jì)策略。盡可能地對被審計(jì)的科室面臨的困難和對策提供咨詢意見:主動(dòng)請求被審計(jì)科室對自己的工作方式、服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量提出建議。為醫(yī)院加強(qiáng)管理、完善決策機(jī)制發(fā)揮參謀助手作用，更好地為醫(yī)院的和諧發(fā)揮重要作用。三、以成本管理審計(jì)為重點(diǎn)，強(qiáng)化審計(jì)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督在市場經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動(dòng)，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會消耗一定的人力、財(cái)力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費(fèi)的過程，同時(shí)也是成本的形成過程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因?yàn)槊吭黾右辉某杀静粌H會增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的長期發(fā)展。成本問題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。因此，內(nèi)部審計(jì)要把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合瓔利用資源，降低成本，從而提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。四、運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)，提高審計(jì)效率隨著醫(yī)院管理信息化程度的逐漸提高，我院計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)要聯(lián)網(wǎng)，使醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)從傳統(tǒng)的、以紙質(zhì)賬簿為載體的財(cái)務(wù)審計(jì)轉(zhuǎn)向以業(yè)務(wù)、管理、績效審計(jì)為主。通過借助計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)，能及時(shí)地獲得相關(guān)信息資料，縮短審計(jì)時(shí)間，節(jié)約審計(jì)成本,從而提高審計(jì)效率。我們科室要把握時(shí)代的脈搏，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立足自身,立足內(nèi)部，充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，就一定能夠?yàn)榇龠M(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
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