【正文】 由銷售人員去認(rèn)知，去了解。我說的并不是文字類的解說，而是實質(zhì)性的。例如，推出新品新菜，可以提供一到兩份給銷售部試味，既可以方便銷售人員介紹新品新菜，又可以有更多的人來為新品提出寶貴的意見。正所謂一個諸葛亮抵不過三個臭皮匠。隔離酒店工作總結(jié)篇十一x年上半年，梨花別墅在宏海公司的正確領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)旅游部門的支持下，本著“優(yōu)質(zhì)、高效、務(wù)實、創(chuàng)新”的理念，不斷總結(jié)經(jīng)驗，加強(qiáng)員工的思想教育和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，進(jìn)一步更新觀念，擴(kuò)大客源，樹立了良好的企業(yè)形象，并結(jié)合自身實際，排除困難，開拓進(jìn)取，全體員工辛勤工作、心系集體，各項工作步入了新的發(fā)展軌道，一、經(jīng)營情況(1)*，其中中餐廳收入為：，自助燒烤園收入為：,客房收入為：,超市收入為：,會議室收入為：,商務(wù)中心收入：,文藝演出：其它收入：189448元(1)(2),其中中餐廳營業(yè)成本為：。商務(wù)中心發(fā)生費(fèi)用為:客房部20nn上半年共計發(fā)生費(fèi)用為：，為所配一次性耗用品.，主要為別墅設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)及維護(hù)、維修。(3)上半年發(fā)生管理費(fèi)用為：，其中辦公費(fèi)：%差旅費(fèi)：%運(yùn)輸費(fèi)：%業(yè)務(wù)招待費(fèi)：%廣告費(fèi)：%水電費(fèi)：%修理費(fèi)：%勞動保護(hù)費(fèi)：%職工醫(yī)療保險費(fèi):%車輛保險費(fèi):%其它：%(4)上半年營業(yè)利潤為：(不考慮折舊等因素)(5)。二、主要工作完成情況完成了新舊領(lǐng)導(dǎo)班子的交替工作,并且在短時間完成管理班子的組建和工作安排,使各項工作有條不紊的開展下去。繼續(xù)提倡人性化管理，采取每月評定優(yōu)秀員工、調(diào)休等措施，大大提高了員工的工作積極性，員工的精神面貌從根本上得到了改變。4月下旬接待了參加黃河文化旅游節(jié)的各級領(lǐng)導(dǎo)和來自全國各地的演員，得到賓客的贊同和認(rèn)可，擴(kuò)大了企業(yè)的知名度。6月份成功接待了中紀(jì)委駐國家電網(wǎng)公司紀(jì)檢組祝新民組長一行。積極回收各種欠款，努力降低財務(wù)風(fēng)險，截止6月30日。逐步建立管理制度及考核方案，及時掌握員工的思想動態(tài)，穩(wěn)定員工隊伍，用制度管人，以感情留人。穩(wěn)定提高飯菜質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，注重突出地方特色，廣泛征求客人的意見和建議，積極調(diào)整菜品，規(guī)定廚房每月必須出為23個新菜，為餐飲服務(wù)打下良好的基礎(chǔ)。充分發(fā)揚(yáng)，繼續(xù)發(fā)揮管委會的職能，別墅重大決策由管委會研究決定。加強(qiáng)全員營銷理念，充分發(fā)揮全體員工人際網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，開拓市場。做好了對設(shè)施設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)工作，針對會議中心屋頂漏水、主樓外墻脫落、內(nèi)部滲水、園內(nèi)地面塌陷、閉路電視系統(tǒng)老化等因素，積極向總公司及各部門反映，爭取了相當(dāng)一部分維修資金，為下一步的維護(hù)奠定了一定的基礎(chǔ)。同時對現(xiàn)有的設(shè)備缺陷，在力所能及的情況下努力做到設(shè)備消缺。加強(qiáng)了對員工隊伍的培訓(xùn)工作。針對員工隊伍流動性較大、隊伍不穩(wěn)定的現(xiàn)狀，我們采取了不同的培訓(xùn)方法，加強(qiáng)了對骨干力量的培訓(xùn)，以一帶一的措施逐步提高員工隊伍的整體水平。1積極與省體育局和當(dāng)?shù)卣M(jìn)行聯(lián)系和溝通，為第六屆環(huán)青海湖公路自行車賽做好相應(yīng)的接待準(zhǔn)備工作。同時對各項接待事宜落實到人，做到責(zé)權(quán)分明。1為了防止黃河風(fēng)情園的剩余物資風(fēng)化和被盜，降低管理風(fēng)險，經(jīng)上報總公司同意，對其進(jìn)行一次性變賣處理三、存在的問題和困難對重大接待及突發(fā)性事件的應(yīng)急方案準(zhǔn)備不夠充分，缺乏應(yīng)變能力。員工在工作當(dāng)中對精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化和成本節(jié)約意識較為淡薄，有待進(jìn)一步做。餐飲服務(wù)行業(yè)本身人員流動較大和地域因素的影響，造成了部分員工流失，在一定程度上影響了服務(wù)質(zhì)量和接待水平。培訓(xùn)方式和方法須進(jìn)一步更新。四、x年下半年工作思路一、大力提倡人性化管理，堅持“以人為本”的經(jīng)營理念積極采取靈活多樣的激勵機(jī)制及各種活動，培養(yǎng)團(tuán)隊精神，提高員工的工作積極性，同時為每一位員工提供一個展現(xiàn)才華的平臺，努力發(fā)揮自己的特長，做到“能者上、庸者讓、劣者下”的用人新格局，大膽培養(yǎng)和使用人才。通過各種人性化的措施，讓員工愛崗敬業(yè)、扎實工作。二、進(jìn)一步健全和完善管理制度繼續(xù)完善和健全各項規(guī)章制度，做到管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，嚴(yán)格實行層級管理制。分工明確，責(zé)權(quán)清晰，實行責(zé)權(quán)連帶制。同時加大質(zhì)量監(jiān)督和考核制度，做到管理工作公平、合理。三、繼續(xù)制定和完善各種突發(fā)情況的應(yīng)急預(yù)案，平時加強(qiáng)演練，使各種突發(fā)情況發(fā)生和出現(xiàn)時能隨機(jī)應(yīng)變，各項工作有條不紊。四、注重員工培訓(xùn)工作員工技能的高低決定著整個酒店的管理水平，針對這一現(xiàn)狀，我們繼續(xù)采勸請進(jìn)來、送出去”等靈活多樣的培訓(xùn)方式，經(jīng)常性的做好員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)而加強(qiáng)服務(wù)員的綜合業(yè)務(wù)能力，做到“主動、熱情、耐心、周到”，增強(qiáng)服務(wù)意識，進(jìn)一步提高員工的服務(wù)水平。五、強(qiáng)化財務(wù)管理加強(qiáng)成本控制，做好收現(xiàn)、采購、物流和財產(chǎn)管理，保證資產(chǎn)安全，強(qiáng)化成本預(yù)算，牢固樹立成本節(jié)約意識，努力降低經(jīng)營成本。繼續(xù)做好欠款的回收工作。六、加大營銷力度，積極拓展外部市場隨著下半年旅游淡季的到來，我們在“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象”的同時，積極進(jìn)行全員營銷，立足本地市場，經(jīng)常性、有計劃的回訪老客戶，進(jìn)而挖掘潛在客戶，同時，積極與省內(nèi)外各大旅行社及各協(xié)議單位合作，拓展客源市場，努力降低由于旅游淡季而造成的客源萎縮。認(rèn)真做好營銷力量的后續(xù)與培養(yǎng)工作，增強(qiáng)營銷力量，加強(qiáng)營銷部的協(xié)調(diào)職能，使各項接待工作忙而不亂。七、加強(qiáng)內(nèi)部管理成立質(zhì)量監(jiān)督小組對各項工作進(jìn)行不定期考核和檢查，對發(fā)現(xiàn)的各種問題及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和解決。繼續(xù)要求廚房努力提高飯菜質(zhì)量，及時更新菜品。做好設(shè)施設(shè)備的保養(yǎng)和使用工作。讓員工樹立主人翁精神，讓員工愛崗敬業(yè)、扎實工作。八、繼續(xù)貫徹“100—1=0”的理念細(xì)節(jié)決定成敗，酒店工作中最能體現(xiàn)管理是否到位的標(biāo)準(zhǔn)就是細(xì)節(jié)，細(xì)節(jié)方面的原因也是造成各種矛盾的因素，因此，要特別注重在細(xì)節(jié)方面的管理工作。九、做好安全工作作為一個特殊行業(yè)，安全工作尤為重要，在加強(qiáng)對員工的安全教育的同時，做好防火、防盜、防破壞等工作，努力消除各種安全操作隱患。根據(jù)上級主管部門的要求，做好對車輛的管理工作始終堅持派車單制度，堅決杜絕無單出車，在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)對車輛等重點(diǎn)設(shè)備的檢查，防止發(fā)生各類事故。梨花別墅在過去的半年里，各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益取得一定成效。但應(yīng)當(dāng)看到，還有很多不足和問題需要在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善。我們將在下半年里揚(yáng)長避短，以實際行動創(chuàng)造更好的服務(wù)水平、住宿環(huán)境及飲食產(chǎn)品。按照“以人為本”的理念和科學(xué)發(fā)展觀作為指導(dǎo)，為完成各項任務(wù)努力工作!隔離酒店工作總結(jié)篇十二(一)現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。(二)出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金。第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。(三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。(四)差額核對：目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲?。出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進(jìn)行差額核對。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)。如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準(zhǔn)。在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因。如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納。差額核對表月末登記完后，交會計存檔。(五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。(六)現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。(七)登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。(八)抽查備用金工作程序收入出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好_，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳。出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。(九)處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入。出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。