采購控制程序(doc)-采購管理-資料下載頁
2025-08-08 12:25本頁面
【導讀】為滿足公司最終產(chǎn)品所需要的各種原材料、輔助材料、零組件、外購件及外協(xié)件、機器設(shè)備,儀器校正等采購均適用之。行期），報采購部主管審查。擇、評估和考核等作業(yè)。供應商進行詢價、議價、比價和報價作業(yè)，資料，交采購部門主管審查，報請總經(jīng)理批準，應商名稱或其他準確標識方法；他明確標識和適用版本；品的質(zhì)量標準/要求?！安少徲唵巍眻?zhí)行完畢后必須存檔。管員對采購產(chǎn)品進行數(shù)量點收工作。
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 6 頁 工作流程 工作內(nèi)容及說明 相關(guān)表單 、檢驗報告單和金額憑證等資料驗收入庫后，開具入庫單上交財務部門。 對經(jīng)檢驗不合格品由采購部填寫“申 請回用單”，經(jīng)相關(guān)部門評審驗證，根據(jù)評審意見由采購部通知供應商整改、分選、讓步接收或退貨。 材料入庫單 質(zhì)量反饋單 材料退貨單 回用申請單 與采購管理有關(guān)的相關(guān)質(zhì)量記錄之保存 /歸檔。 編制 /日期 : 審核 /日期 : 批準 /日期 : 檢驗 入庫 C 資料歸檔 待處理區(qū)（隔離） 退貨 分選 讓步接收 通知供應商整改 審核 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 6 頁
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