【導(dǎo)讀】農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目。項目名稱：年產(chǎn)3000萬袋奶牛用消食止痢普樂散項目。單位法定代表人：蘇秀娟（簽章）。填報日期：2021年3月3日。中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部。單位名稱黑龍江省金鑫獸藥有限公司注冊時間2021年9月。通信地址黑龍江省雞西市雞冠區(qū)騰飛二段95號郵政編碼158100. 姓名蘇秀娟性別女最高學(xué)歷本科。職工總數(shù)300人其中本科以上85人研究開發(fā)人員35人。上年度單位總收入2680萬元上年度單位凈利潤270萬元。上年度單位技術(shù)開發(fā)經(jīng)費支出額120萬元上年度單位交稅總額132萬元。科研開發(fā)主要產(chǎn)品該產(chǎn)品開發(fā)收入占本單位科技開發(fā)總收入的百分比。項目編號計劃類別。項目起始時間2021年3月項目結(jié)束時間2021年2月。項目相關(guān)單位人員基本信息。姓名蘇秀娟性別女出生日期1962年10月24日學(xué)位學(xué)士。①、其治療有效率達95%以上；項目已獲專利情況已獲專利授權(quán)數(shù)0項其中發(fā)明專利數(shù)0項?！跋持沽∑諛飞ⅰ笔俏夜惊毺匮兄崎_發(fā)中藥和

　　

【正文】 散的療效給予肯定。現(xiàn)消食止痢普樂散已具備了成果轉(zhuǎn)化的條件。消食止痢普樂散成果轉(zhuǎn)化的主要內(nèi)容有： （ 1）、區(qū)域試驗，技術(shù)完善，生產(chǎn)線完善。 （ 2）、中試驗，市場跟蹤調(diào)查。 （ ）對員工進行培訓(xùn)，根據(jù)市場反饋，進行規(guī)?；a(chǎn)。 技術(shù)路線與技術(shù)方案 ①、項目期兩年內(nèi)進行從中試到生產(chǎn)性試驗，從技術(shù)認證，工藝、標準、療效、用法、貯藏等到批量生產(chǎn)。公司先后與密山市 8511 農(nóng)場管理站農(nóng)場、黑 龍江省 858農(nóng)場奶牛養(yǎng)殖總場、黑龍江省 8511農(nóng)場完達山良種奶牛場等 10 余個奶牛養(yǎng)殖場進行合作試驗。跟蹤試驗點客戶，對產(chǎn)品質(zhì)量和性能、穩(wěn)定性等進行調(diào)查、分析與總結(jié)。并將現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備進行更新完善后進行大批量生產(chǎn)。再增加試驗 6 到 10個奶牛養(yǎng)殖基地（養(yǎng)殖場）對奶牛養(yǎng)殖基地（養(yǎng)殖場） 10 萬多頭奶牛進行區(qū)域?qū)嶒炓约爸性?、培?xùn)、會議討論和跟蹤服務(wù)。 ②、項目期兩年內(nèi)同時進行廠房基礎(chǔ)建設(shè)，將完成新建散劑廠房基礎(chǔ)建設(shè) 3000平方米及相關(guān)配套設(shè)施；新增建腐植酸鈉廠房基礎(chǔ)建設(shè) 1800平方米及相關(guān)配套設(shè)施；購置散劑生產(chǎn)聯(lián)動線二條 ， 4噸環(huán)熱式環(huán)保鍋爐 2 臺， 4 臺 2 噸攪拌式反應(yīng)釜（罐），一臺 4T 型烘干機， 2 臺 1000型中藥粉碎機， 2 臺 ，超 2 臺 500型的總混機，二臺自動封箱機，及配電柜等； 2700平方米凈化空調(diào)全套設(shè)備、配電柜、 試驗設(shè)備以及原材料等。以及進行最后轉(zhuǎn)化收尾工作，進行生產(chǎn)性試驗，對產(chǎn)品質(zhì)量和性能、穩(wěn)定性等進行分析與總結(jié)。設(shè)備整機凈態(tài)、動態(tài)試生產(chǎn)與生產(chǎn)，最后達到批量生產(chǎn)。 （二）項目組織實施方案 由公司方面負責(zé)人全面負責(zé)管理與實施工作與實驗。項目工作成員按負責(zé)人的安排與程序進行工作。 生產(chǎn)性試驗示范的具體 在 公司生產(chǎn)，試驗范圍在省內(nèi) 10 余個大型奶牛養(yǎng)殖基地。 公司先后與密山市 8511農(nóng)場管理站農(nóng)場、黑龍江省 858農(nóng)場奶牛養(yǎng)殖總場、黑龍江省8511 農(nóng)場完達山良種奶牛場等 10 余個奶牛養(yǎng)殖場進行試驗。跟蹤試驗點客戶，對產(chǎn)品質(zhì)量和性能、穩(wěn)定性等進行調(diào)查、分析與總結(jié)。并將現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備進行更新完善后進行大批量生產(chǎn)。項目期兩年內(nèi)進行從中試到生產(chǎn)性試驗，從技術(shù)認證，工藝、標準、療效、用法、貯藏等到批量生產(chǎn)。 消食止痢普樂散加工生產(chǎn)都在本公司內(nèi)進行，由董事長親自主持，總經(jīng)理帶隊，組成生產(chǎn)試制小組，各道工序都有專人負責(zé)進度，生產(chǎn)工人 都經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，最后產(chǎn)品有質(zhì)檢員跟蹤檢查。示范推廣產(chǎn)品有專人進行跟蹤調(diào)查，隨時了解產(chǎn)品的優(yōu)缺點及各項指標的具體參數(shù)。 生產(chǎn)消食止痢普樂散所需設(shè)備為腐植酸鈉方面需要鍋爐、反應(yīng)罐、烘干機、粉碎機、分粒機、腐植酸鈉標準檢測設(shè)備、化驗設(shè)備等；散劑方面需要中藥粉碎機、超微粉碎機、三維總混機、灌裝機、封口機、標簽打印機、中藥檢測設(shè)備、化驗設(shè)備等目前來源以公司原有為主。 公司擁有腐植酸鈉生產(chǎn)車間一個，成套生產(chǎn)線一 條，其原料本地地產(chǎn)資源。粉散劑車間一個，以通過國家 GMP 認證，其原材料全部是通過國知明的中藥材供應(yīng)商并有 供銷合同。 技術(shù)方面，公司擁有 35 人的科技研發(fā)隊伍，其都是高、中、初級職稱的技術(shù)人員。450 平方米的化驗室一個，實驗設(shè)備完善。 工程建設(shè)和需新增加的基本建設(shè) 及相關(guān)設(shè)備的前期 資金已經(jīng)到位，車間位置已經(jīng)確定。 工程建設(shè)已具備的條件和需新增加的基本建設(shè)內(nèi)容 及設(shè)備 ：工程方面，車間位置已經(jīng)確定，資金已經(jīng)到位；需要增加內(nèi)容方面，需新建腐植酸鈉生產(chǎn)車間 1個（ 1800平方米），粉散劑車間 1個（ 3000平方米）。 相關(guān)設(shè)備方面，腐植酸鈉生產(chǎn)車間需新購進 4 噸環(huán)熱式環(huán)保鍋爐 2 臺，4 臺 2噸攪拌式反應(yīng)釜（罐），一臺 4T 型烘干 機，及配電柜等；粉散劑車間需購進 2 臺 1000 型中藥粉碎機， 2 臺 超微粉粉碎機，超 2臺 500型的總混機，二條自動灌裝封口包裝聯(lián)動線，二臺自動封箱機，及配電柜等以及 3000 平方米車間凈化設(shè)備等。 本項目未產(chǎn)生“三 廢”情況。 （三）項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測 該產(chǎn)品采用地產(chǎn)資源具有多種微量元素及礦物質(zhì)的腐植酸鈉原料和五味中藥原料結(jié)合、復(fù)配，經(jīng)過大量實驗取得成功。本項目轉(zhuǎn)化后可大量應(yīng)用于奶牛養(yǎng)殖業(yè)中。該產(chǎn)品具有 消食、健胃、止痢、調(diào)節(jié)機體免疫力為一體，起到治療腸炎、痢疾和健胃消食、促進新陳代謝的作用。治 愈率又達到 95%以上。這可降低養(yǎng)殖業(yè)的用藥成本，而且此產(chǎn)品無藥殘、無停藥期，是符合此行業(yè)廣泛應(yīng)用的好產(chǎn)品，有廣闊的推廣前景。該產(chǎn)品銷往全國各地，受到普遍歡迎，產(chǎn)品供不應(yīng)求，應(yīng)用 效果顯著，具有很好的經(jīng)濟效益和社會效益。 從項目投資回收期內(nèi)銷售額以及利潤實現(xiàn)情況的分析計算，本項目的投資利潤率可以達到 28%，這就意味著本項目的盈利能力已經(jīng)超過或至少不小于目前全國獸藥行業(yè)的平均盈利能力， 可為公司增強經(jīng)濟實力與發(fā)展空間。國內(nèi)還沒發(fā)現(xiàn)同類產(chǎn)品，市場范圍很廣闊。 另外通過增加的缺項的產(chǎn)品使公司進一步提升自身在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先 地位。再通過產(chǎn)業(yè)升級與擴大，公司每年要以 30%的速度增長，迅速發(fā)展 ,壯大企業(yè) 。 （四）投資預(yù)算與資金籌措 投資預(yù)算 項目計劃總投資 2400 萬元，其中自籌資金 2200 萬元，申請項目資金200萬元。項目建設(shè)開始時間 2021年 3月，完成時間 2021年 2月。 ① — 930萬元，其中公司項目投入 840萬元，國家轉(zhuǎn)化資金撥款 90 萬元，公司現(xiàn)以到位項目資金 840萬元；將完成新建散劑廠房基礎(chǔ)建設(shè) 3000 平方米及相關(guān)配套設(shè)施；購置散劑生產(chǎn)聯(lián)動線二條， 2700 平方米凈化空調(diào)全套設(shè)備、配電柜 、試驗設(shè)備以及原材料等。再對 10 余個奶牛養(yǎng)殖基地（養(yǎng)殖場） 5 萬多頭奶牛進行區(qū)域?qū)嶒炓约?技術(shù)完善 、 中試、培訓(xùn)、會議討論和跟蹤服務(wù)。 ② — 1210 萬元，其中公司項目投入 1100萬元，國家轉(zhuǎn)化資金撥款 110萬元，公司計劃在 2021年 10 月 31日前準備完項目投入資金為 600 萬元，計劃在 2021 年 2 月 28 日前準備完當年剩余項目投入資金為 500 萬元；將完成新增建腐植酸鈉廠房基礎(chǔ)建設(shè) 1800 平方米及相關(guān)配套設(shè)施；購置 4 噸環(huán)熱式環(huán)保鍋爐 2 臺， 4 臺 2 噸攪拌式反應(yīng)釜（罐），一臺 4T型烘干機 ， 2 臺 1000型中藥粉碎機， 2臺 ，超 2臺 500 型的總混機，二臺自動封箱機，及配電柜等；安裝并調(diào)試設(shè)備達到可試生產(chǎn)狀態(tài)，再增加試驗 6到 10 個奶牛養(yǎng)殖基地（養(yǎng)殖場）試驗場總計 10 萬余頭奶牛進行區(qū)域?qū)嶒炓约爸性嚒⑴嘤?xùn)、會議總結(jié)和跟蹤服務(wù)。 ③ — 260萬元，其中公司項目投入 260萬元，公司計劃在 2021年 10月 15 日前準備完項目投入資金為 260萬元。將進行最后轉(zhuǎn)化收尾工作，進行生產(chǎn)性試驗，對產(chǎn)品質(zhì)量和性能、穩(wěn)定性等進行分析與總結(jié)。設(shè)備整機凈態(tài)、動態(tài)試生產(chǎn)與生 產(chǎn)，最后達到批量生產(chǎn)。 新增資金的籌措 項目資金公司部分由公司自籌，全部由公司在民間自由籌備。（目前自籌資金已經(jīng)到位）到位時間按上述時間為準。 資金使用計劃 請看 明細表 ： 項目執(zhí)行期內(nèi)新增投資資金 經(jīng)費支出 科目 2021年 2021年 2021年 合計 其中國撥轉(zhuǎn)化 資金支出預(yù)算 1 區(qū)域?qū)嶒炁c示范費 120 140 40 300 40 2 中間試驗或生產(chǎn)性試驗費 150 300 100 550 90 3 設(shè)備儀器購置費 300 350 50 700 60 4培訓(xùn)費 20 30 20 70 10 5 差旅及會議費 10 15 5 30 無 6 基礎(chǔ)建設(shè) 250 250 0 500 無 7 原材料 30 50 20 100 無 8 其它工資與辦公等費 50 75 25 150 無 合 計 930 1210 260 2400 無 資金使用計劃 時 間 使 用 金 額 使 用 說 明 — 930 進行 廠房 基礎(chǔ)建設(shè)、設(shè)備儀器購置、區(qū)域?qū)嶒炁c示范以及技術(shù)完善、中試、培訓(xùn)和跟蹤服務(wù)。 — 1210 廠房建設(shè)與 設(shè)備儀器購置、 安裝設(shè)備 、調(diào)試設(shè)備與試生產(chǎn) 區(qū)域?qū)嶒炁c示范以及中試、培訓(xùn)、會議和跟蹤服務(wù)。 — 260 生產(chǎn)性試驗，對產(chǎn)品質(zhì)量和性能、穩(wěn)定性等進 行調(diào)查、分析與總結(jié)。最后批量生產(chǎn)。 （五）項目實施風(fēng)險評價 國家政策是否變動風(fēng)險（很?。?。 不可抗拒的自然災(zāi)害。 市場競爭風(fēng)險。 （六）項目實施計劃 任務(wù) 任務(wù) 1： 廠房 基礎(chǔ)建設(shè)、設(shè)備儀器購置、區(qū)域?qū)嶒炁c示范以及中試、服務(wù)。 任務(wù) 2： 廠房建設(shè)與 設(shè)備儀器購置、 安裝設(shè)備、調(diào)試設(shè)備與試生產(chǎn)區(qū)域?qū)嶒炁c示范以及中試、培訓(xùn)、會議和跟蹤服務(wù)。 任務(wù) 3： 生產(chǎn)性試驗，對產(chǎn)品質(zhì)量 和性能、穩(wěn)定性等進行調(diào)查、分 析與總結(jié)。最后批量生產(chǎn)。 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 3 月 9 月 3 月 9 月 3 月 時間 四、項目預(yù)期效益分析 （一）成果轉(zhuǎn)化目標分析 本項目通過區(qū)域試驗 ，示范推廣到 20 多家養(yǎng)殖場，用戶滿意率達到100%，養(yǎng)殖戶對消食止痢普樂散的療效給予肯定 ，技術(shù)與生產(chǎn)線完善；中試驗，市場跟蹤調(diào)查；對員工進行培訓(xùn)，根據(jù)市場反饋，進行規(guī)?；a(chǎn)。 目前消現(xiàn)消食止痢普樂散已具備了成果轉(zhuǎn)化的條件。 項目期完成，產(chǎn)業(yè)化程 度可達到年產(chǎn) 3000 萬袋消食止痢普樂散的生產(chǎn)與銷售，生產(chǎn)車間與生產(chǎn)設(shè)備完全符合生產(chǎn)能力的需要，以及市場需求，最高銷售額度達 9000 萬元。 可以滿足大面積推廣 和 產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的程度 。 （二）經(jīng)濟效益分析 1．產(chǎn)品成本分析 （ 1）、按提供項目產(chǎn)品需要設(shè)計腐植酸鈉年生產(chǎn)能力為 2400 噸，腐植酸鈉成本：如車間單班生產(chǎn)，每班 50 人，每天工作 8 小時，生產(chǎn)能力為日產(chǎn)腐植酸鈉總量為 8噸左右計算。能正常提供粉散車間生產(chǎn)?？幢? 為 2400 噸腐植酸鈉粉所需要成本如下核算表： 表 1 產(chǎn)品 核算名稱 數(shù)量 金額 (萬元 ) 腐植酸鈉年生產(chǎn)能 力為2400 噸 風(fēng)化煤（原料） 3600 噸 72 氫氧化鈉（原料） 180 噸 72 人工與管理 50 人 54 燃料費 1200 噸 48 水電等其它 30 合計 276 注：根據(jù)上述成本核算出每 80 克腐植酸鈉為 元（ 276 萬元247。 240萬公斤 = /公斤； 元 /公斤247。 1000 80 克 = 元） （ 2）、按項目消食止痢普樂散產(chǎn)品需要年生產(chǎn)能力為 3000萬袋（ 200g/袋），中藥原料成本及全部原料成本，看表 2 表 2 名稱 200g含量（ g） 總需要數(shù)量 (噸 ) 單價（元 /kg） 金額 :元 合計金額 :萬元 山藥 40 1200 9 10800000 1080 麥芽（炒） 30 900 5 4500000 450 山楂 25 750 7． 6 5700000 570 陳皮 15 450 1575000 檳榔 10 300 9 2700000 270 腐植酸鈉 80 2400 2760000 276 合計 注：根據(jù)上述成本核算出 200g/袋消食止痢普樂散產(chǎn)品每袋原料成本 為 元（ 247。 3000 萬袋 = 元） （ 3）、產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 項目產(chǎn)品消食止痢普樂散規(guī)格為 200g/袋，按 去掉生產(chǎn)及銷售的時間差異，正常庫存等因素的 影響核算，散劑車間單班生產(chǎn)，每班 80人，每天工作7小時，生產(chǎn)能力為日生產(chǎn)量 70000袋 /班，每月按 24個工作日計算，月產(chǎn)量為 168萬袋，年生產(chǎn)量為 2021萬袋?？幢?3《消食止痢普樂散》每袋產(chǎn)品的成本費用及年銷售量表： 表 3 名稱 每袋 200g 成本金額 (元 ) 按年產(chǎn)銷 2021萬袋計算 費用金額 (萬元 ) 各占比例 年銷售額 (萬元 ) 原料成本 2021 1869 % 6000 人工 2021 100 % 6000 包裝箱 2021 100 % 6000 彩代 2021 200 % 6000 損耗 2021 200 % 6000 水電其它 2021 200 % 6000 管理 2021 100 % 6000 財務(wù) 2021 60 % 6000 廠房折舊 2021 30 % 6000 設(shè) 備折舊 2021 50 % 6000 總成本 2021 2909 % 600