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公司內部審計員工工作總結(16篇)-資料下載頁

2025-08-11 11:33本頁面
  

【正文】 理工作,嚴格按照常規(guī)預算要求編制收支預算,并按預算執(zhí)行,全面合理安排各項教育經費,為教育發(fā)展提供財力支撐。配合本校財務收支內部審計工作,對學校行政賬和食堂賬做到了一期一審,并及時上報了審計報告。規(guī)范了學校津補貼的發(fā)放。做到了以收定支,不負債消費。認真對待學校的維修工作。根據需要確定維修項目,對小型維修不等不靠,并嚴把質量關,完善學校教學條件。二、固定資產管理方面根據固定資產管理相關規(guī)定,加強了學校固定資產的保管、使用和維護。對學校增加的固定資產及時入帳,定期對固定資產進行盤點核查,保證賬表相符,賬物相符。今年對固定資產賬務重新進行了明細錄入,并按國資局的要求,對全校的資產核查,按時完成了國資局組織的三年一次的資產大清理及所有資產卡片錄入、賬務處理工作。三、加大經費投入力度為了用足用好各項教育經費投入政策,學校多渠道籌措教育經費,切實為特殊教育發(fā)展提供了財力保障。爭取財政撥款主渠道投入,充分利用政策提供的口子和渠道,爭取教育經費。積極籌措資金,爭取了社會各界和個人捐資助學,充分發(fā)揮了教職工的力量,廣泛聯系,爭取預外收入。并管好用好來自各種渠道的捐贈、助殘款、助學金。力爭專項資金,加強了與上級部門及外界聯系,爭取專項和補助資金對我校的投入。四、規(guī)范學校收費行為方面依規(guī)收費。繼續(xù)免收學費、雜費、寄宿費,只依法收取了適量伙食費。并加大了伙食費減免力度。規(guī)范公示。堅持了伙食費收取前進行公示,按月收取。規(guī)范了票據。做到使用統(tǒng)一的專用票據,有收有據,一月一開。五、規(guī)范了學校采購工作凡學校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項目,嚴格按照教育局出臺的政府采購流程進行操作,都按規(guī)定辦理了采購手續(xù),并委托集中采購代理機構(政府采購中心)采購。六、其它常規(guī)會計工作凡單位發(fā)生的收支及時入帳,并按月做好了各種帳表,并及時對外報送表報。對教育局及其它上級部門下達的需要填報、統(tǒng)計的各種數據、資料等,如實認真地完成,并按時上交。及時做好了票據的購買、領用和核銷工作。及時完成了上級交辦的其他工作。此外,不斷加強業(yè)務的學習、認真領會教育文件精神,積極參加教育局及財政局組織的會計培訓,提高了業(yè)務素質和工作能力,出色完成了本年度的會計工作任務。今后將繼續(xù)努力,爭取將工作做得更好。公司內部審計員工工作總結篇十四我校審計工作在校黨委,校行政的正確領導下,緊緊圍繞學校中心工作,認真履行職責,積極開展了各項審計業(yè)務,現將一年的工作情況總結匯報如下:一,加強學習,更新審計觀念學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能,充分發(fā)揮內審的職能作用,就要不斷的加強學習,更新審計觀念。今年初,省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內部審計工作全面轉型,促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,通過學習使我們認識到:教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法,實現由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉變。為適應這一變革,做了以下幾方面的工作:一是加大宣傳力度,使大家認清形勢,自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容,在年度工作中增加管理審計,效益審計的項目,使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。二,以科學發(fā)展觀為指導,創(chuàng)新內審工作在新的形勢面前,審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求,也必須要轉型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目:綜合教學樓,實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構。與中介機構簽訂了委托合同。對內審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中,我們加大了全過程跟蹤審計的力度,參與了合同的咨詢。主要材料的比價采購審計。工程進度款的審核。隱蔽工程的驗收。已完工程量的簽證驗收。工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計,將工程項目造價控制由事后向事中,事前延伸,做到了關口前移,同時為工程決算積累了原始資料,以便取得更佳的經濟效益。三,審計工作開展情況參與招投標項目,物資采購驗收項目,維修工程驗收簽證項目160余項。監(jiān)督簽訂經濟合同60余份。涉及資金近5000萬元。通過以上工作,充分發(fā)揮了內審工作服務與監(jiān)督的職能,使我校的內審工作在維護財經紀律,完善內部管理,提高經濟效益等方面發(fā)揮了重要作用?;ňS修工程項目審計,全年共開展基建維修項目76項,其中:委托審計14項,自審項目62項。全年審計資金總額1939。83萬元,定案資金總額1832。16萬元,審減額107。67萬元。一年中,在自己的工作崗位上盡職盡責,用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金??蒲泄ぷ魇歉咝0l(fā)展的一項重要工作,我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督,開展科研經費審鑒7項,使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益。根據領導的安排,對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計,依照財務管理辦法和內部審計準則,實事求是,客觀公正的進行分析,論證,提出了合理化的建議,寫出了全面詳細的設計報告,為領導決策提供了參考依據。配合完成了年終班子及中層個人考核工作。干部競聘的監(jiān)督工作。人員招聘錄用工作。職稱評審監(jiān)督工作。學校新生的錄取工作。各種考試的監(jiān)督工作。各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與,規(guī)范了辦事程序,避免了不正之風。根據黨風廉政建設責任書,注重職業(yè)道德教育,不斷強化廉政意識,堅持審計業(yè)務公開透明,發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務,提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試,并取得了優(yōu)異成績,為實現審計工作的轉型奠定了基礎。四,工作體會和努力方向經過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵。在認真做好常規(guī)工作的同時,對內審工作的重要事項,都及時給領導匯報,以取得領導對內審工作的重視和支持。另外,內審工作要樹立服務意識,要在監(jiān)督中體現服務,在服務中反饋監(jiān)督??偨Y一年的工作,成績是主要的,同時也存在一些不足之處,如審計業(yè)務開展的不夠全面,審計力度需進一步加強。在今后的工作中,我們將理清思路,求真務實,使內部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。公司內部審計員工工作總結篇十五一年來,在市委、市政府的正確領導下,在上級審計部門的正確指導下,緊緊圍繞市委、政府各項工作重心,以促進我市經濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?,F將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況總結如下:一、加強理論學習,不斷提高自身素質為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,一年來,認真學習貫徹黨的十九大精神,認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習,增強了用科學的理論武裝自己的頭腦。同時,還注重審計業(yè)務理論學習,除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,還比較系統(tǒng)的自學了計算機__審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習,理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開闊。二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)自覺遵守“審計人員工作紀律”,以此來規(guī)范自己的行為。不斷加強黨性修養(yǎng),牢記“兩個務必”,自覺地與市委、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅持誠實做人,踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作。在工作關系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護大局,維護團結。三、依法審計,求真務實在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計干部盡快成長。二是,對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進行審計調研、了解,掌握第一手資料。同時,能夠積極配合局長做好各項審計工作,大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神另外,對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,我局是一個以女同志占大多數的單位,因此,我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,一定會盡力安排。四、廉潔自律、清廉從審作為一名審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,并深知:其身正、不令則行。其身不正,雖令不從。一年來,認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神,始終對自己高標準、嚴要求,切實加強自己的品德修養(yǎng),能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習,不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造,堅持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權為民所用,情為民所系。堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,恪守審計的職業(yè)道德,時時刻刻用一個共產黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則,時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。五、今后努力的方向加強學習,進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力,不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,不斷提高審計質量,把審計工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題,提出科學可行的審計建議,推動經濟體制改革的步伐,為我市經濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航,充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。公司內部審計員工工作總結篇十六今年在集團公司的正確領導下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,加強企業(yè)精細化管理,突出重點,切實履行職責,較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,現就20xx年度審計工作總結如下:一、完成主要工作20xx年共完成審計項目97項,其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,專項經營考核審計1項,任期經濟責任審計2項,投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,基建工程項目預算審計38項,基建工程項目結算審計41項,為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查,發(fā)現各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關建議,指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,發(fā)現問題41項,提出建議36項。1011月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,特別是針對整改不到位單位,提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。開展專項經營考核審計20cc年7月,公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經理,并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經營情況,與相關單位反復磋商,報請主管領導審核,最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果,維護公司經營考核嚴肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經營成果。完善投資企業(yè)審計,提供投資評估依據為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期,需對今后一段時間進行經營預測,為投資決策提供依據。加強離任審計,提供人事管理參考20cc年,寶原總經理、新x湖副總經理崗位變動,根據集團公司安排進行離任審計,對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價,為集團人事考核提供參考。完善基建工程審計20xx年,基建工程項目多,現場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場,開展現場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項?;üこ添椖拷Y算審計40項,結算報審金額1,。根據集團公司要求,對工程結算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項。為集團降低了工程造價,節(jié)省大量的資金。二、主要工作體會集團領導重視,是推動內部審計工作的關鍵20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,給審計工作進展帶來一定便利,推動年度審計工作順利完成。加強過程管控,提升內審質量質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內部審計工作質量。在管理標準化方面,審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實20xx年,由于審計人手不足,我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查,發(fā)現各
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