20xx年項目采購管理的方法公司采購管理制度及采購流程(三篇)-資料下載頁
2025-08-11 08:59本頁面
【正文】 批。：原物料：（1）采購金額預(yù)估在_____萬元以上者，由_____核決。（2）采購金額預(yù)估在_____萬元至_____萬元者，由_____核決。（3）采購金額預(yù)估在_____萬元以上者，由_____核決。財產(chǎn)支出：（1）采購金額預(yù)估在_____萬以下者，由_____核決。（2）采購金額預(yù)估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。（3）采購金額預(yù)估在_____萬元以上者，由_____核決。總務(wù)性用品：（1）采購金額預(yù)估在_____萬以下者，由_____核決。（2）采購金額預(yù)估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。（3）采購金額預(yù)估在_____萬元以上者，由_____核決。：（1）采購金額以cif美元總價折合在_____萬（含）以下者由____核決；（2）采購金額以cif美元總價折合超過__元以上者由____核決。五、訂購：（1）采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“_____”及“_____”。（2）分批交貨時，采購人員應(yīng)在“請購單”上加蓋“_____”章以利識別。（1）“請購單（外購）”經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應(yīng)訂購并辦理各項手續(xù)。（2）如需與供應(yīng)商簽訂長期合約，外購部門應(yīng)將簽呈和代擬的長期合約書，按采購審批程序報批后辦理。六、進度控制、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。，應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。七、送貨與驗收供貨方發(fā)貨后，_____按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。八、單據(jù)整理與付款財務(wù)部門核查請購單，憑訂購單或合同、驗貨單或購貨發(fā)票清單，在沒有差錯的情況下，填制應(yīng)付款單據(jù)。財務(wù)部門根據(jù)上述憑證，核查后付款。第六條 品質(zhì)復(fù)核（1）采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價格審核的參考。（2）采購部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。采購單位應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購單位審查部門應(yīng)即填寫“_______，通知有關(guān)部門處理。第七條 附則本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。本辦法最終解釋權(quán)歸_____。
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