【正文】 火車軟臥、輪船三等以上艙位，憑票據(jù)報銷。(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位的，須經(jīng)過分管副總同意，總經(jīng)理批準后方可乘坐，憑票據(jù)報銷。住宿費(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內(nèi)每天250元，省外每天300元，特區(qū)每天400元標準，憑票據(jù)報銷，超出部分自理。(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，按省內(nèi)每天200元，省外每天250元，特區(qū)每天350元標準，憑票據(jù)報銷，超出部分自理。伙食費補貼(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內(nèi)每天60元，省外每天80元，特區(qū)每天100元標準發(fā)放。(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，按省內(nèi)每天50元，省外每天60元，特區(qū)每天80元標準發(fā)放。出差地交通費(1)外出辦事，應以公交車代步，如因特殊情況需要乘坐出租車，一天內(nèi)不得超過兩次。(2)發(fā)生的交通費，一律憑票據(jù)實報實銷。第五條 上述差旅費，如出差地有人接待，則不予另行報銷。第六條 出差任務應在計劃的時間內(nèi)按時完成，不得以任何借口拖延或耽誤，除特殊情況外，必須及時向公司所屬部門說明，否則一律按事假計算。以上規(guī)定自20xx年6月13日起執(zhí)行。車輛保養(yǎng)管理規(guī)定細則 車輛保養(yǎng)管理制度篇十六為了規(guī)范辦公室管理，營造良好的工作環(huán)境，做好辦公室安全管理工作。特安排每日中午輪流值班，具體規(guī)定如下。一、值班安排值班時間：11:50—13:50 。值班人員：以前臺值班表為準。二、值班人員職責提前5分鐘到崗。接聽前臺電話并做好記錄，及時處理。如需轉達他人的，需記下來電時間、來電 人姓名、事由、相關事項。接待到訪客人，盡快處理來訪事務，不能讓客人等待超過30分鐘 。簽收快遞：簽收快遞時注意快遞單上面的寄件人、收件人姓名、聯(lián)系方式是否清晰可見。公司快遞、郵件交給收件人，私人郵件通知自取。(所有快遞值班人員代簽，事先聲明由本人簽收的除外)確保前臺區(qū)域干凈、整潔、美觀。中午11:50——12:10播放音樂。值班人員嚴格按照值班表值班，如有事不能當日值班，自行找人替代值班。非特殊原因，出現(xiàn)空崗超過10分鐘，處以20元的罰款。值班結束后交接好中午值班期間未完成的事項。三、工作要求值班人員的工作標準可參照《前臺工作規(guī)范細則》。四、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，如有調(diào)整另行通知。車輛保養(yǎng)管理規(guī)定細則 車輛保養(yǎng)管理制度篇十七為了加強財務管理，提高科學理財水平，嚴肅財經(jīng)紀律財，保障全所工作的順利開展，特制定本制度。一、認真學習《會計法》等相關財務管理法規(guī)、制度，財務電算化業(yè)務知識。二、嚴格貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度。堅持原則，把好收支關。三、按照收支兩條線的規(guī)定，認真履行職責，嚴禁公款私借和坐支，嚴格各種支票和結算憑證的管理、保存。四、負責編制單位年度預算、決算報表。加強經(jīng)濟核算，提高資金使用效益。五、堅持勤儉辦事的方針，加強資金管理，精打細算，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費等不良現(xiàn)象。六、單位一切費用支出，經(jīng)所領導核準，經(jīng)辦人簽名，所長簽字方可報銷。七、對原始憑證進行嚴格審核，如不合法、不真實、數(shù)量、單價、金額不符、經(jīng)辦人未簽字，拒絕支付。八、每月按時向所長提供財務收支報表。帳表處理堅持真實、及時、準確，做到帳表相符，帳帳相符，帳物相符，日清月結，上報下達。九、銀行賬戶要完全符合開設賬戶的規(guī)定，財務預留印鑒由財務人員分開保管，及時核對銀行賬目。會計憑證、會計賬簿、會計報表，按規(guī)定裝訂歸檔，妥善保管。十、建立、健全固定資產(chǎn)管理工作。定期進行固定資產(chǎn)盤點清查，賬、物核對，如有盤盈、盤虧，要及時查明原因，按有關規(guī)定處理。十一財務人員相互協(xié)作配合，因工作需要購買、招待等經(jīng)所長批準后方可辦理。為基層站、隊單位搞好服務，做好后勤保障工作。票證管理制度一、為了加強票證管理，進一步規(guī)范和正確使用票證，特制定本制度。二、票證是有價證據(jù)，有利于保護合法經(jīng)營，強化管理手段，規(guī)范經(jīng)營行為，搞好統(tǒng)計工作的重要依據(jù)。票證管理必須堅持專人負責專人發(fā)放，專人核銷，建立票證明細登記，定期檢查的原則。并實行繳舊領新制度，做到臺帳登記清楚，票款、帳票相符無差錯，發(fā)放有計劃，庫存不積壓，保證及時供應。三、嚴格票據(jù)發(fā)放范圍，必須整本用完后再使用新的票本，嚴禁票據(jù)一分為二使用。各基層站票管員必須妥善保管票據(jù)。做好防盜、防火安全工作。嚴禁票據(jù)亂扔亂放，以防丟失。四、開據(jù)票據(jù)必須按項目填寫清楚，嚴格執(zhí)行政策，注明時間、開票人員的姓名、單位，以便備查。同時開票人必須字跡清楚，不得隨意涂改。五、處罰票據(jù)嚴格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，認真做到開票、繳款兩分離，嚴禁工作人員隨意坐支、挪用。六、票據(jù)作廢必須所長簽字同意，財務股、縣所票管員要按照各自職責嚴格把關。七、營運證工本費收取嚴格執(zhí)行有關政策，嚴禁發(fā)放人情證。八、財務股和縣所票管員每月對各基層站、隊、股所領票據(jù)繳銷使用情況嚴格核查，每月將票款使用情況上報所長。年終對所有票據(jù)核繳收回入庫，發(fā)現(xiàn)問題要如實向領導匯報，以便及時處理。九、因工作需要，票管員發(fā)生變動，在互相交接時，必須簽字交接清楚，以防意外。十、對不遵守、不執(zhí)行票證管理制度的，視其情節(jié)輕重，給予以下處分：(1)開票不規(guī)范、票據(jù)管理混亂但未造成損失的，給予警告，責令改正。(2)對開人情票、發(fā)人情證等造成輕微經(jīng)濟損失(損失額小于100元)的，給予相應損失額度2倍以上的罰款。(3)對票據(jù)丟失、損毀的，站(隊)負責人要負領導責任，并給予處罰相應損失額(按票據(jù)最高價值計算)20%的經(jīng)濟處罰。給予票據(jù)管理人員或直接責任人處罰相應損失額80%的經(jīng)濟處罰，并責令在全所大會上說明情況、作出檢討。損失額超過5000元的。撤消站(隊)負責人及票管人員職務，并給予黨、政紀處分。(4)對中飽私襄、有意貪污、合伙貪污的工作人員，給予黨、政紀處分、解聘及貪污金額2倍以上的經(jīng)濟處罰。構成犯罪的，移送司法機關，堅決依法處理。車輛保養(yǎng)管理規(guī)定細則 車輛保養(yǎng)管理制度篇十八一、值班人員必須遵照規(guī)定的輪班表擔任值班不得擅自調(diào)班或離崗。二、交班人員應事先做好交班準備工作。三、接班人員必須提前10分鐘到達變電所，詳細了解變電所運行情況。四、交接班必須做到“五清三交接”，即：五清：看清、講清、問清、查清、點清。三交接：圖板交接、現(xiàn)場交接、實物交接。五、在交接班時間內(nèi)，一般不可辦理工作票的許可或終結手續(xù)和一般倒閘操作。六、交接班的內(nèi)容一律以所填寫的交接班記錄和現(xiàn)場交接清楚為準，當遇應交待的事項由交班者負責，凡沒有接清楚的事項，由接班者負責，雙方都未履行交接手續(xù)內(nèi)容，雙方都應負責。七、下列情況不得進行交接班。 飲酒后的接班人員。 事故處理或正在進行的重要倒閘操作。 接班人尚未到齊之前。車輛保養(yǎng)管理規(guī)定細則 車輛保養(yǎng)管理制度篇十九一、指紋考勤機是對員工上下班時間的記錄和證實。采用指紋考勤機必需本人親自考勤。二、指紋簽到實行每天簽到制度，按公司規(guī)定的上班時間，上班為簽到，下班為簽退。遲到510分鐘罰款10元/次。1020/鐘罰款20元/次。遲到20分鐘以上，扣除半天工資。超過1小時以上者扣除當天工資。但遲到一次后，當天其余三次考勤必須按時考勤，若不按時考勤則按曠工一天處理。如全天無故不按規(guī)定指紋簽到、簽退，將按曠工一天處理(扣除三天工資)。三、指紋考勤機上下班時間是已經(jīng)設定好的，若各部門有什么變化，及個人有什么變動，部門負責人應及時通知人力資源部重新錄入指紋。實行倒班的部門應把倒班、倒休表提前報到人力資源部。各部門及各店每月的考勤單應在每月月末的26日上報下月排班值班表。四、員工請假必須填寫請假申請單，請假13天者，須由部門負責人批準并報人力資源部備案。請假4天以上者，須由總經(jīng)理批準，并報人力資源部備案。部門經(jīng)理和主管請假必須申報總經(jīng)理和董事長批準。如未能按照要求請假者，一律按實際缺勤天數(shù)做曠工處理(扣除實際缺勤天數(shù)的三倍工資)。曠工三天視為自動離職。五、如遇特殊情況不能按要求簽到，必須填寫正規(guī)的《考勤異常補單》，并由部門經(jīng)理簽字證明情況屬實，超過三次未簽到者，扣發(fā)當月全勤獎金。六、員工要嚴格按照指紋考勤機的操作規(guī)程及使用方法使用，若惡意損壞出現(xiàn)的問題，將對其通告批評并給予高倍經(jīng)濟賠償。人力資源部車輛保養(yǎng)管理規(guī)定細則 車輛保養(yǎng)管理制度篇二十為進一步規(guī)范誤餐的發(fā)放和管理，現(xiàn)就員工誤餐費發(fā)放管理做如下規(guī)定。一、發(fā)放原則，確保加班用餐。，及時足額發(fā)放。，滿足員工需求。，完善監(jiān)督制約。二、管理流程，確實需要加班的檢修項目，由車間管理人員填寫《加班誤餐申請表》，見附表，車間主任審批，報機電部、生產(chǎn)技術部批準。、生產(chǎn)技術部建立《加班誤餐臺帳》，見附表，機電部界區(qū)主管落實、審批，填寫《加班誤餐臺帳》。、生產(chǎn)技術部經(jīng)辦人員，填寫《加班用餐單》，見附表，審批人員必需由副部長以上人員簽字，否則無效。(食堂)接到《加班用餐單》，按照申請單開具的金額，安排誤餐，用餐單位有權選擇食堂?！都影嘤貌蛦巍罚瑱C電部、生產(chǎn)技術部審核后報廠長批準后，按月結算(同廠部安排的招待費)。，超過控制指標部分自行處理。三、考核 。各車間要根據(jù)實際情況據(jù)實上報，對于班上可以完成，故意拖延，造成加班的，機電部、生產(chǎn)技術部對車間罰款100元。機電部、生產(chǎn)技術部要認真落實加班情況，對于車間弄虛作假，虛報假報的，機電部對車間罰款100元。后勤管理中心加強食堂的管理，要求食堂嚴格按照用餐單開具的金額足額安排，發(fā)現(xiàn)偷工減料、降低飯菜質(zhì)量，用餐單位有權向上級部門反映。機電部、生產(chǎn)技術部月底公布各車間用餐情況統(tǒng)計表，供各車間、各單位共同監(jiān)督。四、其它：0017:00期間發(fā)生的檢修項目由機電部負責開具《加班用餐單》。:00次日8:00期間發(fā)生的檢修項目由生產(chǎn)技術部負責辦理。