【正文】 示牌如嚴禁煙火等。 倉管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等，規(guī)劃適當之儲存空間儲位。 物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項合并存放于同一儲位：a. 存取頻率低者b. 數(shù)量極少者c. 容易分辯者成品倉儲以客戶別為原則(同一客戶成品存放在相同區(qū)域) 各項物料需確實存放于規(guī)定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應(yīng)規(guī)劃暫時存放區(qū)，待儲位充足時，隨時整理至指定儲位。 物料卡設(shè)置 每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳細說明物料之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和儲位。 所有物料卡之表頭(含料號、品名、規(guī)格) 數(shù)據(jù)。 物料卡擺放 有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。 就近﹕倉庫各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。 異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于每日核對異動狀況。 物料卡記帳、存盤 物料進出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計算機帳。，需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數(shù)量，及時結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班。，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經(jīng)權(quán)責主管簽章核準。 物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財務(wù)部門作廢銷毀。10. 循環(huán)盤點、實物帳(物料卡)、手工帳盤點與核對，確保異動及時入帳，料帳準確，盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。 財務(wù)部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環(huán)盤點(抽盤)，倉管單位必須全力配合。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈盤虧處理。 盤盈、盤虧之處理、盤虧數(shù)額，各倉庫管理員必須填報原因，層呈后送(副)總經(jīng)理核準, 憑單異動物料卡和計算機帳目。﹕盤點表錄入后須當天送財務(wù)部門，對于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予以追究責任。11. 定期盤點 公司依財務(wù)作業(yè)需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應(yīng)進行全公司范圍的財產(chǎn)盤點。，分為初盤、復盤及抽盤三個階段，其中初盤、復盤由各物料(含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品)管理部門內(nèi)部進行，抽盤由行政科、財務(wù)部門等抽盤人員進行(同時配合外部會計師驗盤)。 定期盤點具體方案由財務(wù)部門于盤點實施前二周做出并下達，信息部門提供計算機協(xié)助。12. 接收、發(fā)放及退料作業(yè)(進出庫管制) 原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業(yè)，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單(供貨商送貨單)、實物核對無誤后，清點數(shù)量，并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗人員做進料接收檢驗。 進料接收檢驗按《進料檢驗程序》進行。(詳見附件) 來料檢驗完成后1) 檢驗人員依檢驗結(jié)果填寫“物料檢查報告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份(分別為倉管聯(lián)、采購聯(lián)、pmc聯(lián))送往倉管辦理入庫實收作業(yè)。2) 倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。、數(shù)量等填具實際入庫數(shù)量，倉管員在“進貨單”(一式四份)上簽章確認，一份倉管存根，其余三份送采購審核，采購留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財務(wù)部門作為付款審核憑據(jù)，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。b. 依“進貨單” 填具“物料卡”及登帳。c. 對有儲存期限要求的物料，于“物料卡”上標識，留意存放日期。d. 按供貨商、進料日期，對物料給予進料批號的編號，并在“物料卡”上標識，以作為追溯線索。e. 對選別及特采物料應(yīng)予標識，并在“物料卡”上登錄備注。3)倉管對經(jīng)檢驗判定不合格的物料或拒收物料，配合進料檢驗人員予以標識、隔離，并反饋采購部門及時處理。、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發(fā)放作業(yè)?！邦I(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細表”備料，備料時要復查物料是否齊備有異常時立即向pmc反饋。對領(lǐng)用部門的計劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”、“外發(fā)物料明細表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準的“領(lǐng)料單”申請領(lǐng)料?！俺纳暾垎巍?及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請補碼量發(fā)放申補物料。、零配件發(fā)放，按先進先出的原則執(zhí)行?！巴獍l(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細表”，發(fā)放委外加工品，由領(lǐng)料者點數(shù)驗收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認。：“外發(fā)物料明細表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并登帳。、制令單號及選別及特采的物料，必要時應(yīng)在 “外發(fā)物料明細表”上標示另加備注。，依據(jù)有車間主管簽章確認、不良退料應(yīng)有品管部門確認的“退料單”辦理退料(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)pmc)。，予以標識、隔離、及時處理。，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。 物料、成品接收作業(yè) 倉管依據(jù)有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)pmc)。、數(shù)量等無誤后，填寫實際入庫數(shù)，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認。，堆放整齊?！拔锪?成品/半成品入庫單”登帳。 倉管對必需退庫的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫。、隔離，通知成品檢驗人員檢驗確認品質(zhì)狀態(tài)，體現(xiàn)于“退料單”。，核對型號、數(shù)量，填寫實際退庫數(shù)，在“退料單”簽章確認，將成品放置指定位置，堆放整齊?！巴肆蠁巍钡菐?。、數(shù)量，填寫實際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認，配合成品檢驗人員予以標識、隔離，及時處置。 物料、成品出庫作業(yè)“出貨通知單”辦理出庫?！颁N售出庫單” (送貨單)核對型號、數(shù)量等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單” (送貨單)上簽章確認?！颁N售出庫單” (送貨單)登帳。、采購、財務(wù)呈報庫存情況，以“庫存表”體現(xiàn)。醫(yī)院庫房管理制度 ?；穾旆抗芾碇贫绕酥行膸旆抗芾硎翘岣呱a(chǎn)效率，降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認真負責，敬業(yè)愛崗，為分廠做好服務(wù)，嚴格把關(guān)。1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨立建帳。3材料的管理，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分廠材料管理人員領(lǐng)出，分廠自存。，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。 用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務(wù)人員可拒絕入帳。，分廠自存的材料，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù)。每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。4 產(chǎn)品的管理，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負責人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。 出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務(wù)人員可拒絕入帳。5各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫的材料、產(chǎn)品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務(wù)，年終總盤點，如有差誤，應(yīng)及時向分廠及廠領(lǐng)導提出，并查明、清理。6各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時，應(yīng)及時向廠領(lǐng)導反映。7各獨立核算單位的財務(wù)帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務(wù)科的匯總核算依據(jù)。醫(yī)院庫房管理制度 ?；穾旆抗芾碇贫绕?. 目的加強在庫藥品的管理，保證藥品質(zhì)量。2. 適用范圍適用于儲存管理。3. 職責保管員：負責本制度的實施。質(zhì)管員：負責指導和監(jiān)督貯存過程的質(zhì)量管理工作。4. 內(nèi)容，經(jīng)市藥監(jiān)局培訓合格后方可上崗。，分類進行儲存，藥品與非藥品，內(nèi)用與外用藥，處方藥與非處方藥，性質(zhì)相互影響，易串味的藥品的藥品分區(qū)存放，特殊管理藥品和不合格品單獨存放，有明顯標志。，儲存于相應(yīng)庫中——常溫庫：溫度控制 030℃以內(nèi)，相對濕度控制在45%75%以內(nèi)。——陰涼庫：溫度控制 020℃以內(nèi)，相對濕度控制在45%75%以內(nèi)?！?庫：溫度控制 210℃以內(nèi)，相對濕度控制在45%75%以內(nèi)。，與墻、屋頂?shù)拈g距不少于30厘米，與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。，合格品區(qū)綠色。退貨品區(qū)黃色。待驗區(qū)黃色。不合格品區(qū)紅色。 酒精等危險藥品庫存不得超過20瓶，不合格藥品的確認、報損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。、滅火器、防盜、干燥桶等設(shè)施、設(shè)備，定期維修，保持良好運轉(zhuǎn)。、貨架的清潔衛(wèi)生，庫房應(yīng)設(shè)有防鼠、防污染等設(shè)施，嚴防藥品被污染、鼠咬、蟲駐、發(fā)霉等現(xiàn)象，保證庫房地面無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)。，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。，按藥店有關(guān)規(guī)定處理。