20xx年內(nèi)勤崗位說明書內(nèi)勤崗位要求(5篇)-資料下載頁
2025-08-05 22:25本頁面
【正文】 每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。 及時填寫《供方供貨歷史清單》 ，并負(fù)責(zé)協(xié)助采購部實施對供應(yīng)商的評估工作。 采購物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜， (索賠、換貨等) 隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。 負(fù)責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。 負(fù)責(zé)采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)、會議紀(jì)要等文件資料 的管理(保密)與更新。 負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進(jìn)行。 積極參加公司各項培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。內(nèi)勤崗位說明書 內(nèi)勤崗位要求篇五，服從領(lǐng)導(dǎo)，努 力掌握采購及統(tǒng)計知識。、采購合同和客 戶檔案的整理工作。 記錄整理工作。、錄入統(tǒng) 計、分析工作。，同時跟蹤發(fā)票 工作。，按時做好日報、 月報、年報，報采購經(jīng)理。， 以書面形式報公司采購經(jīng)理。，定期電話拜訪客戶，及 時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價 格，并做好記錄。
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