【正文】 部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告.3 協(xié)助總經(jīng)理定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議.4 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作.5 擔(dān)任審核組長(zhǎng)并選定審核員，并制定年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告.6 指導(dǎo)編寫(xiě)《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施.7 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的開(kāi)展.三、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)..、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。四、處理好與顧客有關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題4. 協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)部，識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行質(zhì)量方面的溝通.5. 評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力.6. 協(xié)助技術(shù)部評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力.7. 協(xié)助生產(chǎn)部評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期.8. 協(xié)助采購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力.9. 審查特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表.五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定和實(shí)施3. 在質(zhì)量要求方面協(xié)助技術(shù)部在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審、設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等符合質(zhì)量管理體系要求，協(xié)助審核試產(chǎn)報(bào)告。4. 為總經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書(shū)、試產(chǎn)報(bào)告、提供質(zhì)量方面的參考意見(jiàn)。5. 協(xié)助采購(gòu)部做好所需物料的采購(gòu)的質(zhì)量檢查工作。6. 協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)部進(jìn)行質(zhì)量方法的調(diào)研或分析，市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，審閱顧客的《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告》。7. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品或新原輔材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。8. 協(xié)助生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。9. 收集行業(yè)質(zhì)量技術(shù)，制定適宜的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。六、生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的質(zhì)量監(jiān)控，生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)?！渡a(chǎn)計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)的質(zhì)量審批。七、測(cè)量和監(jiān)控裝置管理、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程。、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理。、考核。八、不合格品控制，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。共4頁(yè)，當(dāng)前第1頁(yè)1234品質(zhì)部年度工作計(jì)劃書(shū)。九、數(shù)據(jù)分析和信息提供、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞分析、處理.、傳遞、交流并提供必要的信息..十、持續(xù)改進(jìn)、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在的或潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。十一、質(zhì)量成本控制:用財(cái)務(wù)項(xiàng)目衡量質(zhì)量管理體系的有效性,對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算、分析、報(bào)告和控制,從而找到降低成本的途徑,進(jìn)而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。一、現(xiàn)場(chǎng)qc進(jìn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí) （4月份開(kāi)始）：a、原材料輔助材料的檢查（及所有的包裝材料導(dǎo)、包括面材、底材、膠水）b、生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)①膠帶的涂布和分切②標(biāo)簽涂布與分切c、成品入庫(kù)或出貨前的抽檢d、在制品的異常處理e、壞境相關(guān)處理文書(shū)相相關(guān)人員的配置：a、來(lái)料iqc 1人（可與實(shí)驗(yàn)室兼用）b、制程檢驗(yàn)ipqc共2人（兩個(gè)車(chē)間兩個(gè)班別）c、成品出貨檢驗(yàn)oqc共2人（先由制程ipqc兼任）d、在制品物性測(cè)試及壞境文書(shū)3人e、異常處理1人相關(guān)工序檢驗(yàn)項(xiàng)目：a、來(lái)料檢查①依據(jù)采購(gòu)單和材料樣品核對(duì)所驗(yàn)材料品名、規(guī)格、數(shù)量。②所進(jìn)物料的資料確認(rèn)：材質(zhì)證明、代理授權(quán)書(shū)、msds、sgs報(bào)告、出貨檢驗(yàn)報(bào)告告。③物料外觀檢驗(yàn)：、底材及輔料：臟、油污、黑白點(diǎn)、斑紋、折皺、破損、切口平齊與否：生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期（查看生產(chǎn)日期）、是否渾濁、結(jié)晶、沉淀（果粒、柱條狀等）④來(lái)料標(biāo)簽機(jī)包裝的確認(rèn)：（如是環(huán)保材料的是否有獨(dú)立專(zhuān)用標(biāo)簽）⑤物性的測(cè)試是否符合標(biāo)準(zhǔn)b、制程的檢驗(yàn)①、涂布：：面材、底材、膠水與排程單是否相符等。：首件、膠水涂布的厚度、面材上膠面位置及表面外觀情況、合成紙要注意紙粉及紋路等。②、分切：規(guī)格、數(shù)量、品名、材料及上工序問(wèn)題和外觀。：切口是否平齊、有無(wú)雜質(zhì)、折皺、破爛、切邊有無(wú)溢膠。：卷裝、切張、數(shù)量、規(guī)格。：品名、規(guī)格、長(zhǎng)度及環(huán)保標(biāo)識(shí)。c、出貨前的抽檢：①確認(rèn)包裝方式②核對(duì)實(shí)物與標(biāo)簽的品名、規(guī)格、數(shù)量是否一致③外觀的檢驗(yàn)④客戶(hù)要求提供的資料（出貨檢驗(yàn)報(bào)告、sgs報(bào)告等）二、現(xiàn)場(chǎng)qc上崗 （5月份開(kāi)始）三、上崗前的教育訓(xùn)練計(jì)劃 （5月份開(kāi)始）生產(chǎn)流程及產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2h公司規(guī)章制度 2h崗位職責(zé)及報(bào)表的填寫(xiě) 2h工作內(nèi)容（檢驗(yàn)流程或作業(yè)指導(dǎo)） 2h品質(zhì)基礎(chǔ)知識(shí) 2h共4頁(yè)，當(dāng)前第2頁(yè)1234品質(zhì)部年度工作計(jì)劃書(shū)qc手法應(yīng)用 6h抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃（aql） 2h異常情況及原因分析 即時(shí)材料的種類(lèi)識(shí)別 即時(shí)膠水的粘性區(qū)別 即時(shí)1產(chǎn)品的編號(hào)（或代號(hào)）原則 2h1判定的依據(jù)（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）的學(xué)習(xí) 即時(shí)1重點(diǎn)客戶(hù)及其要求 1h1品質(zhì)意識(shí)（或職業(yè)責(zé)任感、職業(yè)道德） 2ｈ1異常處理及溝通 2h 1iso9001：xx體系培訓(xùn) 8h1品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo) 及溝通技巧 1h四、建立和修改相關(guān)作業(yè)程序 （412月份）iqc作業(yè)指導(dǎo)ipqc作業(yè)指導(dǎo)oqc作業(yè)指導(dǎo)異常處理流程環(huán)境文書(shū)作業(yè)指導(dǎo)不合格品控制程序糾正與預(yù)防控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件控制程序記錄控制程序五、相關(guān)表單的設(shè)計(jì) （46月份）iqc、ipqc、oqc檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)原物料品質(zhì)異常處理單制程異常處理單特導(dǎo)單成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告客戶(hù)投訴處理單客戶(hù)退貨處理單六、客訴及異常的處理和跟進(jìn) 即時(shí)七、客戶(hù)資料（特別是相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)）建立 即時(shí)八、異常數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析 （周、月報(bào)）品質(zhì)周報(bào)（包括來(lái)料、制程、成品、客戶(hù)投訴、退貨等）品質(zhì)月報(bào)（包括來(lái)料、制程、成品、客戶(hù)投訴、退貨等）九、持續(xù)改進(jìn)的建議 （即時(shí)）十、附錄：4月份qc學(xué)習(xí)計(jì)劃：a 地點(diǎn)：生產(chǎn)車(chē)間b人員名單：5人b主要學(xué)習(xí)內(nèi)容：材料的認(rèn)識(shí)、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)流程、設(shè)備性能、異常發(fā)生情況及處理 生產(chǎn)流程 學(xué)習(xí)檢查項(xiàng)目 檢驗(yàn)頻率 檢驗(yàn)工具 來(lái)料 、規(guī)格、數(shù)量 每款至少抽2件，不足兩件的全檢 目測(cè) 卷尺 直尺 千分表測(cè)試儀 （材質(zhì)證明、msds、sgs報(bào)告、出貨檢驗(yàn)報(bào)告）、及物性測(cè)試是否符合標(biāo)準(zhǔn)等 ：臟、油污、黑白點(diǎn)、斑紋、折皺、破損等，膠水的生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期（查看生產(chǎn)日期）、是否渾濁、結(jié)晶、沉淀（果粒、柱條狀等） 、標(biāo)簽及是否環(huán)保材料的確認(rèn) 涂布 、底材、膠水與排程單是否相符，合成紙要注意紙粉及紙紋方向 首件，每卷至少抽兩次 目測(cè) 卷尺 千分表測(cè)試儀 、膠水涂布的厚度、面材上膠面位置及表面外觀情況 分切 、品名、規(guī)格、數(shù)量及上工序問(wèn)題和外觀 首件，每款至少抽2次，長(zhǎng)單的每15分鐘至少抽1次 目測(cè) 直尺 千分表測(cè)試儀 （包括：切口是否平齊、有無(wú)雜質(zhì)、折皺、破爛、切邊有無(wú)溢膠）檢驗(yàn)和物性測(cè)試 包裝 包裝方式：卷裝、切張、數(shù)量、規(guī)格 至少每款抽5件，不足5件的全檢 目測(cè) 直尺 千分表 標(biāo)簽的填寫(xiě)正確與否：品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)物是否相符，及環(huán)保標(biāo)識(shí) 出貨 、規(guī)格、數(shù)量是否一致 依抽樣計(jì)劃 目測(cè) 直尺 千分表 （出貨檢驗(yàn)報(bào)告、sgs報(bào)告等） 2. 時(shí)間段：a、3人在膠帶車(chē)間（包括涂布和分切）學(xué)習(xí)b、2人在標(biāo)簽車(chē)間（包括涂布和分切）學(xué)習(xí) 3. 時(shí)間段： a、2人在膠帶車(chē)間（包括涂布和分切）學(xué)習(xí)b、3人在標(biāo)簽車(chē)間（包括涂布和分切）學(xué)習(xí)共4頁(yè)，當(dāng)前第3頁(yè)1234品質(zhì)部年度工作計(jì)劃書(shū)4. 要求達(dá)到學(xué)習(xí)目標(biāo)a、了解產(chǎn)品的生產(chǎn)流程（工序）：來(lái)料涂布分切包裝出貨b、了解一般產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：面材涂膠涂硅底材c、了解材料的大致分類(lèi)：面材、膠水、底材d、學(xué)會(huì)正常檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢查頻率和抽樣計(jì)劃以及異常發(fā)生時(shí)的處理流程5 注 ：現(xiàn)階段是qc進(jìn)車(chē)間學(xué)習(xí)階段，膠帶與標(biāo)簽先暫定各2人，半個(gè)月后交換學(xué)習(xí)，同時(shí)考慮休假等原因造成人員配置不足而增設(shè)1人備用。先交叉學(xué)習(xí)1個(gè)月，5月份正式上崗，如果在5月份未達(dá)到要求的，可予與考慮換崗或換人。