【正文】 部質(zhì)量管理體系審核報告.3 協(xié)助總經(jīng)理定期召開管理評審會議.4 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作.5 擔(dān)任審核組長并選定審核員，并制定年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告.6 指導(dǎo)編寫《年度內(nèi)審計劃》并負(fù)責(zé)組織實施.7 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的開展.三、實現(xiàn)質(zhì)量計劃目標(biāo)..、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。四、處理好與顧客有關(guān)的質(zhì)量問題4. 協(xié)助營銷部，識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行質(zhì)量方面的溝通.5. 評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力.6. 協(xié)助技術(shù)部評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力.7. 協(xié)助生產(chǎn)部評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期.8. 協(xié)助采購部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力.9. 審查特殊合同的產(chǎn)品要求評審表.五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定和實施3. 在質(zhì)量要求方面協(xié)助技術(shù)部在設(shè)計、開發(fā)產(chǎn)品的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審、設(shè)計和（或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等符合質(zhì)量管理體系要求，協(xié)助審核試產(chǎn)報告。4. 為總經(jīng)理批準(zhǔn)項目建議書、試產(chǎn)報告、提供質(zhì)量方面的參考意見。5. 協(xié)助采購部做好所需物料的采購的質(zhì)量檢查工作。6. 協(xié)助營銷部進(jìn)行質(zhì)量方法的調(diào)研或分析，市場信息及新產(chǎn)品動向，審閱顧客的《客戶滿意度調(diào)查報告》。7. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品或新原輔材料的檢驗和試驗。8. 協(xié)助生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。9. 收集行業(yè)質(zhì)量技術(shù)，制定適宜的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。六、生產(chǎn)和服務(wù)動作的質(zhì)量監(jiān)控，生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。《生產(chǎn)計劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的質(zhì)量審批。七、測量和監(jiān)控裝置管理、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程。、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理。、考核。八、不合格品控制，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。共4頁，當(dāng)前第1頁1234品質(zhì)部年度工作計劃書。九、數(shù)據(jù)分析和信息提供、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞分析、處理.、傳遞、交流并提供必要的信息..十、持續(xù)改進(jìn)、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在的或潛在的質(zhì)量問題時提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗證實施效果。，并跟蹤驗證實施效果。、糾正和預(yù)防措施的實施。、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施。十一、質(zhì)量成本控制:用財務(wù)項目衡量質(zhì)量管理體系的有效性,對質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計、核算、分析、報告和控制,從而找到降低成本的途徑,進(jìn)而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。一、現(xiàn)場qc進(jìn)車間現(xiàn)場學(xué)習(xí) （4月份開始）：a、原材料輔助材料的檢查（及所有的包裝材料導(dǎo)、包括面材、底材、膠水）b、生產(chǎn)過程中的檢驗①膠帶的涂布和分切②標(biāo)簽涂布與分切c、成品入庫或出貨前的抽檢d、在制品的異常處理e、壞境相關(guān)處理文書相相關(guān)人員的配置：a、來料iqc 1人（可與實驗室兼用）b、制程檢驗ipqc共2人（兩個車間兩個班別）c、成品出貨檢驗oqc共2人（先由制程ipqc兼任）d、在制品物性測試及壞境文書3人e、異常處理1人相關(guān)工序檢驗項目：a、來料檢查①依據(jù)采購單和材料樣品核對所驗材料品名、規(guī)格、數(shù)量。②所進(jìn)物料的資料確認(rèn)：材質(zhì)證明、代理授權(quán)書、msds、sgs報告、出貨檢驗報告告。③物料外觀檢驗：、底材及輔料：臟、油污、黑白點、斑紋、折皺、破損、切口平齊與否：生產(chǎn)批號、保質(zhì)期（查看生產(chǎn)日期）、是否渾濁、結(jié)晶、沉淀（果粒、柱條狀等）④來料標(biāo)簽機包裝的確認(rèn)：（如是環(huán)保材料的是否有獨立專用標(biāo)簽）⑤物性的測試是否符合標(biāo)準(zhǔn)b、制程的檢驗①、涂布：：面材、底材、膠水與排程單是否相符等。：首件、膠水涂布的厚度、面材上膠面位置及表面外觀情況、合成紙要注意紙粉及紋路等。②、分切：規(guī)格、數(shù)量、品名、材料及上工序問題和外觀。：切口是否平齊、有無雜質(zhì)、折皺、破爛、切邊有無溢膠。：卷裝、切張、數(shù)量、規(guī)格。：品名、規(guī)格、長度及環(huán)保標(biāo)識。c、出貨前的抽檢：①確認(rèn)包裝方式②核對實物與標(biāo)簽的品名、規(guī)格、數(shù)量是否一致③外觀的檢驗④客戶要求提供的資料（出貨檢驗報告、sgs報告等）二、現(xiàn)場qc上崗 （5月份開始）三、上崗前的教育訓(xùn)練計劃 （5月份開始）生產(chǎn)流程及產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2h公司規(guī)章制度 2h崗位職責(zé)及報表的填寫 2h工作內(nèi)容（檢驗流程或作業(yè)指導(dǎo)） 2h品質(zhì)基礎(chǔ)知識 2h共4頁，當(dāng)前第2頁1234品質(zhì)部年度工作計劃書qc手法應(yīng)用 6h抽樣檢驗計劃（aql） 2h異常情況及原因分析 即時材料的種類識別 即時膠水的粘性區(qū)別 即時1產(chǎn)品的編號（或代號）原則 2h1判定的依據(jù)（檢驗標(biāo)準(zhǔn)）的學(xué)習(xí) 即時1重點客戶及其要求 1h1品質(zhì)意識（或職業(yè)責(zé)任感、職業(yè)道德） 2ｈ1異常處理及溝通 2h 1iso9001：xx體系培訓(xùn) 8h1品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo) 及溝通技巧 1h四、建立和修改相關(guān)作業(yè)程序 （412月份）iqc作業(yè)指導(dǎo)ipqc作業(yè)指導(dǎo)oqc作業(yè)指導(dǎo)異常處理流程環(huán)境文書作業(yè)指導(dǎo)不合格品控制程序糾正與預(yù)防控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文件控制程序記錄控制程序五、相關(guān)表單的設(shè)計 （46月份）iqc、ipqc、oqc檢驗日報原物料品質(zhì)異常處理單制程異常處理單特導(dǎo)單成品出貨檢驗報告客戶投訴處理單客戶退貨處理單六、客訴及異常的處理和跟進(jìn) 即時七、客戶資料（特別是相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)）建立 即時八、異常數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析 （周、月報）品質(zhì)周報（包括來料、制程、成品、客戶投訴、退貨等）品質(zhì)月報（包括來料、制程、成品、客戶投訴、退貨等）九、持續(xù)改進(jìn)的建議 （即時）十、附錄：4月份qc學(xué)習(xí)計劃：a 地點：生產(chǎn)車間b人員名單：5人b主要學(xué)習(xí)內(nèi)容：材料的認(rèn)識、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)流程、設(shè)備性能、異常發(fā)生情況及處理 生產(chǎn)流程 學(xué)習(xí)檢查項目 檢驗頻率 檢驗工具 來料 、規(guī)格、數(shù)量 每款至少抽2件，不足兩件的全檢 目測 卷尺 直尺 千分表測試儀 （材質(zhì)證明、msds、sgs報告、出貨檢驗報告）、及物性測試是否符合標(biāo)準(zhǔn)等 ：臟、油污、黑白點、斑紋、折皺、破損等，膠水的生產(chǎn)批號、保質(zhì)期（查看生產(chǎn)日期）、是否渾濁、結(jié)晶、沉淀（果粒、柱條狀等） 、標(biāo)簽及是否環(huán)保材料的確認(rèn) 涂布 、底材、膠水與排程單是否相符，合成紙要注意紙粉及紙紋方向 首件，每卷至少抽兩次 目測 卷尺 千分表測試儀 、膠水涂布的厚度、面材上膠面位置及表面外觀情況 分切 、品名、規(guī)格、數(shù)量及上工序問題和外觀 首件，每款至少抽2次，長單的每15分鐘至少抽1次 目測 直尺 千分表測試儀 （包括：切口是否平齊、有無雜質(zhì)、折皺、破爛、切邊有無溢膠）檢驗和物性測試 包裝 包裝方式：卷裝、切張、數(shù)量、規(guī)格 至少每款抽5件，不足5件的全檢 目測 直尺 千分表 標(biāo)簽的填寫正確與否：品名、規(guī)格、數(shù)量與實物是否相符，及環(huán)保標(biāo)識 出貨 、規(guī)格、數(shù)量是否一致 依抽樣計劃 目測 直尺 千分表 （出貨檢驗報告、sgs報告等） 2. 時間段：a、3人在膠帶車間（包括涂布和分切）學(xué)習(xí)b、2人在標(biāo)簽車間（包括涂布和分切）學(xué)習(xí) 3. 時間段： a、2人在膠帶車間（包括涂布和分切）學(xué)習(xí)b、3人在標(biāo)簽車間（包括涂布和分切）學(xué)習(xí)共4頁，當(dāng)前第3頁1234品質(zhì)部年度工作計劃書4. 要求達(dá)到學(xué)習(xí)目標(biāo)a、了解產(chǎn)品的生產(chǎn)流程（工序）：來料涂布分切包裝出貨b、了解一般產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：面材涂膠涂硅底材c、了解材料的大致分類：面材、膠水、底材d、學(xué)會正常檢驗流程、檢驗項目、檢查頻率和抽樣計劃以及異常發(fā)生時的處理流程5 注 ：現(xiàn)階段是qc進(jìn)車間學(xué)習(xí)階段，膠帶與標(biāo)簽先暫定各2人，半個月后交換學(xué)習(xí)，同時考慮休假等原因造成人員配置不足而增設(shè)1人備用。先交叉學(xué)習(xí)1個月，5月份正式上崗，如果在5月份未達(dá)到要求的，可予與考慮換崗或換人。