【正文】 察現(xiàn)有正在生產(chǎn)產(chǎn)品的工作流程，以減少工作失誤，提高工作效率為準(zhǔn)，不合理的流程容易造成質(zhì)量不穩(wěn)定，部門(mén)間相互扯皮影響團(tuán)體合作，若發(fā)現(xiàn)不合理流程，及時(shí)與管理層協(xié)商溝通，糾正其工作流程； 觀察全員質(zhì)量意識(shí)，是否承擔(dān)應(yīng)有的質(zhì)量責(zé)任，是否按流程工作，工作質(zhì)量如何。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與管理層及部門(mén)負(fù)責(zé)人溝通、改善。主導(dǎo)并協(xié)助各部門(mén)建立有一套有效的績(jī)效考核，從而增加全員質(zhì)量意識(shí)。 三、將人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)方面管控用于實(shí)際工作 生產(chǎn)人員（人） 現(xiàn)由行政部及車(chē)間跟蹤確認(rèn)：生產(chǎn)人員符合崗位技能要求，每一員工入職培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)考核合格，車(chē)間實(shí)習(xí)，能勝任工作后才正常上崗。 現(xiàn)品質(zhì)部與技術(shù)部確認(rèn)：特殊工序應(yīng)明確規(guī)定特殊工序操作（熔煉、制粉、成型、燒結(jié)、電鍍等工序）、操作人員及檢驗(yàn)人員應(yīng)具備的專業(yè)知識(shí)和操作技能，考核合格者持證上崗。 操作人員能?chē)?yán)格遵守公司制度和嚴(yán)格按工藝文件操作，現(xiàn)由車(chē)間主管及專職QC巡視，督促員工執(zhí)行力。 檢驗(yàn)人員按工藝規(guī)程和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)原始記錄，要求各檢驗(yàn)工序每日下班前將各檢驗(yàn)數(shù)據(jù)輸入電子檔。 設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)（機(jī)） 制定有“設(shè)備管理辦法”，其中設(shè)備的購(gòu)置、流轉(zhuǎn)、維護(hù)、保養(yǎng)、檢定等均有明確規(guī)定。 新設(shè)備試樣跟蹤采取新產(chǎn)品試樣跟蹤一樣機(jī)制； 一季度一次由品質(zhì)部主導(dǎo)，檢查設(shè)備管理辦法各項(xiàng)規(guī)定有無(wú)有效實(shí)施，檢查項(xiàng)目有：設(shè)備臺(tái)賬、維修檢定計(jì)劃、維修記錄等有無(wú)實(shí)施（隨機(jī)抽樣方式詢問(wèn)一線操作人員，什么時(shí)間什么人是否為你操作的設(shè)備做過(guò)維修或保養(yǎng)），查是否有相關(guān)記錄。 生產(chǎn)物料（料） 主要原材料，只能由已審核過(guò)合格供方提供。主導(dǎo)每年一次的主要原材料供應(yīng)商審核，包括供應(yīng)商的體系審核和產(chǎn)品審核。 與采購(gòu)部門(mén)協(xié)商后，要求采購(gòu)訂單除明確數(shù)量、重量、單價(jià)、交貨日期等常規(guī)要求外，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)（磁性能要求、尺寸、外觀要求）都需要明示于采購(gòu)訂單，采購(gòu)人員將技術(shù)指標(biāo)輸入電子檔共享，以便于來(lái)料驗(yàn)證其材料是否符合采購(gòu)訂單要求。 下道工序負(fù)責(zé)監(jiān)督上道工序，如本工序未查出上道工序不良，本工序所有不良品由本工序承擔(dān)并記入工序績(jī)效考核中。 所有工序產(chǎn)品必須有批次或序列號(hào)標(biāo)識(shí)，便于跟蹤追溯，隨時(shí)檢查標(biāo)識(shí)單、跟蹤卡等填寫(xiě)情況是否符合要求。 作業(yè)方法（法） 對(duì)已區(qū)分的關(guān)鍵工序、特殊工序和一般工序，分別建有質(zhì)量控制點(diǎn)。 主要工序懸掛工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工藝文件對(duì)人員、工裝、設(shè)備、操作方法、生產(chǎn)環(huán)境、過(guò)程參數(shù)等提出具體的技術(shù)要求；特殊工序的工藝規(guī)程除明確工藝參數(shù)外，還對(duì)工藝參數(shù)的控制方法、試樣的制取、設(shè)備和環(huán)境條件等作出具體的規(guī)定。 重要的生產(chǎn)過(guò)程控制圖的控制方法發(fā)現(xiàn)潛在不良因素，現(xiàn)我公司計(jì)量型采用xR控制圖，計(jì)數(shù)型采用不合格品率P控制圖 生產(chǎn)環(huán)境（環(huán)） 環(huán)境因素如溫度、濕度、光線等符合生產(chǎn)技術(shù)文件要求，我公司特殊工序環(huán)境要求按特殊作業(yè)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行，一般工序的產(chǎn)品對(duì)溫濕度要求不高，常溫常濕即可。 生產(chǎn)環(huán)境保持清潔、材料、工裝、夾具整齊、有序，執(zhí)行5S相關(guān)要求，每周行政部組織相關(guān)部門(mén)不定期檢驗(yàn)各車(chē)間各工序5S執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果與車(chē)間、工序負(fù)責(zé)人績(jī)效掛鉤。 質(zhì)量檢查和反饋（測(cè)） 制定的檢驗(yàn)規(guī)程包含檢驗(yàn)項(xiàng)目、項(xiàng)目指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、抽樣方案、檢驗(yàn)頻次、儀器等要求。 各工序檢驗(yàn)按檢驗(yàn)規(guī)程驗(yàn)證產(chǎn)品并記錄，每工序檢驗(yàn)站提交日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，要求日?qǐng)?bào)第二天八點(diǎn)半之前提交，周報(bào)次星期一上午提交，月報(bào)次月8號(hào)前提交。 控制不合格品，對(duì)返修、返工重點(diǎn)跟蹤，制定有返工、返修品跟蹤單。 檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)：待檢品、合格品、返修品、廢品分別用不同顏色盒子存放，利用色標(biāo)醒目標(biāo)志，分別存放或隔離。（白色是待檢品、藍(lán)色是合格品、黃色是返修品、紅色是廢品）。 特殊工序的各種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、理化分析報(bào)告、控制圖表等都必須歸檔整理保管，隨時(shí)處于受檢狀態(tài)。 日常各工序發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)給品質(zhì)部，能確認(rèn)不良的原因，通知相關(guān)部門(mén)，馬上糾正預(yù)防，如不能確認(rèn)不良原因的小質(zhì)量事故（質(zhì)量損失小于5000元），電話或者郵件通知相關(guān)部門(mén)，或者與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人碰頭共同找出原因，及時(shí)糾正預(yù)防，大的質(zhì)量事故（批量報(bào)廢、質(zhì)量損失大于5000元，顧客投訴系統(tǒng)性不良等），通知產(chǎn)線停線，由品質(zhì)部組織召開(kāi)臨時(shí)品質(zhì)會(huì)議，記錄整理會(huì)議內(nèi)容，形成的決議，后續(xù)跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果向總經(jīng)理匯報(bào)。 周報(bào)、月報(bào)按各種質(zhì)量缺陷進(jìn)行分類(lèi)、統(tǒng)計(jì)和分析，通過(guò)每周周會(huì)、每月月會(huì)，針對(duì)主要缺陷項(xiàng)目，品質(zhì)部向管理層、各部門(mén)主管溝通協(xié)商，采取措施，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行工藝試驗(yàn)，取得成果后納入工藝規(guī)程。 四、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)化 主導(dǎo)公司ISO900TS16494體系文件編制、審核，將如上三點(diǎn)管控工作納入公司質(zhì)量體系改進(jìn)的整體計(jì)劃之中，在已制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)工序質(zhì)量的調(diào)查與分析，發(fā)現(xiàn)各工序、各部門(mén)現(xiàn)行具體要求與體系要求執(zhí)行有偏差時(shí)，進(jìn)而采取改進(jìn)措施，做到寫(xiě)的和做的一致，做的與記錄的一致，通過(guò)不斷的改進(jìn)，持續(xù)循環(huán)，從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。 負(fù)責(zé)體系每年度第三方外審、第二方顧客審核，主導(dǎo)內(nèi)部審核、管理評(píng)審，將三部分審核不符合項(xiàng)納入質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。 五、顧客服務(wù) 負(fù)責(zé)處理顧客抱怨、投訴，并在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)顧客，通過(guò)電話溝通、郵件往來(lái)、拜訪顧客等方式，對(duì)有爭(zhēng)議的質(zhì)量問(wèn)題與顧客進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成共識(shí)。 23 / 23