【正文】 開春季積極并超額完成春季植樹任務。二是出臺派船單制度解決了船舶積極配合其它部門工作任務。三是按照總經(jīng)理指示和安保部共同完成碼頭遮陽棚建設和碼頭護欄涮漆工作。四是在今年人員少，工作繁多的情況下依然抽出六名員工參加水務系統(tǒng)文藝匯演。雖然因為抽調人員使經(jīng)營收入受到影響，但對水務局的工作給予了大力的積極支持，得到局領導的一致好評。五是完成總公司水運資質的審驗和資質核查報告呈報、“雙基”方案的呈報、水上突發(fā)事件應急預案呈報、應急演練方案呈報、中阿經(jīng)貿(mào)論壇和建市五十周年及兩節(jié)期間水上交通安全工作報告。六是完成船舶所有證書與國際證書的更換，積極協(xié)調區(qū)海事局和船舶檢驗局對君功1號游艇和18艘摩托艇進行初檢，保證了公司船舶正常的經(jīng)營。七是完成南域露天游泳場的勘查及可行建設報告和報市政府爭取項目建設立項報告。拓展了旅游發(fā)展的新思路。八是為了加快轉變職工的思想意識，開拓視野，增加知識層面，于10月16日組織員工對區(qū)內(nèi)黃河生態(tài)園等景區(qū)進行考察，通過考察學習，員工對發(fā)展休閑旅游和開發(fā)新項目提出寶貴的建議。九是在全年的工作中旅游分公司全體員工服從總公司安排，在各種活動中都積極保證按時完成。
　　四、創(chuàng)新工作方面
　　一是在船舶維修尤其是大面積玻璃鋼船體的補修技術薄弱的條件下，經(jīng)過沙湖專業(yè)人員的指導，旅游分公司領導和維修人員共同探索補修技術。對3月18日因強風嚴重損壞的8艘電瓶和原損壞的2艘畫舫船體，進行大面積補修，5 共計補修面積達100多平方厘米，改變了過去大面積玻璃鋼船體補修必須請專業(yè)人員的歷史。按專業(yè)人員補修一平方厘米40元計算，節(jié)約費用約6000余元。二是對四艘炮艇電瓶船方向總承進行加工改造，解決了原設計的缺陷，提高了炮艇電瓶船方向使用的實效性和耐用性，也有效的降低船舶維修率和維修成本。三是增加設備投入，節(jié)本增效顯著。由于總公司和旅游分公司在過去的經(jīng)營生產(chǎn)中嚴重缺乏維護維修設備，經(jīng)常需向設備店家租賃，既影響工作也增加成本，基于此種情況旅游分公司在年初投入資金2860元，購臵電焊機、切割機、電動沖擊錘、絞磨機、手提切割機等，這些設備的增加在冬季旅游分公司制做冰車，春季碼頭維護，碼頭遮陽棚建設和日常各部門的維護工作中起到了顯著的作用，初步計算僅節(jié)省租賃費用在5000元左右。四是積極協(xié)調區(qū)、市海事局支持減免船舶國際證書和所有權證書更換費用和本年度的部分船檢費，按照正常收費計算，節(jié)省船舶檢驗費7萬余元，大大減輕了公司經(jīng)營成本。五是根據(jù)游客接待情況適時合理的減少人員，降低了經(jīng)營成本，全年節(jié)約人工工資約9萬余元。六是自主設計制作冰上龍舟豐富冬季項目，增加營業(yè)收入。
　　五、影響經(jīng)營收入的主客觀因素和存在的問題及轉變經(jīng)營方式的建議
　　(一)影響經(jīng)營收入的主客觀因素由于20xx年冬暖和冰面封凍不佳，導致冬季項目無法開展，造成冬季經(jīng)營項目收入嚴重下降。
　　水上經(jīng)營環(huán)境近年來未有改變，對游客沒有吸引力。今年鹿兒島環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差現(xiàn)象造成游客意見特別大，反映特別強烈，產(chǎn)生了極大的負面影響，也是游客逐漸減少的一個因素。多年來基礎設施，服務設施不能完善(如游客乘涼、公廁等)，不能方便游客來休閑也是失去客源市場的主要原因。自20xx年至今經(jīng)營項目沒有增加，沒有新意，違背了旅游景區(qū)新、奇、特的根本原則。7月份游客接到旺季期間山水大道修路也直接影響了經(jīng)營收入。在抽調人員參加水務局系統(tǒng)文藝演出和廣場文藝活動期間經(jīng)營人員缺少無法倒班，在中午12時至下午14時30分和下午18時30分后的時間段減少了一定的經(jīng)營收入。
　　(二)存在的問題經(jīng)營成本過高、負擔重、利潤空間小，新項目開發(fā)沒有經(jīng)濟支持，造成指標任務與實際完成能力差距過大。自身的經(jīng)濟基礎薄弱，經(jīng)營資金嚴重缺乏，無力開展新增項目。
　　(三)轉變經(jīng)營方式的建議加快招商引資力度，擴大利潤空間。下大力氣轉變適應爭取項目的機制，盡快投資完善基礎設施和服務實施建設。減輕旅游分公司成本負擔，根據(jù)實際加大新增項目投資力度，公正合理的確定經(jīng)營指標。 總公司應從各方面提升經(jīng)營收入，并對旅游分公司給予扶持性支持發(fā)展。
　　六、20xx年工作思路。
　　在保持現(xiàn)有船舶經(jīng)營的基礎上，在總公司的強力支持下，在鹿兒島琴鍵等處開發(fā)新增游樂項目10個，預計投資40萬元左右。項目內(nèi)容為：水上海盜船、搖擺旋轉傘、充氣水上樂園、輕型淺水碰碰船、蹦床、騎馬狩獵、拓展訓練等項目，具體分項將計劃于20xx年2月上旬進一步考察。另外，建議總公司呈報裕山河集團公司爭取政府投資支持開發(fā)南域沙灘游泳場項目建設。20xx年即將結束，雖然旅游分公司全體員工付出艱辛的努力，但從經(jīng)營效益衡量，仍是虧損局面。就目前的經(jīng)營條件和經(jīng)營狀況，今后無從談發(fā)展，為此請總經(jīng)理及各位領導對公司今后星海湖旅游發(fā)展做出一個短期和長期的規(guī)劃，盡快解決部分基礎設施和服務設施，提高接待能力、改變經(jīng)營環(huán)境，增加經(jīng)營收入，使星海湖旅游產(chǎn)業(yè)盡快步入健康的發(fā)展軌道。
　　以上旅游分公司20xx年工作總結匯報，有不妥之處還請總經(jīng)理和各位領導提出批評指正.
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