20xx年上半年一崗雙責(zé)專題情況匯報-資料下載頁
2025-01-17 06:12本頁面
【正文】 度的專題學(xué)習(xí)，提升財務(wù)條線履職能力、監(jiān)督能力；三是定期評估培訓(xùn)效果，對培訓(xùn)內(nèi)容視而不見、仍然明知故犯的現(xiàn)象加大問責(zé)力度；四是針對執(zhí)行缺陷，著力推進成體系的優(yōu)化、整改，助力公司打造制度文化，保障“1234”工作任務(wù)有效落地。
（二）進一步加強嵌入式廉潔風(fēng)險體系建設(shè)
一是持續(xù)開展穿行測試，評估嵌入式廉潔風(fēng)險防控手冊的有效性與科學(xué)性，并跟蹤優(yōu)化；二是加強對各風(fēng)險點的評估，對風(fēng)險易發(fā)、頻發(fā)的控制點，納入嵌入式廉潔風(fēng)險防控手冊；三是持續(xù)跟蹤嵌入式廉潔風(fēng)險防控手冊執(zhí)行效果，并在開展專項檢查時同步、全面檢查，單獨形成檢查評估報告，以全面評價管理主體、實施主體是否履責(zé)到位。
（三）加強財務(wù)檢查，強化財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮第一道防線作用，構(gòu)建強有力的大監(jiān)督體系
一是加強日常監(jiān)督，特別是要進一步嚴格審核、監(jiān)督各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合規(guī)合法性、邏輯合理性；二是制定年度檢查計劃，加大檢查頻次，拓展檢查寬度，以財務(wù)檢查履行審計監(jiān)督職能；三是加大考核力度，對屢查屢犯、明知故犯、懶于整改的現(xiàn)象加大問責(zé)力度，以考核促執(zhí)行，以考核促提高；四是進一步加強業(yè)財聯(lián)動，積極探索業(yè)務(wù)、財務(wù)一體化檢查、協(xié)同監(jiān)督模式。
（四）優(yōu)化審計發(fā)現(xiàn)問題整改流程，強化整改落實效果。
一是針對前期已完成整改的問題在后期審計中再次出現(xiàn)，甚至部分高風(fēng)險、敏感性問題屢查屢犯、整必不徹底的情況，財務(wù)部對整改流程進行優(yōu)化。二是對制度不健全相關(guān)、前期錯誤無法整改、系統(tǒng)問題導(dǎo)致的無法整改、整改過程提供支撐資料等一系列問題進行明確和規(guī)范，提高整改效率，強化落實效果。
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