【正文】 10裝訂單據(jù)錄帳和轉(zhuǎn)單提交出庫單貨單交接反 饋標(biāo)識防護(hù)按單備貨接收出庫信息開始溝通反饋收貨簽單聯(lián) 絡(luò) 單接收單據(jù)結(jié)束結(jié)束審核審批非生產(chǎn)性原料出倉工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號：BC/ML208012版本/修改號：B/0頁次：第 2 頁/共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料接收領(lǐng)料信息程序B2● 客戶、業(yè)務(wù)、其他部門人員等領(lǐng)用非生產(chǎn)性原料需求，提供聯(lián)絡(luò)單。隨時聯(lián)絡(luò)單C2●PMC管理部接收OEM客戶非生產(chǎn)性原料需求單進(jìn)行審核，ODM客戶非生產(chǎn)性需求轉(zhuǎn)采購組進(jìn)行審核，然后轉(zhuǎn)生產(chǎn)廠長進(jìn)行審批。非生產(chǎn)性原料出倉一般分為三種形式：D、 原料異常退貨（含退客戶或客戶供應(yīng)商）。E、 報(bào)廢出庫。F、 客戶領(lǐng)用出庫。半個工作日內(nèi)聯(lián)絡(luò)單D2●生產(chǎn)廠長對申請單進(jìn)行審批并轉(zhuǎn)回PMC管理部；再由PMC管理部將審批有效的聯(lián)絡(luò)單轉(zhuǎn)物流管理部原料倉。半個工作日內(nèi)聯(lián)絡(luò)單A2●物流管理部接收簽批有效的聯(lián)絡(luò)單，由原料倉主辦組織非生產(chǎn)性原料出庫的安排工作。半個工作日內(nèi)聯(lián)絡(luò)單重點(diǎn)◆接收需求信息。標(biāo)準(zhǔn)■接收信息的準(zhǔn)確性和報(bào)批的及時性。按單備貨程序A3●倉庫人員按單進(jìn)行備貨，備貨過程中有異常需及時向上級反饋和溝通。半個工作日內(nèi)《加工出庫單》《材料出庫單》A4●按原料屬性要求，對原料打包并進(jìn)行安全防護(hù)，外包裝注明原料名稱、數(shù)量。A5●備完貨后通知相關(guān)部門和人員。隨時C5●相關(guān)人員接收信息后，與需求方進(jìn)行溝通并確定出貨時間，然后反饋回原料倉。隨時重點(diǎn)◆按單備貨標(biāo)準(zhǔn)■備貨的及時性和準(zhǔn)確性貨單交接和簽收程序A6●對于直接交接的原料，要求貨單交接時收貨人員必須簽名確認(rèn)；對于發(fā)貨運(yùn)的，將出庫單放于尾數(shù)箱內(nèi)，并明確標(biāo)識，將單轉(zhuǎn)相關(guān)人員進(jìn)行傳達(dá)。隨時《加工出庫單》《材料出庫單》●客戶、供方或相關(guān)人員簽收單據(jù)。隨時重點(diǎn)非生產(chǎn)性原料出倉工作流程和工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號：BC/ML208012版本/修改號：B/0頁次：第 3 頁/共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料◆貨單交接，簽名確認(rèn)貨單交接和簽收A6標(biāo)準(zhǔn)■貨單交接簽收的及時性和準(zhǔn)確性錄帳轉(zhuǎn)單程序A7●貨物交接完成后由發(fā)貨人上交《加工出庫單》或《材料出庫單》，原料倉主辦和物流主管審核單據(jù)并簽字，確保發(fā)貨正確。半個工作日內(nèi)《加工出庫單》《材料出庫單》A8●單據(jù)無誤后由原料倉主辦準(zhǔn)確錄帳，并在《出庫單》上注明發(fā)貨時間，將《加工出庫單》轉(zhuǎn)PMC、《材料出庫單》轉(zhuǎn)采購或其他相關(guān)部門。半個工作日內(nèi)C8●接收單據(jù)，并進(jìn)行審核。隨時A9●原料倉主辦按要求將單據(jù)進(jìn)行裝訂、保存。一個工作日內(nèi)重點(diǎn)◆按有效單據(jù)錄帳并轉(zhuǎn)單。標(biāo)準(zhǔn)■錄帳和轉(zhuǎn)單的及時性和有效性。文件編號：BC/ML208014版本/修改號：B/0生效日期：2010年01月01日頁次：第 1 頁/共 3 頁產(chǎn)成品進(jìn)倉工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)編寫顧小豐審核賴翠芬審批鄧志剛單位生產(chǎn)制造部物流管理部PMC管理部職能部門節(jié)點(diǎn)ABCD開始1進(jìn)倉準(zhǔn)備及通知收貨準(zhǔn)備 2產(chǎn)品收貨產(chǎn)品進(jìn)倉 3核對品種數(shù)量 4產(chǎn)品歸位 收回簽單 5 尾數(shù)標(biāo)識 6簽收進(jìn)倉單7登卡 8單據(jù)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計(jì)收單收單 9單據(jù)錄帳分單結(jié)束 101112產(chǎn)成品進(jìn)倉工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號：BC/ML208014版本/修改號：B/0頁次：第 2 頁/共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料產(chǎn)品進(jìn)倉交接程序《成品進(jìn)倉單》進(jìn)倉登記本A2●生產(chǎn)部分裝車間根據(jù)生產(chǎn)完成情況通知成品倉進(jìn)倉，正常規(guī)定時間為每天上午9:00前和下午16:00前，通知內(nèi)容包含客戶品種、規(guī)格、數(shù)量，并備好進(jìn)倉單。每天上午9:00前和下午16:00前B2●物流部成品倉主辦根據(jù)進(jìn)倉數(shù)量及時安排人員并根據(jù)進(jìn)倉的品種數(shù)量合理安排庫位。收到通知10分鐘內(nèi)A3●分裝車間負(fù)責(zé)將進(jìn)倉成品搬運(yùn)至成品倉，進(jìn)倉單與貨物同行，必要時成品倉派人協(xié)助。每天上午10:30前和下午17:30前B3●成品倉收貨人員需向生產(chǎn)部進(jìn)倉人員索取進(jìn)倉單，然后根據(jù)單據(jù)收貨。如果相同品種當(dāng)天多次進(jìn)倉需用指定的記錄本登記進(jìn)倉的品種、規(guī)格和數(shù)量，待當(dāng)天全部進(jìn)倉完成后要求送貨人補(bǔ)開進(jìn)倉單。B4●A、收貨人收貨時查看外包裝是否完整，并按同品種同規(guī)格堆放一起，認(rèn)真查看包裝是否規(guī)范、整潔，不符合要求的要求進(jìn)倉人改正，否則不予進(jìn)倉?！馚、進(jìn)倉交接雙方核對整件數(shù)量及尾數(shù)數(shù)量，尾數(shù)箱須清點(diǎn)核數(shù)，整數(shù)箱按進(jìn)倉件數(shù)的10%稱重抽檢（5件以內(nèi)全檢，5件以上按比例抽檢不少于5件）；對于整件數(shù)量有疑問的，須與進(jìn)倉人員共同開箱驗(yàn)證?！馛、部品進(jìn)倉，收貨人員必須每件開箱檢查，未按要求做好防護(hù)措施的不予進(jìn)倉?！馜、如收貨過程出現(xiàn)異常需向部門主管及時反饋，并與生產(chǎn)部協(xié)商解決。B5●收貨人確認(rèn)無誤后須在進(jìn)倉單上簽字，如果單據(jù)上數(shù)據(jù)與實(shí)物不符的要求進(jìn)倉人員予以改正，否則不能簽單。A5●收貨人簽單后，進(jìn)倉人員收回進(jìn)倉單第一聯(lián)。重點(diǎn)◆進(jìn)倉貨單同行，收貨按單核數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)■ 交接的及時性和核數(shù)的準(zhǔn)確性。產(chǎn)成品進(jìn)倉工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號：BC/ML208014版本/修改號：B/0頁次：第 3 頁/共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料產(chǎn)品歸位程序尾數(shù)標(biāo)識貨卡B6●進(jìn)倉產(chǎn)品按預(yù)備好的庫位擺放整齊，注意保護(hù)外包裝，不同批號的同一產(chǎn)品要求區(qū)分標(biāo)識。產(chǎn)品交接完畢后2小時內(nèi)B7●同一品種同一規(guī)格的產(chǎn)品要求尾數(shù)歸一，并貼標(biāo)識注明數(shù)量；對于不同批號的尾數(shù)要求分開裝箱保管。B8●歸位后按要求登記進(jìn)倉貨卡，并注明品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、批號和登卡人。重點(diǎn)◆產(chǎn)品區(qū)分歸位，尾數(shù)歸一標(biāo)識，及時登卡。標(biāo)準(zhǔn)■登卡的準(zhǔn)確性、及時性。錄帳分單程序《成品進(jìn)倉單》第一聯(lián)：生產(chǎn)部第二聯(lián)：財(cái)務(wù)部第三聯(lián)：統(tǒng)計(jì)第四聯(lián)：PMC部第五聯(lián)：成品倉成品倉臺帳B9●收貨人員保存進(jìn)倉單第五聯(lián)歸檔，進(jìn)倉單第二、三、四聯(lián)需在每天上午11:00前轉(zhuǎn)交給成品倉統(tǒng)計(jì)員。每天上午11:00前B10●統(tǒng)計(jì)員每天上午12:00前需將進(jìn)倉數(shù)據(jù)準(zhǔn)確錄入臺帳，并要仔細(xì)核對。每天上午12:00前B11●統(tǒng)計(jì)員保存進(jìn)倉單第三聯(lián)歸檔，進(jìn)倉單第二、四聯(lián)需在每天上午12:00前轉(zhuǎn)交相關(guān)職能部門。每天上午12:00前C11●PMC管理部接收進(jìn)倉單第四聯(lián)。D11●財(cái)務(wù)管理部接收進(jìn)倉單第二聯(lián)。重點(diǎn)◆及時錄帳和分單。標(biāo)準(zhǔn)■錄帳的準(zhǔn)確性、及時性。文件編號：BC/ML208015版本/修改號：B/0生效日期： 2010 年 01月 01日頁次：第 1 頁/共 3 頁ODM成品出庫工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)編寫顧小豐審核賴翠芬審批鄧志剛單位客戶/貨運(yùn)站物流管理部客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦節(jié)點(diǎn)ABCD開 始1審核簽批提供要貨單接要貨單2 收 單收 單分 單3核查庫存4 備 貨5標(biāo)識防護(hù) 6 規(guī)整尾數(shù) 7登卡8 調(diào)裝箱單和欠貨單9 審核 10收貨發(fā)貨11貨單交接貨運(yùn)單審核12收欠貨明細(xì)錄帳與轉(zhuǎn)單13裝訂單據(jù)14結(jié) 束 15ODM成品出庫工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號：BC/ML208015版本/修改號：B/0頁次：第 2 頁/共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料購貨申請程序 要貨單 ODM銷貨單A2●ODM客戶根據(jù)市場銷售需要，出具要貨單提出購貨申請。隨時B2●貨運(yùn)主辦負(fù)責(zé)接收ODM的要貨單，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人與總經(jīng)辦進(jìn)行審批。隨時D2●正常情況由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人與總經(jīng)理助理審核與審批，異常情況由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。收單半小時內(nèi)B3●成品倉主辦負(fù)責(zé)將經(jīng)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人與廠長審核簽批的要貨單進(jìn)行復(fù)印分單。簽批后半小時內(nèi)C3●客戶服務(wù)部開單文員接收簽批后的要貨單。隨時D3●財(cái)務(wù)管理部銷售會計(jì)接收簽批后的要貨單。隨時重點(diǎn)◆接收要貨單標(biāo)準(zhǔn)■接收要貨單及時和準(zhǔn)確性。產(chǎn)品備貨程序 要貨單 裝箱單 欠貨單B4●成品倉主辦根據(jù)要貨單，核查購貨產(chǎn)品的庫存。1小時內(nèi)B5●成品倉主辦將要貨單轉(zhuǎn)交成品倉管員，由成品倉管員按出庫單上所列產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備貨。次日下班前B6●在發(fā)貨產(chǎn)品外箱張貼標(biāo)識，注明箱號。發(fā)貨前B7●非整箱的尾數(shù)產(chǎn)品，進(jìn)行尾數(shù)清點(diǎn)，予以拼箱，并注明是尾數(shù)箱及箱號。發(fā)貨前B8●發(fā)貨人登記貨卡，注明發(fā)貨日期、發(fā)往單位、發(fā)貨數(shù)量與在庫庫存數(shù)量及發(fā)貨人。發(fā)貨當(dāng)日B9●成品倉主辦根據(jù)實(shí)際貨備貨產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量及要貨單，分別開具裝箱單和欠貨單。備貨后1小時B10●貨運(yùn)主辦根據(jù)要貨單，對裝箱單和欠貨單進(jìn)行審核。經(jīng)審核后的裝箱單與欠貨單放置于尾數(shù)箱內(nèi)。隨時重點(diǎn)◆產(chǎn)品備貨標(biāo)準(zhǔn)■備貨產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量的必須準(zhǔn)確與及時。產(chǎn)品發(fā)貨B11●成品倉管員將備好的產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)貨。隨時貨運(yùn)單A11●委托發(fā)貨的貨運(yùn)單位接收產(chǎn)品后，應(yīng)對發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)，并收取貨物。到達(dá)時A12●委托發(fā)貨的貨運(yùn)單位收貨清點(diǎn)后，按要求簽單交接貨物后B12●成品倉管員接收貨運(yùn)單位簽收的貨單，并將該簽收的貨單提交給貨運(yùn)主辦。交接貨物后ODM成品出庫工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號：BC/ML208015版本/修改號：B/0頁次：第 3 頁/共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料發(fā)貨重點(diǎn)◆貨、單交接標(biāo)準(zhǔn)■產(chǎn)品交接準(zhǔn)確、及時，并按要求簽收貨單。錄帳轉(zhuǎn)單程序要貨單裝箱單欠貨單B13●成品倉倉庫主辦負(fù)責(zé)根據(jù)裝箱單登記錄帳，并將欠貨明細(xì)清單電子版提交財(cái)務(wù)管理部銷售會計(jì)。 半小時內(nèi)D13●財(cái)務(wù)管理部銷售會計(jì)接收物流管理部成品倉提供欠貨明細(xì)清單電子版資料。每月B14●成品倉主辦負(fù)責(zé)將要貨單、裝箱單合并在一起進(jìn)行裝訂并保管。按規(guī)定重點(diǎn)◆單據(jù)登記錄帳標(biāo)準(zhǔn)■錄帳的準(zhǔn)確與及時文件編號：BC/ML208016版本/修改號：B/0生效日期：2010年01月01日頁次：第 1 頁/共 3 頁OEM成品出庫工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)編寫顧小豐審核賴翠芬審批鄧志剛單位客戶/貨運(yùn)站物流管理部客戶服務(wù)部其它部門節(jié)點(diǎn)ABCD開始1提供銷貨單接收銷貨單2開具出庫單3審核4按單備貨5標(biāo)識防護(hù)6規(guī)整尾數(shù)7登卡8發(fā)貨收貨9簽收出貨單簽署出貨單 10出庫單轉(zhuǎn)交倉庫主辦11錄帳和轉(zhuǎn)單接收出庫單12裝訂單據(jù)13結(jié)束14OEM成品出庫工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號：BC/ML208016版本/修改號：B/0頁次：第 2 頁/共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料開具出庫單程序按規(guī)定經(jīng)審核審批的《銷貨單》。C2●客戶服務(wù)部開單文員向物流管理部成品倉主辦提供按規(guī)定審核與審批后的《銷貨單》。