【文章內(nèi)容簡介】 動記錄； 培訓(xùn)教育記錄； 簽到表； 年度培訓(xùn)教育計劃； 月度安全活動計劃； 員工培訓(xùn)教育檔案； 特種作業(yè)人員管理臺賬。 七 特種作業(yè)人員管理制度 第一條 各部門負(fù)責(zé)對特種作業(yè)人員進(jìn)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)禁安排無特種作業(yè)操作證的人員從事特種作業(yè)的操作。 第二條 從事特種作業(yè)的人員必須持有相應(yīng)工種的、有效的特種作業(yè)人員操作證。無證上崗操作的，按國家有關(guān)制度對部門和作業(yè)人員進(jìn)行處罰。 第三條 安環(huán)部 負(fù)責(zé)對特種作業(yè)人員持證上崗的情況進(jìn)行監(jiān)督，提醒特種作業(yè)人員定期復(fù)訓(xùn)。安環(huán)部建立特種作業(yè)人員檔案。 第四條 相關(guān)記錄 特種作業(yè)人員檔案 7 八 管理部門、基層班組安全活動管理制度 第一條 公司各部門、班組應(yīng)制定月度安全活動計劃并按計劃開展安全活動。 第二條 班組安全活動每月不少于 2 次，班組安全活動要有負(fù)責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。 第三條 總經(jīng)理應(yīng)每月至少參加 1 次班組安全活動，部門負(fù)責(zé)人要每月至少參加 2 次班組安全活動。 第四條 安環(huán)部負(fù)責(zé)每月對安全活動記錄進(jìn)行檢查。 第五條 相關(guān)記錄 月度安全活動計劃； 安 全活動記錄。 九 風(fēng)險評價制度 第一條 風(fēng)險評價的范圍： 新、改、擴(kuò)建生產(chǎn)、儲存設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 采用新設(shè)備、新工藝、新原料的投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 公司的常規(guī)活動（如正常的生產(chǎn)、上班、銷售等）： 公司存在的非常規(guī)活動（如動火、進(jìn)入受限空間、登高、臨時性用電、抽堵盲板、吊裝、動土、斷路、設(shè)備檢維修等）； 事故及潛在的緊急情況（如跑、冒、滴、漏、動火、維修等）； 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動（如客戶、承包商、供應(yīng)商、訪問人員等）； 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程（ 如化學(xué)品包裝、運(yùn)輸過程、加料、出料過程等）； 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品（如防護(hù)設(shè)施、8 叉車、勞動防護(hù)用品等）； 丟棄、廢棄、拆除與處置（如舊設(shè)備的拆除、清洗、新設(shè)備的安裝等）； 公司周圍環(huán)境（如公司四周的道路、相鄰企業(yè)的情況等）； 1氣候、地震及其他自然災(zāi)害等（如雪、雷電、雨水、地震、風(fēng)、高溫、低溫等）。 第二條 風(fēng)險評價的頻次：按照《危險化學(xué)品安全管理條例》的相關(guān)規(guī)定，重大危險源每 2 年進(jìn)行專項評估、涉及劇毒品每年進(jìn)行專項評價，公司每 3 年應(yīng)進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價；公司應(yīng)每年進(jìn)行一次 風(fēng)險評價。 第三條 風(fēng)險評價的程序：組成風(fēng)險評價小組－危險因素識別－提出安全控制措施－歸檔。風(fēng)險評價亦可委托有資質(zhì)的評價公司進(jìn)行。 第四條 公司 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)危險源辨識、隱患排查及風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險，批準(zhǔn)重大職業(yè)健康風(fēng)險、重大隱患控制措施。安環(huán)部具體負(fù)責(zé)全公司危險源辨識、隱患排查工作，組織有關(guān)人員評價重大職業(yè)健康安全風(fēng)險。各部門參與所屬范圍內(nèi)的危險源的識別與評價、隱患排查工作。 第五條 風(fēng)險評價可采用的方法為：工作危害分析（ JHA）、安全檢查表分析（ SCL）、作業(yè)條件危險性分析（ LEC）。 第六條 風(fēng)險評價應(yīng)進(jìn)行記錄（見附件風(fēng)險評價記錄）－提出合理、可行的控制措施－提交風(fēng)險評價報告。 第七條 公司制定風(fēng)險培訓(xùn)制度（培訓(xùn)教育人員為公司的相關(guān)人員：見風(fēng)險培訓(xùn)記錄表），主要使公司各位員工提高安全生產(chǎn)的責(zé)任感和自覺性，增加安全生產(chǎn)的覺悟。使公司管理人員提供政策水平，使他們認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策和法規(guī)。 第八條 相關(guān)記錄 9 危險源清單； 重大風(fēng)險清單； 作業(yè)活動清單； 風(fēng)險培訓(xùn)記錄表。 十 隱患排查治理制度 （一） 事故隱患排查制度 為了預(yù)防和防止各類事故的發(fā)生，實現(xiàn)本公司安全目標(biāo) ，經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會的決定，制定本公司事故隱患排查制度。 一、 倉儲部每日對罐區(qū)進(jìn)行一次巡檢，檢查設(shè)備是否完好； 二、 公司每月對全廠范圍進(jìn)行一次隱患排查，根據(jù)隱患類別做出相應(yīng)整改決定，并做好相應(yīng)登記。 三、 外聘專家每兩月進(jìn)行一次隱患排查，查找全廠范圍內(nèi)隱患。 四、分級排查制度：事故隱患排查分為：部門排查、公司排查 、外聘專家排查 三級。 五、分級排查的內(nèi)容和要求 （一） 部門 排查 排查的內(nèi)容 作業(yè)區(qū)域內(nèi)不安全因素、設(shè)備的不安全狀況、人的不安全行為 等中小安全隱患。 排查要求 對查出的隱患及時排除，不得掉以輕心，麻痹 大意，防止隱患擴(kuò)大造成事故。 （二） 公司 排查 排查的內(nèi)容 公司 范圍內(nèi)存在的不安全因素、設(shè)備的不安全狀況出現(xiàn)的缺陷及10 其他原因造成的異常現(xiàn)象等環(huán)節(jié)存在的中等安全隱患。 排查要求 公司 對檢查出的隱患，必須按照隱患整改要求落實到人，及時整改。 （三） 外聘專家 排查 重大機(jī)電設(shè)備安全運(yùn)行狀況、易發(fā)生重大隱患的區(qū)域以及生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大不安全征兆等隱患。 六、隱患分級制度 根據(jù)查出的隱患整改難易程度對其進(jìn)行分級，將隱患分為 A、 B、C 三級。 A 級：整改技術(shù)難度大、投資大的隱患，屬公司負(fù)責(zé)整改； B 級：整改技術(shù)難度 不大， 倉儲部 門（單位）可以滿足整改所需條件的隱患，屬 倉儲部 門（單位）負(fù)責(zé)整改； C 級：班組負(fù)責(zé)整改的隱患。 （二） 隱患建檔監(jiān)控制度 根據(jù)我公司的特點，結(jié)合部門的實際情況，可能發(fā)生安全事故地點及分類如下： 液堿和鹽酸具有腐蝕性 。 儲罐較多 ，庫存量大 。對于上述三點，本公司分別有針對性的提出防范措施如下： 一、加強(qiáng)各類安全檢查，落實各級安全管理責(zé)任。 二、作好重點危險源的辨識、登記，對重大危險源落實監(jiān)管責(zé)任人，并進(jìn)行重點監(jiān)控。 三、進(jìn)一步強(qiáng)化 部門 的自查力度，對查出的隱患能整改的立即整改， 部門 不能整改的，報 相關(guān)部門配合解決，并作好登記。 四 、作好換崗、復(fù)工人員安全教育，切實加強(qiáng)員工的操作技能、安全操作技能，強(qiáng)化崗位勞動紀(jì)律，作好相關(guān)記錄。 五 、加強(qiáng)安全知識、業(yè)務(wù)技能教育，做到持證上崗。 11 （三） 重點部位“十必查”制度 根據(jù)上級有關(guān)要求，結(jié)合本公司的實際情況，對于本公司的重點部位在日常檢查中必須做到一下“十必查”。 一、 危險化學(xué)品罐區(qū) 的安全運(yùn)行狀況必查。 二、 儲存物料 “變更管理”制度執(zhí)行情況必查。 三、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、主體設(shè)備、特種設(shè)備等設(shè)備安全制度執(zhí)行情況必查。 四、安全規(guī)程執(zhí)行情況必查。 五、設(shè)備檢修作業(yè)、 廠內(nèi)動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電作業(yè)環(huán)節(jié)的防火、防爆、防中毒、防跑 (串 )料制度執(zhí)行情況必查。 六、公司防雷、防汛、防臺風(fēng)、防構(gòu)建筑物倒塌、防靜電、防粉塵爆炸等管理制度和措施落實情況必查。 七、崗位操作人員接受安全技能培訓(xùn)、安全教育、持證上崗、勞動保護(hù)、自覺執(zhí)行操作規(guī)范和應(yīng)急處置技能情況必查。 八、公司應(yīng)急救援預(yù)案、救援物資儲備、與政府部門應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制、“清潔下水”防止環(huán)境污染措施情況必查。 九、新改擴(kuò)建?；方ㄔO(shè)項目設(shè)立批準(zhǔn)、安全防護(hù)設(shè)施設(shè)計審查、試生產(chǎn)方案備案和安全設(shè) 施竣工驗收等審查程序執(zhí)行情況必查。 十、廢棄危險化學(xué)品處置安全管理制度的建立和執(zhí)行情況必查。 （四） 事故隱患報告和舉報獎勵制度 目的：為確保公司生產(chǎn)順利進(jìn)行，廣泛調(diào)動員工的積極性，及時發(fā)現(xiàn)和 整改各類安全隱患，保護(hù)公司員工和公司生命財產(chǎn)安全。 2﹑范圍：公司全體員工 12 3﹑職能科室： 安環(huán)部 4﹑事故隱患分類： 干部違章指揮﹑職工違章操作，不遵守安全操作規(guī)程﹑不及時按要求填寫操 作記錄的現(xiàn)象。 職工情緒低落﹑思想波動較大﹑工作消極﹑身體狀況較差、未經(jīng)同意擅自調(diào) 班連班、及串崗離崗、上班 睡覺等現(xiàn)象。 滅火器材﹑勞保用品得不到及時保養(yǎng)，違反消防﹑勞動保護(hù)規(guī)定的現(xiàn)象。 槽罐出現(xiàn)異常情況 各類電器、電氣線路不符合安全規(guī)定或發(fā)生不正常情況。 各類受限作業(yè)的違章情況。 外來施工單位、人員的各類違章違紀(jì)。 其它違反安全規(guī)定的現(xiàn)象。 5﹑報告：凡發(fā)現(xiàn)上述隱患以及其它不正常情況的人員，應(yīng)及時阻止該現(xiàn)象 或行為，并及時向 安環(huán)部 或相關(guān)職能部門報告。 獎勵：凡發(fā)現(xiàn)各類隱患并能及時報告相關(guān)部門的，經(jīng)核實，根據(jù)隱患的性質(zhì)及可能發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性，公司將從安全獎 勵基金中支出給予 50 元以上不等的獎勵，獎金額由 安環(huán)部 初定，經(jīng)安委會主任批準(zhǔn)后給予發(fā)放。 十一 安全設(shè)施管理制度 1 各種安全裝置要有專人負(fù)責(zé)，經(jīng)常巡回檢查，維護(hù)管理； 2 安全裝置要建立檔案，編入設(shè)備檢修計劃，定期檢修； 3 安全裝置不得隨意拆除，挪用或廢置不用，若確有必要申請拆13 除須經(jīng)安環(huán)部同意； 4 除安全裝置專責(zé)維修人員外，其他人一律不得亂動。 5 絕緣手套、膠靴、絕緣墊臺等常用的電氣絕緣工具要指定專人保管； 6 常用電氣絕緣工具按照電氣安全工作規(guī)程規(guī)定定期進(jìn)行耐壓試驗，嚴(yán)禁使用不合格的絕緣工具從事電氣工作 。第七條 相關(guān)記錄 十二 變更管理制度 第一條 公司對采用的新工藝、新設(shè)備、新材料、新方法等應(yīng)執(zhí)行變更程序。 第二條 變更程序 變更申請人填寫《安全生產(chǎn)變更申請表》，說明變更及其技術(shù)依據(jù)，并對變更的風(fēng)險情況進(jìn)行分析，變更申請部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。 申請變更部門將《安全生產(chǎn)變更申請表》報至變更審核部門，審核部門負(fù)責(zé)人對變更的情況進(jìn)行審核。 申請變更部門將《安全生產(chǎn)變更申請表》報審核