【文章內容簡介】 浴池、電裝車棚等基礎設施改造。責任單位：綜合辦。完成時間：2021 年 6 月。 公司于 2021年 9 月 28日召開會議對此六項進行調整，會議確定： 設置兼職檢驗員和兼職工藝員，制定管理辦法，解決電裝、鈑金車間無工藝員，電鉗組設計、制造、檢驗一體化，無檢驗把關的問題。 現工藝職能在技術部，檢驗員對配電箱（柜）出廠檢驗是覆蓋銅牌制作檢驗，因現有檢驗能滿足生 產需求，無合適人選，今年不實施。 建立綜合考核平臺，使公司的考核制度化、規(guī)范化，促進各項內控制度的有效執(zhí)行。 責任人：郁剛、洪玉浩 責任單位：綜合辦 完成時間： 2021 年 4 月 公司在入冬前，對廠房、辦公區(qū)域暖氣管道進行檢修，確保生產、辦公環(huán)境的安全。 責任人：洪玉浩 責任單位：綜合辦 完成時間： 2021 年 10 月底前 繼續(xù)推進信息化進程，實現技術部與生產部的協(xié)調運行；對數控編程軟件升級進行調研。 責任人：朱建偉 責任單位：技術部；生產部配合 完成時間： 2021 年 12 月 購買信號發(fā)生器、 萬 伏高壓檢測儀器等設備，完善檢測手段，提高檢測的完整性，避免質量問題的發(fā)生。 該項目是針對需要弱信號輸入進行調試的控制儀表和投標 萬伏配電柜項目的，因今年無相關中標項目，所以今年不實施。 進行高防護等級 IP5 IP65 箱體的 3C 認證。 責任人：張良文 完成時間： 2021 年 12 月 截止 12月底調整后決議未完成二項。 建立綜合考核平臺，使公司的考核制度化、規(guī)范化，促進各項內控制度的有效執(zhí)行。 責任人：郁剛、洪玉浩 責任單位：綜合辦 完成時間： 2021 年 4 月 繼續(xù)推進信息化進程，實現技術部與生產部 的協(xié)調運行；對數控編程軟件升級進行調研。 責任人：朱建偉 七、 合規(guī)性評價 合規(guī)性評價證據：參照工業(yè)污染排放的國家標準，出據專業(yè)部門的檢測數據。 1） 2021 年 7 月，由鐵路疾病預防檢測中心對鈑塑車間氬弧焊、二氧化碳焊操作部位空氣中電焊煙塵、二氧化氮、一氧化氮、一氧化碳濃度進行檢測，并提供數據，結果判定均為合格。 2） 2021 年 7 月，由鐵路疾病預防檢測中心對鈑塑車間廠房內噪音檢測，并提供數據，結果判定均為合格。 3）廠區(qū)邊界噪聲監(jiān)測，由綜合辦聯(lián)系專業(yè)部門在每年的年中進行，檢測合格。 4）綜合辦對公司各部門的 空調進行定期的維護和保養(yǎng)，防止氟利昂的泄露污染環(huán)境。 5）公司產生的生活垃圾由星航實業(yè)公司進行定期的清理，生活廢水排入三院污水處理廠。 職業(yè)健康安全合規(guī)性評價 1）從勞動保護條件做到：對所有職工發(fā)放適應各崗位要求的必備的勞動保護、防護用品。 2） 2021 年 5 月，組織安排全體職工進行了全面體檢及女工體檢； 3）對處在經期、 孕期、產期、哺乳期 的女職工嚴格按照法律、法規(guī)實行勞動保護。 八、 2021 年管理體系的總體評價 1. 公司制定的質量方針是以八項質量管理原則為基礎，體現了以顧客為關注焦點、增強顧客滿意 度 的承諾，體現了遵守法律、法規(guī)的承諾，同 時 也與公司總的方針是一致的，為制定質量目標提供了框架。這個質量方針是比較切合公司實際的，并在各個層次上得到了有效的貫徹。 2. 公司制定的質量目標體現了標準的要求，與公司的質量方針基本保持一致，同 時 在一些部門也按標準的要求建立了分質量目標，進行分解、細化。通過內審和工作檢查，質量方針和質量目標得到有效貫徹，員工的質量意識和精品意識不斷增強，產品質量答復提高。截止到目前， 成品開箱 合格率 95%，顧客滿意度 92%， 客戶投訴處理率達 100%，全年無 傷亡和火災事故，無職業(yè)病和污染事件， 超出我們預期的目標 。 3. 公司對《管理手冊》和《程序文件》中部分內容進行了審定修改并下發(fā)，各過程主管部門在此基礎上制定和完善了《質量問題歸零實施細則》、《庫房管理辦法》、《外協(xié)管理辦法》、《外來文件管理辦法》、《售后服務管理辦法》等相關制度并陸續(xù)實施；取得了 教 好的效果。 4. 上次管理評審及監(jiān)督外審中的措施除延期項目外其他均已得到落實，并通過了驗證； 2021 年公司全年接受外審共 5 次（其中華信認證公司對三體系進行復評 1 次、中國質量認證中心對3C 產品監(jiān)督檢查 1 次、總廠專項質量監(jiān)督檢查 2 次、施耐德年審 1 次），內審八次，檢查 中共開出一般不符合項 14 次， 分別分布在 質量部、 技術部、生產部、電裝車間、 鈑塑 車間、 營銷中心、綜合辦七 個部門，均已經得到整改，且措施經驗證有效，根據不符合項的分布和質量數據分析來看，雖然內外審中發(fā)現了一些不符合項，但這些不符合項呈分散狀態(tài)分布，沒有出現系統(tǒng)性和局域性的問題。 年度未發(fā)生重大質量事故及客戶投訴現象。 5. 公司的組織機構設置合理， 職能 明確清晰，能滿足生產經營需求，同時公司領導重視人力、基礎設施等資源的投入，滿足了擴大生產的需求，保障了產品供應。 6. 培訓工作進一步加強， 生產車間組織了電工基礎理論、配電箱柜裝 配規(guī)程、母排加工操作規(guī)程、鈑金加工工藝規(guī)則培訓；營銷中心組織了銷售技巧、配電與公司產品基礎知識及體系文件相關主管過程的培訓；生產部組織了 6S 管理、生產項目管理、安全生產、職業(yè)健康安全與環(huán)境體系培訓；綜合辦組織了公文處理培訓； 公司不但重視脫產培訓，而且也注意現場專業(yè)技能 、安全生產、 行業(yè)慣識 等多種形式的培訓，同時也注重培訓效果，確保上崗人員能滿足崗位需求。 7. 推進質量文化建設，結合 9 月全國質量月，公司開展了 “ 從我做起，從細節(jié)做起，創(chuàng)優(yōu)質產品 ” 為主題的質量月活動，通過分析典型質量問題，促進交流學習與相互借鑒，增強員 工的質量意識和責任心。 8. 公司的管理體系基本