銀行年紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)和年工作計(jì)劃的報(bào)告(編輯修改稿)
2025-06-18 15:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 應(yīng)的解決方案，安排專人主動(dòng)聯(lián)系客戶，“一對(duì)一”與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，妥善解決 與客戶的房貸糾紛，有效地維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定、自身聲譽(yù)和企業(yè)社會(huì)責(zé)任。 為進(jìn)一步明確員工投訴舉報(bào)的渠道，分行紀(jì)委在分行網(wǎng)站上設(shè)立了“紀(jì)檢監(jiān)察信箱”，保持信訪渠道的暢通，認(rèn)真登記和受理對(duì)公司內(nèi)部黨組織、部門和黨員干部的控告、檢舉以及黨員和群眾的申訴，認(rèn)真解決黨員、群眾反映的問(wèn)題。今年以來(lái)，共接到外部信訪 1 件，經(jīng)過(guò)多方努力和協(xié)調(diào)，使得事件得以解決。做到“以查促教、以查促糾、以查促建、以查促改”，進(jìn)一步密切黨群干群關(guān)系。 今年以來(lái) 分行紀(jì)委還從加強(qiáng)與職工干部溝通入手，努力構(gòu)建和諧環(huán)境。首先是約談部分領(lǐng)導(dǎo)干部，了解員工八小 時(shí)內(nèi)外行為情況和對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作有何建議意見(jiàn)； 第二 是約談部分員工，了解其主管領(lǐng)導(dǎo)工作作風(fēng)、思想品德等情況； 第三是分行黨委領(lǐng)導(dǎo)常與支行員工進(jìn)行座談，聽(tīng)取員工對(duì)我行發(fā)展和運(yùn)營(yíng)的思考和建議，并在全行廣泛開(kāi)展“獻(xiàn)言獻(xiàn)策”活動(dòng)，充分讓員工參與到分行業(yè)務(wù)發(fā)展和建設(shè)中； 最后是認(rèn)真落實(shí)家訪制度，即：?jiǎn)T工生病住院必訪；員工婚喪嫁娶必訪；員工生活有困難必訪；員工家庭糾紛必訪；不安心本職工作時(shí)必訪。 五、 著力構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的監(jiān)督檢查機(jī)制，加大監(jiān)督力度 （一）開(kāi)展案件防控及風(fēng)險(xiǎn)排查工作 年初以來(lái)，根據(jù) xx《關(guān)于落實(shí)銀監(jiān)會(huì)辦公廳內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn) 提示及開(kāi)展內(nèi)控檢查工作的通知》 、 《關(guān)于落實(shí)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于偽造存款證實(shí)書(shū)騙取銀行客戶資金案件風(fēng)險(xiǎn)提示的緊急通知》 、 《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)辦法一個(gè)指引”的工作通知》 、《 關(guān)于開(kāi)展深化“內(nèi)控和案防執(zhí)行年”活動(dòng)的通知 》 的要求，全面深入的 開(kāi)展對(duì)各 重要崗位以及薄弱環(huán)節(jié)有無(wú)違規(guī) 、 重大風(fēng)險(xiǎn) 和 員工八小時(shí)內(nèi)外行為 、 思想品德等 進(jìn)行排查 ，并按總行要求及時(shí)報(bào)告自查及整改措施，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)。同時(shí)，實(shí)事求是的對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真整改，定期重檢，確保問(wèn)題整改到位，不留隱患。 （二）深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作 根據(jù) xxx《關(guān)于繼續(xù)深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作的通知》文件要求和部署，結(jié)合我行實(shí)際情況， xx成立了專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《 xxx“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理復(fù)查工作方案》，在全行開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾復(fù)查和“回頭看”工作。由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)我行“小金庫(kù)”治理的日常工作，制定全行復(fù)查工作方案，并組織、推動(dòng)、落實(shí)整改工作；監(jiān)察保衛(wèi)部負(fù)責(zé)設(shè)立舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱，接受群眾舉報(bào)，對(duì)違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定及責(zé)任追究；法律合規(guī)部牽頭分行計(jì)財(cái)部、人力部、公司部、零售部等有關(guān)部門組成專項(xiàng)檢查組，負(fù)責(zé)確定現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)檢查或重點(diǎn)抽 查計(jì)劃，根據(jù)案件線索或自查情況，組織有關(guān)人員進(jìn)行重點(diǎn)檢查；人力資源部負(fù)責(zé)人員費(fèi)用違規(guī)形成的“小金庫(kù)”問(wèn)題的檢查及整改落實(shí)工作；辦公室負(fù)責(zé)本部門自查工作，同時(shí)在我行內(nèi)部網(wǎng)站開(kāi)設(shè)“小金庫(kù)”治理復(fù)查工作專欄，并利用報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等多種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義和工作內(nèi)容及政策規(guī)定；公司條線各業(yè)務(wù)管理部、零售條線各業(yè)務(wù)管理部、資產(chǎn)保全部分別負(fù)責(zé)本條線的自查自糾工作。 （三）積極參與分行集中采購(gòu)管理 依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及《 xxxx 集中采購(gòu)管理辦法》，結(jié)合分行《 xxx 集中采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》，紀(jì)檢監(jiān)察 全程參與招標(biāo)監(jiān)督，保證集中采購(gòu)做到公開(kāi)公正、民主決策，最大限度防范風(fēng)險(xiǎn)。 （四）
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