【文章內(nèi)容簡介】 適應(yīng)新形勢的要求；二是對各內(nèi)審機構(gòu)、內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓不夠，內(nèi)審環(huán)境還有待進一步改善，少數(shù)單位和部門對內(nèi)審工作的認識不夠，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實有效地開展工作。下步工作打算：一是繼續(xù)加強對內(nèi)審單位的業(yè)務(wù)指導，幫助解決一些實際困難和問題，促使各內(nèi)審機構(gòu)有效開展內(nèi)審工作。二是組織開展內(nèi)審項目評比，提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量；三是加強服務(wù)指導，積極組建內(nèi)審協(xié)會，建立健全統(tǒng)一的、系統(tǒng)化的內(nèi)審制度。篇四：企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)的范文回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：一、概況我是在20xx年X月份進入XX公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自XX公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了X個項目的審計工作，分別是：X項業(yè)務(wù)部門審計、X項職能部門審計及X項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。二、具體工作開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。①在對“BB”進行審計時，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。②在對“C部門”進行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響C部門20xx年度利潤XX余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施。開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及XX部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。參與制定“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責，在20xx年X月末X月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是XX公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響？三、工作體會內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證?？傊?jīng)過20xx年的工作磨練，我對XX公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系XX公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！企業(yè)農(nóng)業(yè)股上半年工作總結(jié)上半年，我股按照年初制定的工作目標，在局黨組的正確帶領(lǐng)下，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認真貫徹落實黨的xx大精神，圓滿完成了上半年的工作任務(wù)?，F(xiàn)將上半年的工作匯報如下：一、全區(qū)農(nóng)口外經(jīng)系統(tǒng)財政資金預算執(zhí)行情況，,撥付進度為41%。在年度預算執(zhí)行上，我們努力做到早預算、早下達、早落實，使資金及早到位，及早發(fā)揮效益。二、家電下鄉(xiāng)及汽摩下鄉(xiāng)工作規(guī)范有序進行我區(qū)自開展家電下鄉(xiāng)補貼工作以來，上級財政部門共撥付我區(qū)家電下鄉(xiāng)及汽車、摩托車下鄉(xiāng)資金共計406萬元，截至6月1日止。其中：家電3319戶（其中：南岳鎮(zhèn)2859戶；岳林鄉(xiāng)193戶；拜殿鄉(xiāng)118戶；龍鳳鄉(xiāng)149戶），；摩托車共補貼2707輛（其中：南岳鎮(zhèn)2462輛；岳林鄉(xiāng)117輛；拜殿鄉(xiāng)52輛；龍鳳鄉(xiāng)76輛），；汽車共補貼155輛。以上所有補貼款項已全部通過現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式補貼到農(nóng)戶手中。三、旅游促銷經(jīng)費提供有力保障，旅游增效成果明顯上半年,，用于提高南岳的旅游品牌和知名度。其間，加大宣傳促銷力度，突出重點客源市場，對城鎮(zhèn)香客、學生、老年人市場和上海、廣州等省外市場開展旅游促銷活動；在京珠高速公路、長沙戶外大型電子屏上打出了“心愿之旅，南岳衡山”的廣告牌。通過在中央電視臺、武廣高速打廣告等形式多樣的宣傳促銷，豐富多彩的旅游活動進一步展示了南岳衡山旅游形象，擴大了南岳的知名度，拓展了南岳旅游市場。四、確保農(nóng)田水利基本建設(shè)，防汛抗災(zāi)能力顯著提高今年天氣惡劣，降雨增多。為確保我區(qū)的水庫安全，年初我區(qū)就投入30萬元對白龍?zhí)端畮?、荒塘沖水庫主壩進行除險加固，現(xiàn)水庫除險加固工程已完工驗收。五、突出支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)重點，扎實推進新農(nóng)村建設(shè)我區(qū)以提高支農(nóng)資金使用效益為核心，適當集中資金，突出支持農(nóng)業(yè)科技實用技術(shù)推廣力度,全區(qū)共投入新農(nóng)村建設(shè)資金50萬元。在荊田村通過土地流轉(zhuǎn)方式新增了240畝的油茶；在岳東村通過土地流轉(zhuǎn)的方式，引進專業(yè)合作組織開辟了壽棗基地、岳龍?zhí)嶙踊?。對于這些經(jīng)濟林、果蔬基地，財政都給予適當支持和補貼。六、恢復森林植被，美化中心景區(qū)容貌今年4月，我區(qū)對上封寺芙蓉山莊、原祝融峰派出所、南天門等拆建地進行植被恢復，把原來的拆建地的不良景觀予以美化。我股對此進行了全程資金監(jiān)管和工程驗收，保證了工程效果和資金的?？顚Ｓ谩Ｆ?、積極開展畜牧防疫工作一是加大動物防疫工作力度。為防止春季動物疫病的發(fā)生和發(fā)展，建立健全“預防為主、防重于治、防檢結(jié)合、監(jiān)管配套”的工作體制和運行機制。上半年撥付近20萬元，以加強動物防疫體系建設(shè)確保防疫工作的正常開展。二是對沼氣池的建設(shè)。為提倡新能源建設(shè)，我區(qū)繼續(xù)對沼氣池建設(shè)予以適當補貼。八、下步打算在下半年里，我們要積極適應(yīng)新形勢的要求，緊緊圍繞農(nóng)企業(yè)務(wù)工作，以創(chuàng)新的精神完成好年度計劃的各項工作。努力探索工作自身規(guī)律，提高業(yè)務(wù)水平；二是提高工作的時效性，增強工作的主動性、積極性和創(chuàng)造性。三是強化管理，進一步健全工作機制。第二篇：XX年農(nóng)業(yè)股工作總結(jié)XX年農(nóng)業(yè)股工作總結(jié)XX年農(nóng)業(yè)股工作總結(jié)XX年以來，農(nóng)業(yè)股在局黨組的正確領(lǐng)導下，立足本職，勇于創(chuàng)新，扎實工作，與各兄弟股室團結(jié)協(xié)作，較好地完成了以下幾項工作：一、積極服務(wù)辣椒生產(chǎn)一是宣傳發(fā)動，營造氛圍。為保證“益都紅”辣椒推廣種植工作全面順利開展，配合縣政府先后組織召開了六次“益都紅”辣椒種植動員會、加油會，分解了“益都紅”辣椒種植目標，制定了辣椒目標責任書，對11個重點鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）推廣種植“益都紅”辣椒進行了全面督導落實，對其交付的種子定金額，落實種植面積，簽訂合同份數(shù)進行了動態(tài)統(tǒng)計。二是開展技術(shù)培訓，提供技術(shù)保障。①制定培訓計劃。根據(jù)辣椒生產(chǎn)各個時期的不同生長特點，制定了切實可行的培訓計劃，整個培訓計劃從育苗、苗床管理、移栽、苗期管理、田間管理、辣椒采收到后期管理7個階段都作了周密部署。②篩選技術(shù)員和示范戶。按照縣領(lǐng)導的要求，從11個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）篩選了工作經(jīng)驗豐富，責任心強的鄉(xiāng)級技術(shù)員、種植技術(shù)高的村級技術(shù)員和能夠起到示范帶動作用的種植示范戶。③開展技術(shù)培訓。為使“益都紅”辣椒種植技術(shù)真正落實到田間地塊，組織蔬菜中心和先鋒公司技術(shù)專家巡回10余個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）舉辦辣椒育苗、苗床管理、田間定植技術(shù)培訓班30期，召開技術(shù)觀摩會12次，聘請山東農(nóng)業(yè)研究所張炎光教授召