【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 適應(yīng)新形勢(shì)的要求；二是對(duì)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)、內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠，內(nèi)審環(huán)境還有待進(jìn)一步改善，少數(shù)單位和部門(mén)對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)有效地開(kāi)展工作。下步工作打算：一是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助解決一些實(shí)際困難和問(wèn)題，促使各內(nèi)審機(jī)構(gòu)有效開(kāi)展內(nèi)審工作。二是組織開(kāi)展內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)比，提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量；三是加強(qiáng)服務(wù)指導(dǎo)，積極組建內(nèi)審協(xié)會(huì)，建立健全統(tǒng)一的、系統(tǒng)化的內(nèi)審制度。篇四：企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)的范文回顧20xx的工作，對(duì)照公司的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：一、概況我是在20xx年X月份進(jìn)入XX公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自XX公司內(nèi)審部成立以來(lái)，截止目前共開(kāi)展了X個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：X項(xiàng)業(yè)務(wù)部門(mén)審計(jì)、X項(xiàng)職能部門(mén)審計(jì)及X項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目，我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì)。二、具體工作開(kāi)展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對(duì)BB及C部門(mén)開(kāi)展審計(jì)。①在對(duì)“BB”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，由于BB是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶(hù)，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對(duì)于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理、往來(lái)款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。②在對(duì)“C部門(mén)”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購(gòu)環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對(duì)C部門(mén)焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測(cè)試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問(wèn)題影響C部門(mén)20xx年度利潤(rùn)XX余萬(wàn)，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。開(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng)，分別是對(duì)進(jìn)出口C部、進(jìn)出口D部、進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門(mén)時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)”作為客戶(hù)提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶(hù)提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對(duì)物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。開(kāi)展對(duì)公司職能部門(mén)的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對(duì)辦公室及XX部的審計(jì)。通過(guò)對(duì)辦公室的審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對(duì)公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門(mén)提出的建議，辦公室出臺(tái)了“關(guān)于加強(qiáng)對(duì)各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門(mén)，故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開(kāi)展及明確內(nèi)審部門(mén)工作職責(zé)，在20xx年X月末X月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與公司開(kāi)展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論會(huì)”。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對(duì)于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門(mén)現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的最終確定，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過(guò)上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問(wèn)題是XX公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門(mén)普遍存在的問(wèn)題。如：公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專(zhuān)管員每個(gè)月都會(huì)寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析報(bào)告中對(duì)往來(lái)款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門(mén)普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來(lái)自于財(cái)務(wù)專(zhuān)管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專(zhuān)管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫(kù)情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專(zhuān)管員）對(duì)同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。貨物的出入庫(kù)情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫(kù)存的貨物實(shí)際上已銷(xiāo)售完畢；甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門(mén)之間可以交叉銷(xiāo)售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對(duì)公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣的影響？三、工作體會(huì)內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。總之，經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練，我對(duì)XX公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審計(jì)部門(mén)的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：被審計(jì)部門(mén)的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系XX公司的實(shí)際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門(mén)20xx年年度工作計(jì)劃討論會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對(duì)性、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開(kāi)展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對(duì)“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺(tái)階！企業(yè)農(nóng)業(yè)股上半年工作總結(jié)上半年，我股按照年初制定的工作目標(biāo)，在局黨組的正確帶領(lǐng)下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx大精神，圓滿完成了上半年的工作任務(wù)?，F(xiàn)將上半年的工作匯報(bào)如下：一、全區(qū)農(nóng)口外經(jīng)系統(tǒng)財(cái)政資金預(yù)算執(zhí)行情況，,撥付進(jìn)度為41%。在年度預(yù)算執(zhí)行上，我們努力做到早預(yù)算、早下達(dá)、早落實(shí)，使資金及早到位，及早發(fā)揮效益。二、家電下鄉(xiāng)及汽摩下鄉(xiāng)工作規(guī)范有序進(jìn)行我區(qū)自開(kāi)展家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作以來(lái)，上級(jí)財(cái)政部門(mén)共撥付我區(qū)家電下鄉(xiāng)及汽車(chē)、摩托車(chē)下鄉(xiāng)資金共計(jì)406萬(wàn)元，截至6月1日止。其中：家電3319戶(hù)（其中：南岳鎮(zhèn)2859戶(hù)；岳林鄉(xiāng)193戶(hù)；拜殿鄉(xiāng)118戶(hù)；龍鳳鄉(xiāng)149戶(hù)），；摩托車(chē)共補(bǔ)貼2707輛（其中：南岳鎮(zhèn)2462輛；岳林鄉(xiāng)117輛；拜殿鄉(xiāng)52輛；龍鳳鄉(xiāng)76輛），；汽車(chē)共補(bǔ)貼155輛。以上所有補(bǔ)貼款項(xiàng)已全部通過(guò)現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式補(bǔ)貼到農(nóng)戶(hù)手中。三、旅游促銷(xiāo)經(jīng)費(fèi)提供有力保障，旅游增效成果明顯上半年,，用于提高南岳的旅游品牌和知名度。其間，加大宣傳促銷(xiāo)力度，突出重點(diǎn)客源市場(chǎng)，對(duì)城鎮(zhèn)香客、學(xué)生、老年人市場(chǎng)和上海、廣州等省外市場(chǎng)開(kāi)展旅游促銷(xiāo)活動(dòng)；在京珠高速公路、長(zhǎng)沙戶(hù)外大型電子屏上打出了“心愿之旅，南岳衡山”的廣告牌。通過(guò)在中央電視臺(tái)、武廣高速打廣告等形式多樣的宣傳促銷(xiāo)，豐富多彩的旅游活動(dòng)進(jìn)一步展示了南岳衡山旅游形象，擴(kuò)大了南岳的知名度，拓展了南岳旅游市場(chǎng)。四、確保農(nóng)田水利基本建設(shè)，防汛抗災(zāi)能力顯著提高今年天氣惡劣，降雨增多。為確保我區(qū)的水庫(kù)安全，年初我區(qū)就投入30萬(wàn)元對(duì)白龍?zhí)端畮?kù)、荒塘沖水庫(kù)主壩進(jìn)行除險(xiǎn)加固，現(xiàn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程已完工驗(yàn)收。五、突出支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)我區(qū)以提高支農(nóng)資金使用效益為核心，適當(dāng)集中資金，突出支持農(nóng)業(yè)科技實(shí)用技術(shù)推廣力度,全區(qū)共投入新農(nóng)村建設(shè)資金50萬(wàn)元。在荊田村通過(guò)土地流轉(zhuǎn)方式新增了240畝的油茶；在岳東村通過(guò)土地流轉(zhuǎn)的方式，引進(jìn)專(zhuān)業(yè)合作組織開(kāi)辟了壽棗基地、岳龍?zhí)嶙踊?。?duì)于這些經(jīng)濟(jì)林、果蔬基地，財(cái)政都給予適當(dāng)支持和補(bǔ)貼。六、恢復(fù)森林植被，美化中心景區(qū)容貌今年4月，我區(qū)對(duì)上封寺芙蓉山莊、原祝融峰派出所、南天門(mén)等拆建地進(jìn)行植被恢復(fù)，把原來(lái)的拆建地的不良景觀予以美化。我股對(duì)此進(jìn)行了全程資金監(jiān)管和工程驗(yàn)收，保證了工程效果和資金的專(zhuān)款專(zhuān)用。七、積極開(kāi)展畜牧防疫工作一是加大動(dòng)物防疫工作力度。為防止春季動(dòng)物疫病的發(fā)生和發(fā)展，建立健全“預(yù)防為主、防重于治、防檢結(jié)合、監(jiān)管配套”的工作體制和運(yùn)行機(jī)制。上半年撥付近20萬(wàn)元，以加強(qiáng)動(dòng)物防疫體系建設(shè)確保防疫工作的正常開(kāi)展。二是對(duì)沼氣池的建設(shè)。為提倡新能源建設(shè)，我區(qū)繼續(xù)對(duì)沼氣池建設(shè)予以適當(dāng)補(bǔ)貼。八、下步打算在下半年里，我們要積極適應(yīng)新形勢(shì)的要求，緊緊圍繞農(nóng)企業(yè)務(wù)工作，以創(chuàng)新的精神完成好年度計(jì)劃的各項(xiàng)工作。努力探索工作自身規(guī)律，提高業(yè)務(wù)水平；二是提高工作的時(shí)效性，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。三是強(qiáng)化管理，進(jìn)一步健全工作機(jī)制。第二篇：XX年農(nóng)業(yè)股工作總結(jié)XX年農(nóng)業(yè)股工作總結(jié)XX年農(nóng)業(yè)股工作總結(jié)XX年以來(lái)，農(nóng)業(yè)股在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，立足本職，勇于創(chuàng)新，扎實(shí)工作，與各兄弟股室團(tuán)結(jié)協(xié)作，較好地完成了以下幾項(xiàng)工作：一、積極服務(wù)辣椒生產(chǎn)一是宣傳發(fā)動(dòng)，營(yíng)造氛圍。為保證“益都紅”辣椒推廣種植工作全面順利開(kāi)展，配合縣政府先后組織召開(kāi)了六次“益都紅”辣椒種植動(dòng)員會(huì)、加油會(huì)，分解了“益都紅”辣椒種植目標(biāo)，制定了辣椒目標(biāo)責(zé)任書(shū)，對(duì)11個(gè)重點(diǎn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）推廣種植“益都紅”辣椒進(jìn)行了全面督導(dǎo)落實(shí)，對(duì)其交付的種子定金額，落實(shí)種植面積，簽訂合同份數(shù)進(jìn)行了動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)。二是開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，提供技術(shù)保障。①制定培訓(xùn)計(jì)劃。根據(jù)辣椒生產(chǎn)各個(gè)時(shí)期的不同生長(zhǎng)特點(diǎn)，制定了切實(shí)可行的培訓(xùn)計(jì)劃，整個(gè)培訓(xùn)計(jì)劃從育苗、苗床管理、移栽、苗期管理、田間管理、辣椒采收到后期管理7個(gè)階段都作了周密部署。②篩選技術(shù)員和示范戶(hù)。按照縣領(lǐng)導(dǎo)的要求，從11個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）篩選了工作經(jīng)驗(yàn)豐富，責(zé)任心強(qiáng)的鄉(xiāng)級(jí)技術(shù)員、種植技術(shù)高的村級(jí)技術(shù)員和能夠起到示范帶動(dòng)作用的種植示范戶(hù)。③開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)。為使“益都紅”辣椒種植技術(shù)真正落實(shí)到田間地塊，組織蔬菜中心和先鋒公司技術(shù)專(zhuān)家巡回10余個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）舉辦辣椒育苗、苗床管理、田間定植技術(shù)培訓(xùn)班30期，召開(kāi)技術(shù)觀摩會(huì)12次，聘請(qǐng)山東農(nóng)業(yè)研究所張炎光教授召