江蘇資產(chǎn)管理系統(tǒng)管理辦法(編輯修改稿)
2025-01-20 11:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司應妥善管理 EAM 用戶，注意職責分工原則，不得一人同時使用同一業(yè)務流程中的多個帳號進行業(yè)務操作。 第 九 條 用戶權(quán)限分配： 1. EAM 系統(tǒng)使用者的權(quán)限 分配，須首先 在 保證信息安全的前提下， 根據(jù) 實際業(yè)務需求及不相容職責分工原則， 遵循統(tǒng)籌規(guī)劃、分級設置、有效監(jiān)督、與崗位職責相匹配的原則進行管理。 EAM 系統(tǒng)基于用戶角色進行權(quán)限控制。 EAM 應用 系統(tǒng) 管理員 在 進 行權(quán)限分配時必須充分考慮到系統(tǒng)安全性 及 相關業(yè)務 和流程管理規(guī)定； 用戶系統(tǒng)權(quán)限對應 系統(tǒng)角色、 用戶崗位職責變化時系統(tǒng)角色及權(quán)限應 進行相應調(diào)整。 第 十 條 部門資產(chǎn)管理員變動時，須將本 部門固定資產(chǎn)盤點清楚并辦理交接手續(xù)，部門領導須在場監(jiān)督交接過程，并在交接文檔上簽字。 交接文檔內(nèi)容應包括：交接日 EAM 中本部門資產(chǎn)臺帳及與實物核對情況；交接日 EAM 中 未完成工單和 OA 中未結(jié)束流程的審批單；其他未盡事宜。交接文檔一式三份，雙方各留一份，并交一份至 EAM 系統(tǒng)管理員處留存。 EAM 系統(tǒng)管理員憑交接文檔在 EAM 系統(tǒng)中變更用戶。 第十一條 權(quán)限復核 各分公司 應用 系統(tǒng)管理員應 每半年（ 暫定 每年 6 月份和 12 月份）由 從系統(tǒng)中調(diào)取用戶清單， 交各使用部門 進行確認， 不需要的用戶應及時刪除或停用，并將審核 結(jié)果反饋省公司 財務部 。 第 十二 條 密碼管理： 戶帳號作為識別用戶的唯一標識，系統(tǒng)使用人員 使 用 帳號 及密碼登陸 系統(tǒng) 進行操作 時 ，一律由系統(tǒng)使用人員本人對操作結(jié)果負責。 系統(tǒng)帳號密碼的設置 盡量大于 6 位，密碼必須 由 字母和數(shù)字組成。 系統(tǒng) 使用 人員應加強保密和安全意識，不得將密碼 泄露 他人，且定期更改登陸密碼。當用戶懷疑密碼有可能泄露時，應立即修改密碼，以保障信息安全。 向 EAM 系統(tǒng)管理員提出密碼修改申請。 第 十 三 條
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