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20xx審計部工作計劃范文(編輯修改稿)

2024-11-19 22:55 本頁面
 

【文章內容簡介】 員工的工作積極性和主動性。促進人員管理與合理使用。崗位考核的內容主要包括履職情況、工作質量及工作態(tài)度三方面,結合本部門實際情況,對相應崗位制定了具體考核內容及權重。采用定性與定量考核相結合的原則,考核的形式包括:崗位干部員工自評、部門考核小組考評。
  (二)搞好業(yè)務審計工作
  審計部按照年初工作計劃,進行了反洗錢等 項業(yè)務審計。加強了部門及支行的經營管理,完善了內控監(jiān)督機制,通過審計,提高了業(yè)務風險防控及管理能力。
  開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護審計,對科技信息部進行了現(xiàn)場摸底。通過從總體控制風險、研發(fā)風險、運行維護風險、外包風險等四個方面進行檢查,掌握我行科技信息運行現(xiàn)狀,了解我行科技信息的安全及風險隱患,對科技信息的內控制度建設進行了檢查,針對存在的問題提出了合理化建議,增強了信息安全控制能力,促進了我行業(yè)務安全、持續(xù)、穩(wěn)健地運行。
  做好反洗錢工作,規(guī)避洗錢及監(jiān)管風險,提高反洗錢工作的整體水平,分別對網點進行了現(xiàn)場檢查,用時 個工作日,檢查內容以反洗錢內控制度建設、賬戶
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