【文章內容簡介】 特點而深受消費者青睞，需求量逐年上升。羊肉價格近年一直呈上升趨勢，目前已達到25元以上，由于放牧肉羊成本較低，羊肉風味獨特，有明顯的價格優(yōu)勢和一定的品質優(yōu)勢。本項目市場方面的風險主要來自市場供求總量的實際情況與預測的偏差，可能來自區(qū)域因素及經濟環(huán)境對購買力的影響，從我國現(xiàn)階段經濟發(fā)展的形勢來看，風險發(fā)生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的可能性。二、產品生產及銷售公司建設種羊場、繁育場、育肥場，采取“公司+農戶”模式，育肥出欄肉羊統(tǒng)一由公司銷售，主要在本地區(qū)和周鄰陜西、寧夏等地消化。項目產品將突出科技和優(yōu)質，高效益、高質量的特點，逐步打開并占領市場。三、銷售策略和經營模式平涼市區(qū)位優(yōu)勢優(yōu)越，地處陜、甘、寧交匯處，分布有多個畜產品交易市場，該項目產品將通過公司專門的銷售團隊根據市場行情進行銷售，分為客商到項目區(qū)和商品外運銷售兩種類型，以品牌和優(yōu)質產品逐步擴大市場份額。第六章 項目建設方案一、建設規(guī)劃及內容項目建設的總體思路和指導思想指導思想：以生態(tài)養(yǎng)殖為突破口，以公司林地為依托，以生態(tài)循環(huán)經濟模式為重點，充分利用自然資源，采用半牧半舍飼養(yǎng)殖方式，通過雜交改良，生產優(yōu)質肉羊，增產增效，帶動農民致富和地方經濟發(fā)展。總體方案與規(guī)劃公司建設種羊場、繁育場、育肥場，采取“公司+農戶”模式生產，種羊場引進波爾山羊進行純繁，生產雜交母本。繁育場購買本地羊（蒙古羊、小尾寒羊、波爾山羊及雜一代）和純種波爾山羊作母本，引進肉用種公羊（薩?？?、無角道賽特）進行雜交生產，羔羊進入育肥場直線育肥。同時，發(fā)展周圍農戶200戶，每戶投放20只母羊，采取“五統(tǒng)一”管理方式進行育肥生產。建設規(guī)模 新建標準種羊舍9000平方米，育肥羊舍18000平方米，配套建設儲草庫1000平方米、防疫治療室50平方米、精料庫200平方米、加工車間200平方米、人工授精站60平方米、放牧圍欄20000米、管理用房及職工宿舍500平方米。其他輔助設施設備。二、產品方案項目建設期第一年，出欄5000只育肥羔羊，第二年出欄15000只育肥羔羊，第三年可達到年出欄優(yōu)質肉羊30000只的生產能力。三、技術方案肉羊品種：選擇優(yōu)質專用肉羊種公羊（薩福克、無角道賽特）進行雜交生產，充分利用雜交優(yōu)勢，雜一代羔羊7月齡體重達到50公斤，屠宰率50%以上。繁育方法：項目建設初期，受體羊進行本交，待條件成熟后，對受體羊進行同期發(fā)情處理，用優(yōu)質專用種公羊精液進行人工授精。飼養(yǎng)方式：基礎公母羊以及3月齡以上育肥羊均采取放牧加補飼的方式飼養(yǎng)，冬季全部進行舍飼，其他3季度分群放牧，下午進行1次舍飼補充。主要技術指標：人工授精同期發(fā)情率90%，受胎率98%以上，基礎母羊年平均產糕3只。雜交羔羊育成率95%以上，哺乳期平均日增重300克，斷奶后平均日增重280克，6月齡活重達到50公斤出欄。四、項目實施計劃和進度項目建設期限三年（2013—2015年），進度安排如下：2013年，完成項目實施方案的制定，規(guī)劃設計、完成土建工程、技術及飼養(yǎng)人員培訓，部分種羊引進工作。2014年，完成輔助設施建設和輔助設備購置，引進計劃的所有種羊。2015年，全面啟動項目，逐步向農戶投放種羊，按計劃正常生產。第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算本項目投資估算采取概算指標法進行，其它投資按照相關行業(yè)的有關定額標準進行估算。項目建設內容及投資預算（1）新建管理用房2000㎡, 400萬元。（2）新建宿舍1000㎡，200萬元。（3）技術室150㎡，30萬元。（4）圍欄20000m，300萬元。（5）工棚4000㎡，400萬元。（6）倉庫1000㎡，180萬元。（7）種羊舍9000㎡，1400萬元。（8）育肥羊舍18000㎡，3600萬元。（9）飼料加工車間200萬元。（10）其它土建工程200萬元。（11）青貯窖80萬元。（12）水、電、路、等配套120萬元。（13）沼氣池50萬元。（14）設備設施、儀器20套（臺、件）150萬元。（15）飼料加工設備100萬元（16）購買能繁母羊5000只，引種費700萬元。（17）購買種公羊200只，種母羊800只。引種費500萬元。（18）培訓費30萬元。（19）車輛購置費200萬元（20）項目前期費50萬元。（21）其它200萬元（22）流動資金1500萬元。項目總投資本項目總投資為10590萬元。其中:固定資產投資9090萬元，流動資金1500萬元。二、資金來源與運用本項目總投資10590萬元。其中：企業(yè)自籌5590萬元，全部用于固定資產投資和流動資金；申請國家扶貧資金5000萬元，主要用于“三通”、配套建設用地(荒坡)和飼草基地建設、農戶圈舍建設補助等。第八章 財務評價一、財務評價的依據依據有關政策和法規(guī)以及國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法和參數》、財政部農發(fā)辦《國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目可研報告編寫提綱》，以國家現(xiàn)行的財稅和價格體系下，分析和計算項目的成本、費用、效益及現(xiàn)金流量，編制相關財務報表，計算各種評價指標，以分析本項目的盈利能力、清償能力和抗風險能力，據以判項目的可行性。二、經濟效益分析根據項目所用原輔材料在當地的價格，以及同行業(yè)的有關調查數據和本項目的實際，對單項成本和費用進行了估算，以此基礎上估算總成本費用。其基礎數據如下：固定資產投資9090萬元。生產成本：一只基礎公母羊平均每年(包括防疫費)總成本400元；一只育肥羔羊從出生到出欄成本為60元；場內總成本348萬元，農戶飼養(yǎng)工費300萬元，農戶飼料成本100萬元，共計748萬元。銷售收入：達產后，若按一只經產母羊平均年產3只羔計算，年銷售30000只，目前市場活羊價格為18元/公斤，出欄體重平均50公斤，平均每只收入為18元50公斤=900元，總收入2700萬元。年利潤：1952萬元盈利能力分析計算各項財務指標如下：投資回收期＝總投資/(年利潤+年折舊費)＝10590/(1952+400)＝（年）投資利潤率＝年均利潤/總投資100%＝1952/10590100%＝% 第九章 環(huán)境影響評價肉羊養(yǎng)殖是屬生態(tài)保護性項目，林下放牧對環(huán)境不會造成污染和破壞，白天羊只在牧場放牧，產生的糞尿直接用來肥田育樹，晚上，羊只全部進入畜舍，產生糞便進行無害化處理，以畜肥改良土壤，同時場區(qū)建有30立方米沼氣池，將養(yǎng)殖場內的廢水、廢物等排入沼氣池，產生的沼氣為養(yǎng)殖場供熱、照明，沼渣、沼液也用來肥田育樹，實現(xiàn)種植業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)的無污染、循環(huán)式發(fā)展。林下養(yǎng)殖是利用經濟林，用材林等林地實施放養(yǎng)也舍飼的養(yǎng)殖方法，它對林地實施種養(yǎng)業(yè)立體開發(fā)，減少林地害蟲、抑制雜草叢生、培肥土壤，提供林地單位面積收入，解決農村部分剩余勞動力的就業(yè)問題，促進農民增收等方面具有積極的促進作用第十章 畜牧業(yè)產業(yè)化經營與農牧民增收一、畜牧業(yè)產業(yè)化經營本項目建設將使靈臺縣養(yǎng)殖從傳統(tǒng)的數量型向質量型轉變，促進當地農牧業(yè)生產結構的調整，直接帶動當地200戶農民的養(yǎng)殖業(yè)健康快速發(fā)展，可使當地的畜牧業(yè)的組織化程序大大提高。二、農民增收在項目執(zhí)行第三年起，只要農戶飼養(yǎng)水平達到規(guī)定，公司付給農戶飼養(yǎng)工費每戶20000元，每戶按5口人計算，僅此一項，人均純收入增加4000元，如果根據情況增加飼養(yǎng)量，收入會更多，是當地實現(xiàn)扶貧攻堅、幫助農民脫貧致富的陽光產業(yè)。三、其它影響項目的實施還將對農牧民進行短期培訓，這將有助于提高當地農牧業(yè)生產的技術水平，提高農牧民科技文化素質，并增加農民的收入來源。第十一章 組織機構與經營管理一、組織機構。生態(tài)農業(yè)科技有限公司，屬生態(tài)、低碳、循環(huán)經濟型的高新技術企業(yè)，必須依托我市雄厚的農牧業(yè)科研實力和先進實用的生產技術平臺，尋求農牧業(yè)科技人員的技術支撐，落實技術措施，采用生產與科研相結合的辦法，邀請甘肅省畜牧獸醫(yī)研究所、平涼市農業(yè)科學研究所、平涼市畜牧漁業(yè)管理站、?？h畜牧獸醫(yī)局的科技人員作技術指導，及時研究解決疑難問題，協(xié)作攻關，加速科技成果的轉化、開發(fā)與利用。使項目發(fā)揮最大的社會效益和經濟效益。項目總定員35人。其中：管理人員3人，技術人員7人，養(yǎng)殖人員25人。季節(jié)勞動用工隨用隨聘。項目在建設過程中以及在項目建成后，建設單位將以嚴密的組織機構，健全的規(guī)章制度，科學的管理模式，先進的技術措施和完善的營銷網絡，確保該項目工程的順利建設和項目建成后的高效運作，達到預期的經營效果。二、經營管理模式本項目采取“公司基地”的模式進行運作和經營。在整個項目的運行結構中，飼草料基地為養(yǎng)殖基地提供飼料，基礎畜種由工作人員進行飼養(yǎng)和日常管理，科技服務體系的整個良繁基地提供全方位的技術服務，項目各環(huán)節(jié)形成了一個相互依存、相互促進、不可分割的利益共同體?；毓ぷ魅藛T在這一共同體中承擔著繁育以及仔畜到架子牲畜的飼養(yǎng)任務。領導小組作為本項目的建設主體，承擔著牲畜的改良、科技服務。在項目建成后，各環(huán)節(jié)之間，即飼料種植與良繁基地之間，工作人員與良繁基地之間都要在領導小組的管理和監(jiān)控、協(xié)調下進行單獨核算，相互這間通過合同契約，按照市場機制進行商業(yè)化運作，通過利益杠桿，最大限度地調動各方面的積極性，實現(xiàn)經濟效益、社會效益的最大化。不少地方的實踐證明，這一運作模式符合規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)的內在要求，有利于推動農牧業(yè)產業(yè)化持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。三、項目建設的內部管理項目資金實行專人、專戶管理，并由項目總部統(tǒng)一調撥和支配，要建立健全財務規(guī)章制度，嚴格實行?？顚Ｓ茫瑖澜椖抠Y金挪作他用，提高資金效率，保證資金安全運轉，對項目內物品購進要多方均價降低成本，節(jié)約投資，提高質量。要分類制訂詳細的項目技術標準