【文章內(nèi)容簡介】 品，調(diào)味品,副食品等每年5月和12月的1520號提供報價；，價格基本上保持不變(如20號確認的維材報價,其價格在20至次月19日的價格將保持不變)。，供方應(yīng)第一時間通知我方，待取得采購擔當經(jīng)理或總務(wù)經(jīng)理同意后才可送貨?！艏{期及送貨數(shù)量管理: 1 供應(yīng)商需在規(guī)定的時間送貨，如不能在規(guī)定的時間送貨，需以傳真形式通知采購員或采購擔當經(jīng)理；送貨單上應(yīng)注明所對應(yīng)的訂貨單號碼,物品名稱,數(shù)量，單價，規(guī)格型號和品牌,所有送貨單需加蓋公章和有負責人的簽名。送貨時需按訂貨單填寫送貨明細，一旦送貨必須同時帶上送貨單；如一次性送不完訂貨單上的所有物品，可以分幾批送，但須按訂單的納期送完； 如不能按納期送貨，供應(yīng)商需在送貨單后面注明延期原因并簽名確認所有送貨單和發(fā)票抬頭需填寫本公司名稱。每個自然月的25至次月5日核對上月的送貨單據(jù)。5供應(yīng)商輔導(dǎo):列入《合格供應(yīng)商名冊》的供應(yīng)商，公司應(yīng)給予管理，技術(shù)，品管上的輔導(dǎo)?！糇粉櫩己?◆ 每半年對供應(yīng)商的交期，交量，品質(zhì)，售后服務(wù)等項目進行考核評分，按評分等級分成優(yōu)秀，良好，一般，較差幾個等級供應(yīng)商之篩選: ◆ 對于較差之供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰，將其列入候補名單，重新評估?！?對于一般之供應(yīng)商，應(yīng)予以減少采購量，并重點加以輔導(dǎo)?！?對于優(yōu)秀之供應(yīng)商(供貨品質(zhì)優(yōu)良,交貨期及時,價格合理)，應(yīng)加大采購量。不合格供應(yīng)商的判斷要素：◆ 提供的商品報價和實際價格經(jīng)確認在一個月內(nèi)有15%的物品價格存在不合理性。◆ 提供的商品過程中故意以次充好或缺斤少兩?！?拉攏或采取其他方式賭賂采購和驗收等相關(guān)人員◆ 一個月內(nèi)出現(xiàn)一次送貨不守納期?！?提供的商品中有2%達不到所要求的規(guī)格型號,或提供的食品重量一個月內(nèi)有3次超訂量的3%?！?對反映的質(zhì)量問題沒有采取有效對應(yīng)措施,同一質(zhì)量問題在3個月內(nèi)再重犯的?！?對認真負責的采購員，驗收人員進行人身攻擊或散布謠言損害其聲譽者。◆ 提供食品的供應(yīng)商不符合環(huán)境衛(wèi)生要求。◆ 經(jīng)采購擔當確認有其它不符合工廠要求的行為?！舨少徸鳂I(yè)指導(dǎo)◆ 求購單開具和呈交：◆ 要求請購人員必須依據(jù)庫存情況計算出請購數(shù)量?！?求購單應(yīng)注明品名，規(guī)格，數(shù)量，需求日期，注意事項，流水編號，部門代碼，科目代碼及申請人聯(lián)系電話等。填寫納期時需充分考慮求購單審批過程所需之時間，原則上希望納期以總務(wù)部門接收求購單后五個工作日為準◆ 求購單經(jīng)主管審核后依請購核定權(quán)限呈送總務(wù)采購部門◆ 緊急請購時，由請購部門于請購單的“備注欄”中說明情況，并加蓋“緊急采購”章?！?請購單需總務(wù)經(jīng)理承認，采購擔當經(jīng)理確認。采購員處理求購單流程：◆ 采購員對收到的求購單進行分類，登錄，并按緊急和優(yōu)先順序采購。原則上采購員接單后需在5個工作日內(nèi)完成采購任務(wù)，但對非常見需特別訂制，或?qū)I(yè)性強的物品需延長納期，以與供應(yīng)商協(xié)商的結(jié)果定，采購員需及時將納期等信息反饋給申請人。◆ 采購員實施采購時原則上在《合格供應(yīng)商名冊》中選擇供應(yīng)商實施采購，特殊物品除外?！?除現(xiàn)金采購?fù)?物品求購需采用統(tǒng)一訂單格式（附件9）,由經(jīng)辦人簽名,采購擔當經(jīng)理或總務(wù)經(jīng)理核準后,加蓋總務(wù)部門文件發(fā)行章后才可發(fā)出訂單。訂單需注明品名，數(shù)量，規(guī)格型號,品牌,以及與供應(yīng)商協(xié)商好的交貨日期和經(jīng)批準的價格?！?采購員未能按既定進度完成作業(yè)時，或市場的物品規(guī)格型號與求購單有出入,以及市場價格高于請購價格時，采購員應(yīng)及時通知請購部門。◆ 當采購牽涉到專業(yè)知識或采購員有其他困難時，采購員需積極聯(lián)絡(luò)請購部門人員給予配合，請購部門有義務(wù)提供詳細的物品資料，特別是當物品需涉及工事和專業(yè)知識時?！?采購員需每月按會計科目和成本中心分類統(tǒng)計物品月度采購總金額，在次月10日前做成報表?！舨少弮r格核定權(quán)限◆ 以下管理要領(lǐng)適用于非食品有預(yù)算的采購,對無預(yù)算的采購,按工場企畫頒發(fā)的決裁權(quán)限上升一級來處理。除市場零星采購?fù)?，定購時需用統(tǒng)一訂貨單格式，由采購擔當經(jīng)理或總務(wù)經(jīng)理核準后才可下訂單：◆ 長期，經(jīng)常需用物品（如文具用品，清潔用品，生活用品，藥品，維修消耗材料等）的求購,采購員須在《合格供應(yīng)商名冊》選擇供應(yīng)商，供應(yīng)價格不能超過沿用下來的價格?！?單項物品金額1,500元（或單張求購單總金額1,500元）以下，由采購員在《合格供應(yīng)商表》中選擇績優(yōu)供應(yīng)商,價格由采購員核定?，F(xiàn)金采購時需有相關(guān)人員陪同確認監(jiān)督。付款方式盡量采取銀行轉(zhuǎn)帳方式,并盡量要求供應(yīng)商提供合法票據(jù)?！?單項物品金額1,500元（或單張求購單總金額1,500元）至5,000元以下,取得兩家以上供應(yīng)商報價后，由采購擔當經(jīng)理核定?！?單項物品金額5,000元（或單張求購單總金額5,000元）至10,000元,取得三家供應(yīng)商報價后，由總務(wù)部門經(jīng)理核定。對于5，000元以上的采購，評估小組成員可選擇是否實地考察?！?單項物品金額10,000元（或單張求購單總金額10,000元）至50,000元,取得三家供應(yīng)商報價后，由管理部高級經(jīng)理核定。◆ 單項物品金額50,000元以上，或單張求購單總金額50,000元以上，取得三家供應(yīng)商報價后，由總經(jīng)理確定供應(yīng)商和價格?！?柴油價格由總務(wù)經(jīng)理核準?！?對食堂食品的求購(包括菜譜,調(diào)味品,副食品)◆ 采購員收到求購單后,在《合格供應(yīng)商表》中聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進行采購?！?采購員應(yīng)采取傳真或傳遞方式下訂單,訂單須采購員和費用管理擔當共同確認簽字，由采購擔當經(jīng)理或總務(wù)經(jīng)理核準后，并加蓋總務(wù)部門文件發(fā)行章后才可發(fā)出。訂單應(yīng)保存一年。◆ 物品價格不能高于本工廠承認的報價，供應(yīng)商的報價經(jīng)評估小組分析后，由總務(wù)經(jīng)理承認?！?為方便采購員和食堂人員了解市場行情,采購員需會同食堂指派的人員一同前往市場，并對食堂菜單中數(shù)量30斤以下的零星物品實施現(xiàn)金采購(原則上單項零星物品的總金額須在500元以下，每天現(xiàn)金采購需控制在4,000元以下)。此種情況下物品價格由采購員控制和同去的指定食堂人員監(jiān)督◆ 市場現(xiàn)金采購后發(fā)現(xiàn)市場行情與固定供應(yīng)商的批量供應(yīng)有價格或質(zhì)量差異時，采購員應(yīng)立即報告采購擔當經(jīng)理，并立即將結(jié)果傳真給供應(yīng)商,共同協(xié)商最佳解決方案。如因客觀原因需更換供應(yīng)商，采購員須說明理由待采購擔當經(jīng)理或總務(wù)經(jīng)理批準后才可更換。對緊急情況下的物品求購◆ 緊急情況的定義:突然發(fā)生,并有可能給工廠生產(chǎn)或職工生活帶來重大不良影響的事件?！?總務(wù)部門接到請購部門的緊急求購單后，采購員須遵循價格簽準權(quán)限，采取貨比三家的原則，優(yōu)先實施采購。采購售后服務(wù)的跟蹤◆ 采購員應(yīng)妥善保管所采購的電器，設(shè)備，工器具等貴重物品的保修卡/發(fā)票復(fù)印件等保修憑證。采購員監(jiān)督機制◆ 采購員須按程序訂購，其他人員不得擅自采購（由總務(wù)經(jīng)理委托的除外），否則工廠不予承認?！?對采購員的管理：實行一年一次管理部范圍內(nèi)職務(wù)輪流制建立到貨驗收小組（包括食堂用品驗收）◆ 小組成員的構(gòu)成： 小組成員由食堂科指定人員，倉庫管理員，采購員?！?小組成員職責：確認采購食品的質(zhì)量，數(shù)量，價格,送貨納期。確認數(shù)量時按重量為單位進行過磅，按個數(shù)為單位時要點清數(shù)量。確認后需登記入帳，至少三名成員在現(xiàn)場并在送貨單上簽字確認?！?采購員在驗收完畢后需對貨品的價格，質(zhì)量和數(shù)量作成總結(jié)報告并在次日將報告結(jié)果上報采購擔當經(jīng)理確認留檔?！?總務(wù)經(jīng)理可隨時指派人員對物品進行抽查?！糌浳锶霂旌秃炇展芾怼?總則： 除緊急物品，其余物品需統(tǒng)一入庫后再由倉庫管理人員發(fā)放。◆ 物品采購到位后須遵循以下原則:◆ 物品馬上入庫，經(jīng)相關(guān)人員驗收后由倉庫管理人員在采購數(shù)據(jù)庫中作好入貨臺帳，隨后通知申請部門相關(guān)人員對物品質(zhì)量，數(shù)量進行確認。如果現(xiàn)場或事后確認發(fā)現(xiàn)有疑問的應(yīng)及時反饋給采購員，共同商量解決辦法；如果確認沒有問題的，由相關(guān)部門人員簽收◆ 緊急物品到貨后,由相關(guān)人員驗收,簽名確認后,留一份送貨清單給倉庫人員備案?！粑募Y料管理：（加強了信息傳遞、溝通意圖、實行統(tǒng)一行動以及文件的規(guī)范化。）前提條件是總務(wù)部門文件資料擔當每天收到各個部門所傳下來的資料或發(fā)行本部的文件。定義:所謂文件就是信息及其承載媒體(可以是紙張,計算機磁盤、光盤或其它電子媒體等)信文件的管理a.《物品求購單》、《物品申領(lǐng)單》、《銀行轉(zhuǎn)帳申請及報銷單》《小額現(xiàn)金借款及報銷單》等需經(jīng)理確認的單據(jù)，送交部門經(jīng)理簽字。b.《銀行轉(zhuǎn)帳申請及報銷單》《小額現(xiàn)金借款及報銷單》沒有預(yù)算或超過5000元的金額送交部門高級經(jīng)理承認，大于10000元的金額需送交總經(jīng)理承認。受信文件的整理。a、《職工外宿申請單》、《宿舍變動單》、需科長確認并簽字；b、宿舍方面的《工作協(xié)作單》《物品廢棄實施狀況》需科長確認c、各部門發(fā)行的文件或聯(lián)絡(luò)書給部門經(jīng)