【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 品，調(diào)味品,副食品等每年5月和12月的1520號(hào)提供報(bào)價(jià)；，價(jià)格基本上保持不變(如20號(hào)確認(rèn)的維材報(bào)價(jià),其價(jià)格在20至次月19日的價(jià)格將保持不變)。，供方應(yīng)第一時(shí)間通知我方，待取得采購(gòu)擔(dān)當(dāng)經(jīng)理或總務(wù)經(jīng)理同意后才可送貨。◆納期及送貨數(shù)量管理: 1 供應(yīng)商需在規(guī)定的時(shí)間送貨，如不能在規(guī)定的時(shí)間送貨，需以傳真形式通知采購(gòu)員或采購(gòu)擔(dān)當(dāng)經(jīng)理；送貨單上應(yīng)注明所對(duì)應(yīng)的訂貨單號(hào)碼,物品名稱,數(shù)量，單價(jià)，規(guī)格型號(hào)和品牌,所有送貨單需加蓋公章和有負(fù)責(zé)人的簽名。送貨時(shí)需按訂貨單填寫(xiě)送貨明細(xì)，一旦送貨必須同時(shí)帶上送貨單；如一次性送不完訂貨單上的所有物品，可以分幾批送，但須按訂單的納期送完； 如不能按納期送貨，供應(yīng)商需在送貨單后面注明延期原因并簽名確認(rèn)所有送貨單和發(fā)票抬頭需填寫(xiě)本公司名稱。每個(gè)自然月的25至次月5日核對(duì)上月的送貨單據(jù)。5供應(yīng)商輔導(dǎo):列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的供應(yīng)商，公司應(yīng)給予管理，技術(shù)，品管上的輔導(dǎo)?！糇粉櫩己?◆ 每半年對(duì)供應(yīng)商的交期，交量，品質(zhì)，售后服務(wù)等項(xiàng)目進(jìn)行考核評(píng)分，按評(píng)分等級(jí)分成優(yōu)秀，良好，一般，較差幾個(gè)等級(jí)供應(yīng)商之篩選: ◆ 對(duì)于較差之供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰，將其列入候補(bǔ)名單，重新評(píng)估。◆ 對(duì)于一般之供應(yīng)商，應(yīng)予以減少采購(gòu)量，并重點(diǎn)加以輔導(dǎo)?！?對(duì)于優(yōu)秀之供應(yīng)商(供貨品質(zhì)優(yōu)良,交貨期及時(shí),價(jià)格合理)，應(yīng)加大采購(gòu)量。不合格供應(yīng)商的判斷要素：◆ 提供的商品報(bào)價(jià)和實(shí)際價(jià)格經(jīng)確認(rèn)在一個(gè)月內(nèi)有15%的物品價(jià)格存在不合理性?！?提供的商品過(guò)程中故意以次充好或缺斤少兩?！?拉攏或采取其他方式賭賂采購(gòu)和驗(yàn)收等相關(guān)人員◆ 一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)一次送貨不守納期?！?提供的商品中有2%達(dá)不到所要求的規(guī)格型號(hào),或提供的食品重量一個(gè)月內(nèi)有3次超訂量的3%。◆ 對(duì)反映的質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有采取有效對(duì)應(yīng)措施,同一質(zhì)量問(wèn)題在3個(gè)月內(nèi)再重犯的。◆ 對(duì)認(rèn)真負(fù)責(zé)的采購(gòu)員，驗(yàn)收人員進(jìn)行人身攻擊或散布謠言損害其聲譽(yù)者?！?提供食品的供應(yīng)商不符合環(huán)境衛(wèi)生要求?！?經(jīng)采購(gòu)擔(dān)當(dāng)確認(rèn)有其它不符合工廠要求的行為?！舨少?gòu)作業(yè)指導(dǎo)◆ 求購(gòu)單開(kāi)具和呈交：◆ 要求請(qǐng)購(gòu)人員必須依據(jù)庫(kù)存情況計(jì)算出請(qǐng)購(gòu)數(shù)量?！?求購(gòu)單應(yīng)注明品名，規(guī)格，數(shù)量，需求日期，注意事項(xiàng)，流水編號(hào)，部門(mén)代碼，科目代碼及申請(qǐng)人聯(lián)系電話等。填寫(xiě)納期時(shí)需充分考慮求購(gòu)單審批過(guò)程所需之時(shí)間，原則上希望納期以總務(wù)部門(mén)接收求購(gòu)單后五個(gè)工作日為準(zhǔn)◆ 求購(gòu)單經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核定權(quán)限呈送總務(wù)采購(gòu)部門(mén)◆ 緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)于請(qǐng)購(gòu)單的“備注欄”中說(shuō)明情況，并加蓋“緊急采購(gòu)”章。◆ 請(qǐng)購(gòu)單需總務(wù)經(jīng)理承認(rèn)，采購(gòu)擔(dān)當(dāng)經(jīng)理確認(rèn)。采購(gòu)員處理求購(gòu)單流程：◆ 采購(gòu)員對(duì)收到的求購(gòu)單進(jìn)行分類，登錄，并按緊急和優(yōu)先順序采購(gòu)。原則上采購(gòu)員接單后需在5個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)，但對(duì)非常見(jiàn)需特別訂制，或?qū)I(yè)性強(qiáng)的物品需延長(zhǎng)納期，以與供應(yīng)商協(xié)商的結(jié)果定，采購(gòu)員需及時(shí)將納期等信息反饋給申請(qǐng)人。◆ 采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)時(shí)原則上在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選擇供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)，特殊物品除外。◆ 除現(xiàn)金采購(gòu)?fù)?物品求購(gòu)需采用統(tǒng)一訂單格式（附件9）,由經(jīng)辦人簽名,采購(gòu)擔(dān)當(dāng)經(jīng)理或總務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后,加蓋總務(wù)部門(mén)文件發(fā)行章后才可發(fā)出訂單。訂單需注明品名，數(shù)量，規(guī)格型號(hào),品牌,以及與供應(yīng)商協(xié)商好的交貨日期和經(jīng)批準(zhǔn)的價(jià)格?！?采購(gòu)員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，或市場(chǎng)的物品規(guī)格型號(hào)與求購(gòu)單有出入,以及市場(chǎng)價(jià)格高于請(qǐng)購(gòu)價(jià)格時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)?！?當(dāng)采購(gòu)牽涉到專業(yè)知識(shí)或采購(gòu)員有其他困難時(shí)，采購(gòu)員需積極聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)人員給予配合，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)有義務(wù)提供詳細(xì)的物品資料，特別是當(dāng)物品需涉及工事和專業(yè)知識(shí)時(shí)?！?采購(gòu)員需每月按會(huì)計(jì)科目和成本中心分類統(tǒng)計(jì)物品月度采購(gòu)總金額，在次月10日前做成報(bào)表。◆采購(gòu)價(jià)格核定權(quán)限◆ 以下管理要領(lǐng)適用于非食品有預(yù)算的采購(gòu),對(duì)無(wú)預(yù)算的采購(gòu),按工場(chǎng)企畫(huà)頒發(fā)的決裁權(quán)限上升一級(jí)來(lái)處理。除市場(chǎng)零星采購(gòu)?fù)猓ㄙ?gòu)時(shí)需用統(tǒng)一訂貨單格式，由采購(gòu)擔(dān)當(dāng)經(jīng)理或總務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后才可下訂單：◆ 長(zhǎng)期，經(jīng)常需用物品（如文具用品，清潔用品，生活用品，藥品，維修消耗材料等）的求購(gòu),采購(gòu)員須在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》選擇供應(yīng)商，供應(yīng)價(jià)格不能超過(guò)沿用下來(lái)的價(jià)格?！?單項(xiàng)物品金額1,500元（或單張求購(gòu)單總金額1,500元）以下，由采購(gòu)員在《合格供應(yīng)商表》中選擇績(jī)優(yōu)供應(yīng)商,價(jià)格由采購(gòu)員核定?，F(xiàn)金采購(gòu)時(shí)需有相關(guān)人員陪同確認(rèn)監(jiān)督。付款方式盡量采取銀行轉(zhuǎn)帳方式,并盡量要求供應(yīng)商提供合法票據(jù)?！?單項(xiàng)物品金額1,500元（或單張求購(gòu)單總金額1,500元）至5,000元以下,取得兩家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，由采購(gòu)擔(dān)當(dāng)經(jīng)理核定。◆ 單項(xiàng)物品金額5,000元（或單張求購(gòu)單總金額5,000元）至10,000元,取得三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，由總務(wù)部門(mén)經(jīng)理核定。對(duì)于5，000元以上的采購(gòu)，評(píng)估小組成員可選擇是否實(shí)地考察。◆ 單項(xiàng)物品金額10,000元（或單張求購(gòu)單總金額10,000元）至50,000元,取得三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，由管理部高級(jí)經(jīng)理核定?！?單項(xiàng)物品金額50,000元以上，或單張求購(gòu)單總金額50,000元以上，取得三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，由總經(jīng)理確定供應(yīng)商和價(jià)格?！?柴油價(jià)格由總務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)。◆ 對(duì)食堂食品的求購(gòu)(包括菜譜,調(diào)味品,副食品)◆ 采購(gòu)員收到求購(gòu)單后,在《合格供應(yīng)商表》中聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)?！?采購(gòu)員應(yīng)采取傳真或傳遞方式下訂單,訂單須采購(gòu)員和費(fèi)用管理?yè)?dān)當(dāng)共同確認(rèn)簽字，由采購(gòu)擔(dān)當(dāng)經(jīng)理或總務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后，并加蓋總務(wù)部門(mén)文件發(fā)行章后才可發(fā)出。訂單應(yīng)保存一年?！?物品價(jià)格不能高于本工廠承認(rèn)的報(bào)價(jià)，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)經(jīng)評(píng)估小組分析后，由總務(wù)經(jīng)理承認(rèn)?！?為方便采購(gòu)員和食堂人員了解市場(chǎng)行情,采購(gòu)員需會(huì)同食堂指派的人員一同前往市場(chǎng)，并對(duì)食堂菜單中數(shù)量30斤以下的零星物品實(shí)施現(xiàn)金采購(gòu)(原則上單項(xiàng)零星物品的總金額須在500元以下，每天現(xiàn)金采購(gòu)需控制在4,000元以下)。此種情況下物品價(jià)格由采購(gòu)員控制和同去的指定食堂人員監(jiān)督◆ 市場(chǎng)現(xiàn)金采購(gòu)后發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)行情與固定供應(yīng)商的批量供應(yīng)有價(jià)格或質(zhì)量差異時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)立即報(bào)告采購(gòu)擔(dān)當(dāng)經(jīng)理，并立即將結(jié)果傳真給供應(yīng)商,共同協(xié)商最佳解決方案。如因客觀原因需更換供應(yīng)商，采購(gòu)員須說(shuō)明理由待采購(gòu)擔(dān)當(dāng)經(jīng)理或總務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后才可更換。對(duì)緊急情況下的物品求購(gòu)◆ 緊急情況的定義:突然發(fā)生,并有可能給工廠生產(chǎn)或職工生活帶來(lái)重大不良影響的事件?！?總務(wù)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的緊急求購(gòu)單后，采購(gòu)員須遵循價(jià)格簽準(zhǔn)權(quán)限，采取貨比三家的原則，優(yōu)先實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)售后服務(wù)的跟蹤◆ 采購(gòu)員應(yīng)妥善保管所采購(gòu)的電器，設(shè)備，工器具等貴重物品的保修卡/發(fā)票復(fù)印件等保修憑證。采購(gòu)員監(jiān)督機(jī)制◆ 采購(gòu)員須按程序訂購(gòu)，其他人員不得擅自采購(gòu)（由總務(wù)經(jīng)理委托的除外），否則工廠不予承認(rèn)?！?對(duì)采購(gòu)員的管理：實(shí)行一年一次管理部范圍內(nèi)職務(wù)輪流制建立到貨驗(yàn)收小組（包括食堂用品驗(yàn)收）◆ 小組成員的構(gòu)成： 小組成員由食堂科指定人員，倉(cāng)庫(kù)管理員，采購(gòu)員。◆ 小組成員職責(zé)：確認(rèn)采購(gòu)食品的質(zhì)量，數(shù)量，價(jià)格,送貨納期。確認(rèn)數(shù)量時(shí)按重量為單位進(jìn)行過(guò)磅，按個(gè)數(shù)為單位時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量。確認(rèn)后需登記入帳，至少三名成員在現(xiàn)場(chǎng)并在送貨單上簽字確認(rèn)?！?采購(gòu)員在驗(yàn)收完畢后需對(duì)貨品的價(jià)格，質(zhì)量和數(shù)量作成總結(jié)報(bào)告并在次日將報(bào)告結(jié)果上報(bào)采購(gòu)擔(dān)當(dāng)經(jīng)理確認(rèn)留檔。◆ 總務(wù)經(jīng)理可隨時(shí)指派人員對(duì)物品進(jìn)行抽查?！糌浳锶霂?kù)和簽收管理◆ 總則： 除緊急物品，其余物品需統(tǒng)一入庫(kù)后再由倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)放?！?物品采購(gòu)到位后須遵循以下原則:◆ 物品馬上入庫(kù)，經(jīng)相關(guān)人員驗(yàn)收后由倉(cāng)庫(kù)管理人員在采購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)中作好入貨臺(tái)帳，隨后通知申請(qǐng)部門(mén)相關(guān)人員對(duì)物品質(zhì)量，數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。如果現(xiàn)場(chǎng)或事后確認(rèn)發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)的應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)員，共同商量解決辦法；如果確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題的，由相關(guān)部門(mén)人員簽收◆ 緊急物品到貨后,由相關(guān)人員驗(yàn)收,簽名確認(rèn)后,留一份送貨清單給倉(cāng)庫(kù)人員備案?！粑募Y料管理：（加強(qiáng)了信息傳遞、溝通意圖、實(shí)行統(tǒng)一行動(dòng)以及文件的規(guī)范化。）前提條件是總務(wù)部門(mén)文件資料擔(dān)當(dāng)每天收到各個(gè)部門(mén)所傳下來(lái)的資料或發(fā)行本部的文件。定義:所謂文件就是信息及其承載媒體(可以是紙張,計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)或其它電子媒體等)信文件的管理a.《物品求購(gòu)單》、《物品申領(lǐng)單》、《銀行轉(zhuǎn)帳申請(qǐng)及報(bào)銷單》《小額現(xiàn)金借款及報(bào)銷單》等需經(jīng)理確認(rèn)的單據(jù)，送交部門(mén)經(jīng)理簽字。b.《銀行轉(zhuǎn)帳申請(qǐng)及報(bào)銷單》《小額現(xiàn)金借款及報(bào)銷單》沒(méi)有預(yù)算或超過(guò)5000元的金額送交部門(mén)高級(jí)經(jīng)理承認(rèn)，大于10000元的金額需送交總經(jīng)理承認(rèn)。受信文件的整理。a、《職工外宿申請(qǐng)單》、《宿舍變動(dòng)單》、需科長(zhǎng)確認(rèn)并簽字；b、宿舍方面的《工作協(xié)作單》《物品廢棄實(shí)施狀況》需科長(zhǎng)確認(rèn)c、各部門(mén)發(fā)行的文件或聯(lián)絡(luò)書(shū)給部門(mén)經(jīng)