【文章內(nèi)容簡介】 戶和部門主管簽字后，倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時核對、確認。（3）物品出庫時，倉管員應(yīng)摘錄產(chǎn)品序列號、出庫日期，若無產(chǎn)品序列號，貼以本公司產(chǎn)品編號，以便識辯，并在《貨物出庫記錄本》上登記，以便核查。(4)嚴禁無任何單據(jù)貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)！交貨期限：（1）正常庫存產(chǎn)品接獲訂單后，開具的《出庫單》，當日出庫。庫房主管負責檢查、點擊和跟蹤出庫情況。（2）庫房應(yīng)保持一個月的安全庫存，客觀上也就是存在A、B庫，主管應(yīng)及時督促客戶提貨，自下訂單之日起15天內(nèi)必須提完所購貨物，否則每超過一天收取貨物金額 %的滯納金，超過3天收取 %的滯納金，超過7天收取 %的滯納金。自訂單下達后，庫房主管負責及時通知公司此項規(guī)定。因缺貨等公司原因不能當日出庫的，倉管員應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)產(chǎn)品部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并查明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時，應(yīng)按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨，倉管員對此負全部責任，倉庫主管負連帶責任。如確實是公司原因超過15天未發(fā)貨，每超一天給與客戶貨款金額 %的違約金，超過三天給與客戶 %的違約金，超過七天給與 %的違約金。庫房主管要確實負起和產(chǎn)品部的對接溝通責任，a庫庫存量剩80%時，正常通知產(chǎn)品部進貨，a庫庫存量達50%時，緊急通知產(chǎn)品部進貨，a庫庫存達20%時屬于非常緊急，想辦法對接進貨。通知程序要履行合理的通知手續(xù)依據(jù)，屬于誰的責任誰負責。（3）庫房主管要適時給財務(wù)發(fā)庫房報表，主管不在時，應(yīng)委托他人代理。(4)庫管員在庫房缺貨和短貨時，應(yīng)及時通知信息部下架相關(guān)產(chǎn)品。物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。任何產(chǎn)品出庫，倉管員均應(yīng)于出貨當日登記入賬，以便存貨的控制。第五節(jié)發(fā)運管理規(guī)定貨物的包裝：（1）產(chǎn)品出庫封箱前，倉管員應(yīng)仔細核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實無誤簽字確認后，附上裝箱清單后方可封箱。（2）所有發(fā)運產(chǎn)品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在《發(fā)貨記錄本》上登記簽字。（3）發(fā)送快遞,必須附有清單壹份,相關(guān)人員在清單上簽字。發(fā)貨人員并在《快遞記錄本》登記。（4）發(fā)送快遞出現(xiàn)缺貨少貨，產(chǎn)品損壞等情況，按現(xiàn)場《貨到點驗的通知》辦理。物品的搬運：（1）按類搬運，搬運貨物時應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬運人為損壞，由相關(guān)責任人負責，并按貨物實際價值賠償。（2）搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經(jīng)濟損失。相關(guān)責任人應(yīng)對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔全部經(jīng)濟責任，并視情節(jié)輕重處以12倍的罰款。產(chǎn)品的交運：（1）物品直接交運客戶時，倉庫人員應(yīng)開具《出庫單》并雙方簽字。（2）物品通過快遞公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應(yīng)在發(fā)運單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對和月底復(fù)核、結(jié)賬。發(fā)貨通知：（1）貨物發(fā)出后，倉庫相關(guān)責任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信等形式通知客戶產(chǎn)品到達的時間和快遞的情況。（2）如因未及時通知對方造成貨物遺失，由相關(guān)責任人承擔全部責任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元200元。第六節(jié)盤點管理規(guī)定貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次，月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。貨物盤點的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護情況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。對貨物的盤點一般采用實地盤點法，盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。盤點后，應(yīng)由盤點人填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由庫管人員簽名負責。如直接保管物品的庫管人員變動時，應(yīng)查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監(jiān)交人員進行實盤存。處罰：因倉管員不負責任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失，應(yīng)當負有全部責任，并按批發(fā)價賠償。第七節(jié)安全管理規(guī)定庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。除庫管人員、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。庫房內(nèi)不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款200元。所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好，做到人員離開時應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責任人承擔全部責任。人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。第八節(jié)獎懲管理規(guī)定獎勵規(guī)定：（1）全年發(fā)貨無錯誤,公司予以獎勵00元00元。（2）對倉管員所保管的貨物，全年盤點無丟失，無損壞，予以獎勵倉管員00元00元。（3）發(fā)現(xiàn)并能及時制止重大錯誤行為的發(fā)生，避免公司遭受經(jīng)濟損失，視情況給予00元00元的獎勵。（4）工作認真負責，恪守職責，遵守公司各項規(guī)章制度。年終予以獎勵00元000元。（5）積極進取，努力鉆研。對倉庫的管理，提出合理化的建議，為公司開源節(jié)流做出貢獻者。公司予以獎勵00元00元。懲罰規(guī)定：（1）違反以上倉庫管理規(guī)定，造成經(jīng)濟損失，倉管員對此負全部責任，倉庫主管負連帶責任。（2）公司安排的工作應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)執(zhí)行；如因特殊情況未能及時完成，應(yīng)主動反饋溝通。視情節(jié)輕處以罰款100元500元。（3）多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴重者按實際價值賠付，并給予警告、調(diào)離工作崗位，辭退等處分。益人世紀科技有限公司第四篇：物流倉儲部管理制度倉儲部管理制度貨物驗收管理制度第一章總則第1條目的。為對所進的貨物嚴格把關(guān),統(tǒng)一貨物的驗收方法,確保不進不合格貨品,特制訂本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有進入我公司的貨物驗收管理工作。第3條物品驗收原則(1)收貨記錄單填寫數(shù)字清晰、內(nèi)容完整、計算準確。(2)物品驗收要做到及時,數(shù)量準確無誤(3)嚴格按照物品合格的質(zhì)量標準或提供的物品樣本驗收。(4)除直供物品外,其他驗收的物品必須嚴格履行出入庫制度。(5)對驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題,要積極反饋,確保信息暢通。第二章貨物驗收及檢查第4條物品分類。(1)直供類:主要包括蔬菜、肉禽、海鮮、水果、鮮花等。(2)酒水類:主要包括香煙、飲品等。(3)物料類:主要包括餐飲物料、印刷品、五金材料、電腦耗材及其他物料等。(4)低耗、資產(chǎn)類:主要包括購買的低值易耗品和固定資產(chǎn)。第5條物品驗收方式。① 根據(jù)采購物品特性驗收,通過物品的色澤、氣味、觸摸感、透明度、新鮮度(1)按照驗收標準分類?；虮匾尿炇展ぞ?做好驗收準備。② 驗收中嚴格按照填寫的收貨記錄單逐項點驗,超出申購單部分不予驗收,未到貨或未全部到貨的,應(yīng)在補貨到達時再填寫一份“收貨驗收單”,總驗收量以不超過總申購量為準。③ 對于申購部門申購的以數(shù)量核算,驗收時需要以重量核算的物品,且單個物品存在重量美距較大,中購部門應(yīng)在中購數(shù)量后標注申購重量,驗收人在實際到貨時同時參照部門中購單數(shù)量與重量進行驗收。④ 積極協(xié)助使用部門進行物品質(zhì)量的把關(guān),關(guān)注產(chǎn)品各項標示及保質(zhì)期。⑤ 如書寫錯誤,需要對“收貨記錄單”進行改動,由驗貨員在改動出鑒字確認 ⑥驗收后負責核對“申購單”和“收貨記錄單”數(shù)量或重量是否一致,并積督促參與驗收部門或人員簽字后,將驗收物品準確無誤的輸入到飯店“物流管理系統(tǒng)”中,相關(guān)驗收單據(jù)整理匯總上報財務(wù)(2)采購員驗收職責① 按照規(guī)定驗收時間準時參與驗收 ②貨到后積極通知各驗收部門或驗收人員參與到貨物品的驗收。③ 對驗收過程中對物品的到貨情況給予關(guān)注和相關(guān)問題的解決,當供應(yīng)商未按申購數(shù)量到貨或未到貨時,督促其盡快補貨。④ 協(xié)助使用部門對物品的到貨質(zhì)量進行把關(guān),協(xié)助驗貨員嚴格對照“申購單“數(shù)量或重量驗收。⑤ 對于臨時急用到庫或價格表上無定價的物品負責及時按程序?qū)徟?進行詢價、定價。⑥ 負責收集供貨單位的資質(zhì)證及物品合格證、生產(chǎn)許可證等自行存檔或交倉庫區(qū)域存 檔。⑦ 負責制定供應(yīng)商考核管理細則,定期組織使用部門、財務(wù)部、采購部共同對供應(yīng)商 各項程序執(zhí)行情況及資信狀況進行評比,對于連續(xù)評比優(yōu)秀的,可適當給予獎勵,對于連續(xù)評比較差的,取消其供貨資格,另行選定合作者。⑧負責在物品驗收完畢后,督促供應(yīng)商打掃驗收現(xiàn)場衛(wèi)生。(3)倉庫管理員驗收職責。① 負費公司人庫物品的驗收工作。② 驗收時,主要關(guān)注入庫物品的生產(chǎn)日期、合格證、生產(chǎn)許可證、保質(zhì)期、批號,規(guī)格、產(chǎn)地等供部或使用部門提供的質(zhì)量標準(參見國家標準)驗收后,及時將人庫物品準確無誤的輸入到公司的“物流管理系統(tǒng)”,并將相關(guān)驗收單據(jù)定期整理匯總上報財務(wù)部。(4)使用部門負責人或指定人員驗收職責① 按照規(guī)定的驗收時間準時參與驗收。② 主要負責公司購進物品的質(zhì)量,確保所進物品能夠滿足公司的經(jīng)營與管理需求。③ 依據(jù)部門填報的申購單據(jù)逐項進行驗收。第6條倉庫購進物品驗收程序(1)驗收員根據(jù)采購部交來的各部門“物品申購單”填寫“收貨記錄單”,逐項填寫供應(yīng)商名稱、使用部門、收貨日期、物品名稱、單位,對到貨數(shù)量或重量在驗收合格后填寫,驗收價格根據(jù)審批后的詢價表填寫。同時。驗貨員應(yīng)準備合格的驗收工具(電子秤、剪刀、尺子等)(2)供應(yīng)商將貨送到后,采購員及時通知驗收員、倉管員、相關(guān)使用部門或?qū)I(yè)人員到指定的驗收地點集中驗收。(3)各驗收人員嚴格按照各自的驗收職責分別對物品進行檢驗與核實。在驗收直供物品時,驗貨員負責根據(jù)填寫過的“收貨記錄單”通知供應(yīng)商取放物品逐個稱量,采購員負責按部門“申購單”報量,使用部門人員負責采購物品質(zhì)量的檢驗。① 申購單與實際收到物品名稱、規(guī)格或質(zhì)量不符,則不予驗收。超出“申購單”數(shù)量或重量的部分不予驗收。如各驗收人員對質(zhì)量表示不同意見,由行政經(jīng)理或其助理決定是否接收,如接收,應(yīng)簽字確認。經(jīng)簽批過的申購單,任何區(qū)域不得隨意對其內(nèi)容進行刪減與增添。② 驗收物品的稱量,應(yīng)使用公司統(tǒng)一提供的驗收容器。③ 需要將包裝拆除驗收的先將包裝拆掉,再稱重量以核實物資的凈重。④ 重要物品應(yīng)全數(shù)檢查,次要物品可抽樣檢查。生鮮或冷凍食品的檢查需要小心