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正文內(nèi)容

票據(jù)管理和使用自查報告(編輯修改稿)

2024-11-09 22:37 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面)、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外,我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示,盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度,支持配合我們的管理工作。二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬,及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息,定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫,出庫,繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬,做到了每個工作日及時登記臺賬,打印入出銷等相關(guān)憑據(jù),每月進(jìn)行一次票據(jù)盤底,核實(shí)倉庫庫存與臺賬庫存數(shù),確保了賬庫相符。同時,區(qū)財政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算,為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù),確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下,專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù),倉庫面積達(dá)到了15平方米,能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù),一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù),另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放,有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外,還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備,同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中,并備放好樟腦,以防蟲蛀,尚未拆封的捆邦票據(jù),則放置于票據(jù)鐵架上,與地面保持一定的距離,以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管,其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施,確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失,從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。三是加強(qiáng)了與物價部門的橫向聯(lián)系,聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序:規(guī)定從今年開始,執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前,應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核,再到非稅辦辦理繳銷手續(xù),若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶,則及時催繳,待款項繳齊后給予準(zhǔn)購票據(jù)。通過這一措施,強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管,達(dá)到了“以票管收,票款同行”的目標(biāo)。上半年,納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元,較上年同期增加4006萬元,增長48%,專戶存儲率達(dá)到了100%。二、日常管理。一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng),并及時清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從開始,我區(qū)不再印制任何財政票據(jù),所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。,89萬份。,沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象,今年以來還采取了按計劃數(shù)額預(yù)交的方式。二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。我區(qū)從今年元月1日起,全面啟用新版票據(jù),老版票據(jù)共計冊一律封存,并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上,實(shí)行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。在票據(jù)發(fā)放的程序上,今年三月份出臺的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定,《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”,第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò),完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員,負(fù)責(zé)對礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作。各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗票站和稽查隊?wèi)?yīng)指定一名分票管員,具體負(fù)責(zé)本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時,總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況,區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù),對本站、隊票據(jù)管理負(fù)責(zé),接受總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”,由此可見,我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明,重點(diǎn)突出的。在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面,我辦以身作則,嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取,不多加一分錢,并將票據(jù)工本費(fèi)項目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號等制成公示欄,上墻公示,同時在“區(qū)非稅網(wǎng)”中公示,接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。,全部上繳到區(qū)級國庫。對于一些臨時用票的單位,我們按臨時用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批,如舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù),我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時,剪掉了票據(jù)號碼,以廢票的形式予以了繳銷。三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實(shí)際操作中主要把握好了三個方面:首先,劃分部門責(zé)任,即明確物價部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費(fèi)的項目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,財政部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進(jìn)行核實(shí),財政票據(jù)核銷工
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