【文章內(nèi)容簡介】 或少收現(xiàn)象的發(fā)生，及時審批新增醫(yī)療服務(wù)項目的收費標準，做到收費有依據(jù)。四、按照國家稅法，按月代扣并申報個人所得稅，做到計算準確，報送及時。五、做好工資表的稽核工作。六、積極完成科長交辦的其他工作。物價員職責(zé)一、在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)物價管理工作，對各相關(guān)科室貫徹執(zhí)行物價管理制度的情況進行監(jiān)督、檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)問題及時解決。對重大問題提出處理意見，報財務(wù)科長，經(jīng)主管院長批準后執(zhí)行。二、嚴格按照國家省、市物價部門規(guī)定的價格標準，執(zhí)行收費，不得隨意提高和自立自定收費標準，嚴禁多收、少收或漏收，杜絕不合理收費。三、監(jiān)督、審查收費項目，對分解項目收費向領(lǐng)導(dǎo)反映，提出意見和建議，予以糾正，制止。四、熟悉掌握有關(guān)物價法規(guī)、政策、嚴格執(zhí)法、實事求是、依法辦事、認真公示制度，完善情況，建立完善的價格公示制、查詢制、費用清單制。五、對來訪病員態(tài)度和藹，耐心解答病員醫(yī)療收費價格等方面的咨詢或疑問。六、對新開展的醫(yī)療項目，按成本進行核算，確定收費標準，及時上報有關(guān)部門審批執(zhí)行。七、建立來信來訪查詢登記制度，及時為患者提供查詢服務(wù)。八、完成院領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。門診收費人員職責(zé)一、嚴格執(zhí)行國家和醫(yī)院的制度規(guī)定，熟悉各項收費標準，做到不多收、不少收、不漏收。收付現(xiàn)金當(dāng)面點清，準確率要求100％，注意使用文明用語，對患者態(tài)度熱情和藹。二、遵守票據(jù)管理制度，不得偽造、涂改或撕毀，并按順序使用。三、每日下午認真及時做好門診收費日報表，日報表要注明票據(jù)起始點，票號要連續(xù)，并做到錢賬相符，當(dāng)日結(jié)清。四、入院病人嚴格按要求登記，記錄清楚、詳細、字跡工整，并準確注明預(yù)交金數(shù)額。五、掛號票據(jù)每天及時匯總成表，要求票號連續(xù)，掛號收入當(dāng)日上繳出納員。六、按照醫(yī)院會計制度，做好門診收入的記賬、算賬、報表等會計核算工作。七、做好防盜工作，每日按規(guī)定將收的支票和現(xiàn)金一并送存銀行，留存少量零款不得超出銀行限額，不得私留公款或轉(zhuǎn)借他人。八、妥善保管和使用各種票據(jù)、印章、不得亂放或遺失。住院處收費人員職責(zé)一、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，收付款要認真，細心檢查，做到不多收，不少收。注意使用文明用語，服務(wù)主動、耐心、態(tài)度和藹。二、遵守票據(jù)管理制度，填寫票據(jù)不得偽造，涂改或撕毀。三、每日下午認真做好現(xiàn)金盤點工作，做到現(xiàn)金與日報表相符，錢賬平衡，每日交清。四、認真做好病人支票登記和填寫工作，并妥善保管好病人的支票。五、辦理出院病人手續(xù)時，要認真復(fù)核發(fā)票及病人預(yù)交款數(shù)額是否準確。六、對已出院落未辦手續(xù)的病人，住院處做賬處理后，要做好結(jié)算的登記工作，并保管好發(fā)票。七、每月底認真結(jié)出預(yù)交款余額，并按時與財務(wù)科核對，做到準確無誤。八、妥善保管預(yù)交款單據(jù)和各種印章，下班后鎖入抽屜。庫房保管員職責(zé)一、負責(zé)做好倉庫物資的保管工作。二、對庫存物資要定期盤查，做到賬物相符，日清月結(jié)。三、入庫存物資要認真驗收，嚴格把關(guān)，分類存放，精心管理，防止積壓、浪費、霉爛、變質(zhì)。入庫物資憑進貨單驗收，如有破損或數(shù)目與發(fā)票不符，應(yīng)認真登記，及時上報并與供方聯(lián)系。四、物資出庫手續(xù)齊全，憑票領(lǐng)取。五、庫內(nèi)嚴禁煙火，作好防火、防盜工作。六、總結(jié)經(jīng)驗，送貨上門，計劃供應(yīng)，滿足需求。七、愛護工物，修舊利廢，物盡其用。財務(wù)科工作制度一、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律，財會人員要以身做責(zé)，奉公守法，同一切貪污盜竊違法亂紀行為做斗爭。二、合理組織收入，嚴格控制支出，凡是該收的要抓緊收回，凡是預(yù)算以外的，無計劃的開支，應(yīng)堅持杜絕，對于臨時性的必須開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確及時編制和季度的財務(wù)計劃（預(yù)算），辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。四、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，并同有關(guān)科室做好經(jīng)濟核算的管理工作。五、一切對外采購開支，均應(yīng)取得合法的原始憑證，由經(jīng)手人、經(jīng)收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷，出差或因公借支，須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬，報銷手續(xù)。六、會計人員要及時辦理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆賬。七、財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器材等資產(chǎn)進行經(jīng)常性監(jiān)督，及時清查庫房，做到心中有數(shù)，防止積壓和浪費。八、每日收入現(xiàn)金及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記，每月集中討論，找出原因及領(lǐng)導(dǎo)批示處理。九、原始憑證、賬本、工資冊、財務(wù)報表等資料經(jīng)及會計人員交接，均按財政部門規(guī)定處置。財務(wù)管理規(guī)定一、根據(jù)國家對醫(yī)院實施“差額補助、超支不補、結(jié)余留用”的預(yù)算管理辦法，醫(yī)院各項收支均應(yīng)納入預(yù)算內(nèi)管理。二、預(yù)算編制按照事業(yè)發(fā)展計劃，采取院領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)科、業(yè)務(wù)部門相結(jié)合的辦法。三、收支預(yù)算要參考年預(yù)算執(zhí)行情況和對預(yù)算的預(yù)測編制。指出要量入為出，略有節(jié)余。四、根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求，門診，住院病人當(dāng)日發(fā)生的費用，當(dāng)日入賬，當(dāng)日結(jié)算，及時報賬，嚴格執(zhí)行收費標準，應(yīng)收不漏。五、業(yè)余醫(yī)療服務(wù)，橫向醫(yī)療聯(lián)合、咨詢服務(wù)等所得收入，均應(yīng)納入預(yù)算管理，由財務(wù)科統(tǒng)一核算。六、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度、開支標準和開支范圍，按照批準的預(yù)算和計劃所規(guī)定的用途，建立健全支出管理制度和手續(xù)，提高資金使作效果。七、購置大型、貴重儀器設(shè)備和大型修繕（拆改建）項目，要事先進行可行論證和評議，提出可行性方案，報院領(lǐng)導(dǎo)審批，方可購買和實施。八、在院長統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各項支出由財務(wù)科統(tǒng)一安排，掌握使用，根據(jù)批準的預(yù)算，由有關(guān)職能部門負責(zé)，按制度規(guī)定及定額標準，實行指標控制。九、各職能科室預(yù)算內(nèi)開支，要提出資金使用計劃，由財務(wù)科審核后執(zhí)行，超預(yù)算和計劃外開支，有關(guān)