【文章內(nèi)容簡介】 表格填寫完成后，由發(fā)卡員工在聯(lián)網(wǎng)儲值系統(tǒng)上登記客戶信息、加油型號、優(yōu)惠額度等，由站經(jīng)理或資料復(fù)核，核對確認(rèn)后輸入儲值金額，將加油卡授予客戶并向其申明相關(guān)使用事項，填寫《加油卡發(fā)放登記表》（附件7），并由領(lǐng)卡人簽字，同時登記《加油卡領(lǐng)用存登記表》，并于次日早上發(fā)送至IC卡管理崗郵箱。加油站辦卡時，必須嚴(yán)格按照汽柴油卡進(jìn)行辦理，設(shè)置的折扣優(yōu)惠必須按照公司要求執(zhí)行，設(shè)置完畢后要仔細(xì)核對，禁止不負(fù)責(zé)任地任意設(shè)置，或汽柴油混用。辦理副卡應(yīng)審核相應(yīng)手續(xù)，必須在主卡和單位證明齊全的情況下辦理副卡發(fā)放、副卡充值，防止出現(xiàn)假冒單位加掛副卡套取充值資金或者套取折扣單位所享受折扣優(yōu)惠的行為。（六）加油卡掛失與補(bǔ)卡流程客戶到達(dá)開卡加油站辦理加油卡掛失時，員工應(yīng)要求客戶出示開戶時使用的有效身份證件并留存復(fù)印件，核對申請單信息與系統(tǒng)是否一致。如一致，在聯(lián)網(wǎng)儲值系統(tǒng)中進(jìn)行掛失操作，并打印掛失憑證，要求客戶在憑證上簽字確定并保留，并告知客戶辦理掛失手續(xù)后24小時內(nèi)發(fā)生的加油及其他消費(fèi)損失由持卡人本人承擔(dān)，24小時后發(fā)生的加油及其他消費(fèi)損失由**能源承擔(dān)，客戶掛失后不能辦理止掛業(yè)務(wù)。補(bǔ)卡時，員工應(yīng)要求客戶出示開戶時使用的有效身份證件并存留復(fù)印件，在核對申請單信息與系統(tǒng)之后，方可進(jìn)行補(bǔ)卡操作。補(bǔ)卡應(yīng)向客戶收取20元補(bǔ)卡費(fèi)，由加油站交給IC卡管理崗，由IC卡管理崗交給財務(wù)部門，并由財務(wù)部門出具相關(guān)收據(jù)，IC卡管理崗負(fù)責(zé)核對并保存。補(bǔ)卡時應(yīng)由開卡人員向IC卡管理崗說明相關(guān)情況，并提供丟失卡片的卡號，由IC卡管理崗負(fù)責(zé)出具該卡所剩余額及其消費(fèi)詳單，由開卡人員打印，并向客戶出示，確認(rèn)無誤后，方可將舊卡余額轉(zhuǎn)入新卡，并將新卡發(fā)放至客戶手中，同時登記《加油卡補(bǔ)卡登記表》（附件8）。補(bǔ)卡完成后，由開卡人員在《加油卡發(fā)放登記表》填寫并標(biāo)出所補(bǔ)卡號及金額。（七）加油卡退卡處理流程當(dāng)客戶要求退卡時，應(yīng)由站經(jīng)理或助理主動安撫并了解原因，公司原則上不允許退卡。遇到特殊情況，如病、亡、遷出常住地等情況，應(yīng)要求客戶出示開戶時的有效證件并留存復(fù)印件，核對一致后，方可辦理退卡。由退卡人員協(xié)助客戶填寫《**能源加油卡退卡申請表》。由退卡人員向電IC卡管理崗說明相關(guān)情況，并提供所退卡片的卡號，由IC卡管理崗出具該卡所剩余額及其消費(fèi)詳單。由退卡人員打印，并向客戶出示，確認(rèn)無誤后成功受理退卡申請。退卡自申請日起15個工作日內(nèi)辦理，原則上以充值的形式進(jìn)行退還。退回的加油卡應(yīng)當(dāng)交由IC卡管理崗進(jìn)行格式化后重新投入使用，并登記《加油卡庫存登記表》。（八）加油卡睡眠卡處理流程站經(jīng)理及助理應(yīng)當(dāng)通過聯(lián)網(wǎng)儲值系統(tǒng)實時關(guān)注站上加油站的資金流動情況，對于加油站代為保管的，在兩個月內(nèi)沒有任何消費(fèi)、充值記錄的加油卡應(yīng)判定為睡眠卡。睡眠卡余額做扣值轉(zhuǎn)出，做為加油站客戶預(yù)收款掛賬處理。睡眠卡應(yīng)由加油站助理統(tǒng)一保管標(biāo)記，登記《加油站睡眠卡上交登記表》（附件9），并交予IC卡管理崗。IC卡管理崗應(yīng)對各站回收上交的睡眠卡詳細(xì)記錄，并在每月月初對于上月的上交情況以站為單位發(fā)放5/張的獎勵。對于睡眠卡的后期處理，IC卡管理崗應(yīng)當(dāng)在將其格式化后，重新投入使用，并登記《加油卡庫存登記表》。（九）加油卡數(shù)據(jù)核對每日營業(yè)結(jié)束，各站助理通過聯(lián)網(wǎng)儲值系統(tǒng)中查詢并下載消費(fèi)及儲值數(shù)據(jù)，核對無誤后填寫交接班表、日報表，作為附表一同上報至財務(wù)部門郵箱。次月月初由IC卡管理崗下發(fā)通知，各站按要求上報月末交接班時間。各站助理依要求重新啟動電腦上的聯(lián)網(wǎng)儲值系統(tǒng)，IC卡管理崗根據(jù)各站交接班時間在聯(lián)網(wǎng)儲值系統(tǒng)中查詢消費(fèi)及儲值數(shù)據(jù)，并以表格的形式下發(fā)至各站及財務(wù)部門郵箱；助理通過郵箱下載本站儲值及消費(fèi)數(shù)據(jù)，與本站記錄逐一核對。如核對不一致，向IC卡管理部門反映，共同查找原因。核對一致，由加油站和IC卡管理崗共同向財務(wù)上報核對一致的儲值及消費(fèi)數(shù)據(jù)，財務(wù)部門出具加油卡數(shù)據(jù)核對表格，由財務(wù)部門和零售部門共同簽字確認(rèn)。（十）庫存盤點(diǎn)每月結(jié)賬日由零售部負(fù)責(zé)空白加油卡進(jìn)行盤點(diǎn)，各充值網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)對保管的加油卡進(jìn)行盤點(diǎn)，并詳實填制《加油卡盤點(diǎn)表》（附件10），在每月的最后一天上報給零售部卡管理崗。公司安排相關(guān)部門對加油卡庫存狀況進(jìn)行隨機(jī)抽檢。第四條 代管客戶IC卡的管理（一）原則上不允許加油站為客戶代管IC卡。（二）對于客戶提出的代管請求，站經(jīng)理或助理應(yīng)填寫《代管卡客戶審批表》（附件11），并通過郵件的形式上報至零售部IC卡管理崗，待零售部經(jīng)理與IC卡管理崗共同簽字后通過傳真的形式傳至加油站，審批成功后需與客戶簽訂書面承諾書。（三）提出代管請求的客戶，其車輛數(shù)不低于兩輛（含兩輛），代管車輛較多的客戶應(yīng)在上報審批表的同時另附明細(xì)進(jìn)行說明；（四）承諾書的填寫要求一式三份，客戶、加油站、公司各持一份，承諾書中的公司聯(lián)上交IC卡管理崗；（五）未按要求填寫審批單或未與現(xiàn)有代管客戶簽訂承諾書的視為違規(guī)操作，將試情節(jié)輕重處以站經(jīng)理及助理200—500元的罰款。第五條 授權(quán)及監(jiān)督辦法（一）實施有效的崗位分離，由專人負(fù)責(zé)發(fā)卡及充值，加油站開卡操作人員必須為授權(quán)人員，原則上由站經(jīng)理或站理承擔(dān)，責(zé)任到人。（二）發(fā)卡時需授權(quán)人員復(fù)核，著重審核顧客提供的相關(guān)證明材料、加油卡優(yōu)惠是否符合公司政策、大客戶優(yōu)惠是否經(jīng)過審批，不得隨意辦卡、重復(fù)辦卡，套取辦卡指標(biāo)獎勵、充值優(yōu)惠，卡內(nèi)折扣優(yōu)惠等。（三）空白卡必須由專人保管，卡片領(lǐng)用、發(fā)放、出入庫必須日清日結(jié)，每日營業(yè)結(jié)束后，必須將未售出的加油卡入庫保管。（四）安裝了發(fā)卡充值系統(tǒng)的電腦必須設(shè)定開機(jī)密碼，操作員離開電腦前必須確認(rèn)已退出卡系統(tǒng)，且電腦處于鎖定或關(guān)機(jī)狀態(tài)；（五）嚴(yán)明懲罰制度，禁止加油站員工為客戶代管加油卡、代充值、代刷卡、代簽字，禁止加油站員工以收取客戶現(xiàn)金，利用本人或他人的加油卡刷卡結(jié)算的形式套取現(xiàn)金。（六）將客戶不再使用的加油卡及時回收保管，交回公司，嚴(yán)禁私自隨意再次充值使用，否則發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象視為套現(xiàn)、套