【文章內容簡介】 表格填寫完成后，由發(fā)卡員工在聯(lián)網儲值系統(tǒng)上登記客戶信息、加油型號、優(yōu)惠額度等，由站經理或資料復核，核對確認后輸入儲值金額，將加油卡授予客戶并向其申明相關使用事項，填寫《加油卡發(fā)放登記表》（附件7），并由領卡人簽字，同時登記《加油卡領用存登記表》，并于次日早上發(fā)送至IC卡管理崗郵箱。加油站辦卡時，必須嚴格按照汽柴油卡進行辦理，設置的折扣優(yōu)惠必須按照公司要求執(zhí)行，設置完畢后要仔細核對，禁止不負責任地任意設置，或汽柴油混用。辦理副卡應審核相應手續(xù)，必須在主卡和單位證明齊全的情況下辦理副卡發(fā)放、副卡充值，防止出現假冒單位加掛副卡套取充值資金或者套取折扣單位所享受折扣優(yōu)惠的行為。（六）加油卡掛失與補卡流程客戶到達開卡加油站辦理加油卡掛失時，員工應要求客戶出示開戶時使用的有效身份證件并留存復印件，核對申請單信息與系統(tǒng)是否一致。如一致，在聯(lián)網儲值系統(tǒng)中進行掛失操作，并打印掛失憑證，要求客戶在憑證上簽字確定并保留，并告知客戶辦理掛失手續(xù)后24小時內發(fā)生的加油及其他消費損失由持卡人本人承擔，24小時后發(fā)生的加油及其他消費損失由**能源承擔，客戶掛失后不能辦理止掛業(yè)務。補卡時，員工應要求客戶出示開戶時使用的有效身份證件并存留復印件，在核對申請單信息與系統(tǒng)之后，方可進行補卡操作。補卡應向客戶收取20元補卡費，由加油站交給IC卡管理崗，由IC卡管理崗交給財務部門，并由財務部門出具相關收據，IC卡管理崗負責核對并保存。補卡時應由開卡人員向IC卡管理崗說明相關情況，并提供丟失卡片的卡號，由IC卡管理崗負責出具該卡所剩余額及其消費詳單，由開卡人員打印，并向客戶出示，確認無誤后，方可將舊卡余額轉入新卡，并將新卡發(fā)放至客戶手中，同時登記《加油卡補卡登記表》（附件8）。補卡完成后，由開卡人員在《加油卡發(fā)放登記表》填寫并標出所補卡號及金額。（七）加油卡退卡處理流程當客戶要求退卡時，應由站經理或助理主動安撫并了解原因，公司原則上不允許退卡。遇到特殊情況，如病、亡、遷出常住地等情況，應要求客戶出示開戶時的有效證件并留存復印件，核對一致后，方可辦理退卡。由退卡人員協(xié)助客戶填寫《**能源加油卡退卡申請表》。由退卡人員向電IC卡管理崗說明相關情況，并提供所退卡片的卡號，由IC卡管理崗出具該卡所剩余額及其消費詳單。由退卡人員打印，并向客戶出示，確認無誤后成功受理退卡申請。退卡自申請日起15個工作日內辦理，原則上以充值的形式進行退還。退回的加油卡應當交由IC卡管理崗進行格式化后重新投入使用，并登記《加油卡庫存登記表》。（八）加油卡睡眠卡處理流程站經理及助理應當通過聯(lián)網儲值系統(tǒng)實時關注站上加油站的資金流動情況，對于加油站代為保管的，在兩個月內沒有任何消費、充值記錄的加油卡應判定為睡眠卡。睡眠卡余額做扣值轉出，做為加油站客戶預收款掛賬處理。睡眠卡應由加油站助理統(tǒng)一保管標記，登記《加油站睡眠卡上交登記表》（附件9），并交予IC卡管理崗。IC卡管理崗應對各站回收上交的睡眠卡詳細記錄，并在每月月初對于上月的上交情況以站為單位發(fā)放5/張的獎勵。對于睡眠卡的后期處理，IC卡管理崗應當在將其格式化后，重新投入使用，并登記《加油卡庫存登記表》。（九）加油卡數據核對每日營業(yè)結束，各站助理通過聯(lián)網儲值系統(tǒng)中查詢并下載消費及儲值數據，核對無誤后填寫交接班表、日報表，作為附表一同上報至財務部門郵箱。次月月初由IC卡管理崗下發(fā)通知，各站按要求上報月末交接班時間。各站助理依要求重新啟動電腦上的聯(lián)網儲值系統(tǒng)，IC卡管理崗根據各站交接班時間在聯(lián)網儲值系統(tǒng)中查詢消費及儲值數據，并以表格的形式下發(fā)至各站及財務部門郵箱；助理通過郵箱下載本站儲值及消費數據，與本站記錄逐一核對。如核對不一致，向IC卡管理部門反映，共同查找原因。核對一致，由加油站和IC卡管理崗共同向財務上報核對一致的儲值及消費數據，財務部門出具加油卡數據核對表格，由財務部門和零售部門共同簽字確認。（十）庫存盤點每月結賬日由零售部負責空白加油卡進行盤點，各充值網點負責對保管的加油卡進行盤點，并詳實填制《加油卡盤點表》（附件10），在每月的最后一天上報給零售部卡管理崗。公司安排相關部門對加油卡庫存狀況進行隨機抽檢。第四條 代管客戶IC卡的管理（一）原則上不允許加油站為客戶代管IC卡。（二）對于客戶提出的代管請求，站經理或助理應填寫《代管卡客戶審批表》（附件11），并通過郵件的形式上報至零售部IC卡管理崗，待零售部經理與IC卡管理崗共同簽字后通過傳真的形式傳至加油站，審批成功后需與客戶簽訂書面承諾書。（三）提出代管請求的客戶，其車輛數不低于兩輛（含兩輛），代管車輛較多的客戶應在上報審批表的同時另附明細進行說明；（四）承諾書的填寫要求一式三份，客戶、加油站、公司各持一份，承諾書中的公司聯(lián)上交IC卡管理崗；（五）未按要求填寫審批單或未與現有代管客戶簽訂承諾書的視為違規(guī)操作，將試情節(jié)輕重處以站經理及助理200—500元的罰款。第五條 授權及監(jiān)督辦法（一）實施有效的崗位分離，由專人負責發(fā)卡及充值，加油站開卡操作人員必須為授權人員，原則上由站經理或站理承擔，責任到人。（二）發(fā)卡時需授權人員復核，著重審核顧客提供的相關證明材料、加油卡優(yōu)惠是否符合公司政策、大客戶優(yōu)惠是否經過審批，不得隨意辦卡、重復辦卡，套取辦卡指標獎勵、充值優(yōu)惠，卡內折扣優(yōu)惠等。（三）空白卡必須由專人保管，卡片領用、發(fā)放、出入庫必須日清日結，每日營業(yè)結束后，必須將未售出的加油卡入庫保管。（四）安裝了發(fā)卡充值系統(tǒng)的電腦必須設定開機密碼，操作員離開電腦前必須確認已退出卡系統(tǒng)，且電腦處于鎖定或關機狀態(tài)；（五）嚴明懲罰制度，禁止加油站員工為客戶代管加油卡、代充值、代刷卡、代簽字，禁止加油站員工以收取客戶現金，利用本人或他人的加油卡刷卡結算的形式套取現金。（六）將客戶不再使用的加油卡及時回收保管，交回公司，嚴禁私自隨意再次充值使用，否則發(fā)現此現象視為套現、套