【文章內(nèi)容簡介】 度總則、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度； ，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；，權(quán)責(zé)單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；出差類型：：出差當(dāng)日可能往返者。，乘坐出租車的需權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)。；但因?qū)嶋H需要，需在外住宿者，需事先呈報權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。，事前須由行政中心審核批準(zhǔn)，門衛(wèi)做好車輛出入記錄，司機(jī)做好油耗登記。：出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進(jìn)展情況，應(yīng)最少每兩天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次，接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)其直接上司批準(zhǔn)后可乘坐出租車。，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)（），不再另外報銷交通費(fèi)；、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；需利用航空交通工具出差的需經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)。出差簽核程序，填寫《出差審批單》，并按以下核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行： ，報請公司總裁審批（可通過電話、郵件報請核準(zhǔn)）；，報請分公司經(jīng)理審核；超1日由行政副總裁批準(zhǔn)。，報請分公司經(jīng)理/部門主管審批、超過1日則部門副總裁批準(zhǔn)，超過5日以上則總裁批準(zhǔn)。、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項； 。，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。（總裁及以上人員除外）在出差前須到行政中心辦理考勤登記。，須報請其所屬權(quán)責(zé)單位審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)單位并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定： ：：00以前出發(fā)按1天計算； ：00以后出發(fā)按半天計算； ：00以前返回按半天計算； ：00以后返回按1天計算；、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準(zhǔn)。依《日常費(fèi)用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序 ，依《日常費(fèi)用報銷管理規(guī)定 》文件中借款管理規(guī)定執(zhí)行。，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷； ，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。，超500元由總裁或董事長核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。無交際費(fèi)用票據(jù)需經(jīng)總裁或董事長簽字核銷。按《日常費(fèi)用報銷管理規(guī)定 》執(zhí)行。；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。（特殊情況需請示）。，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付，特殊情況由總裁核準(zhǔn)后予以全額報銷。，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)后方可報銷；，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由行政中心復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。，并呈交一份《出差報告單》?！冻霾顖蟾鎲巍匪d記錄需與出差在外時向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報記錄一致?！秷箐N單》后，依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補(bǔ)貼部份不需發(fā)票）。《報銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)： ，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等；，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報銷事項；；，出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的6折支付；、報銷說明：、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；《報銷單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長、總裁外）根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?；：前款不清，后款不借。交通安?出差按事情的緩急，路程的遠(yuǎn)近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷制度，超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。訂票可委托公司行政中心代訂，也可自行訂票，如有訂票費(fèi)應(yīng)索取正式發(fā)票。 請根據(jù)將要前往的目的地的天氣情況添減衣物。旅行途中切勿吃生食、生海鮮、已剝皮的水果；勿在路邊無牌照攤檔就餐，切勿暴飲暴食，應(yīng)多喝開水，多吃蔬果類，少抽煙、少喝酒。經(jīng)常外出的應(yīng)注意身體健康，需常備：感冒藥，創(chuàng)口貼，止瀉藥。 搭乘飛機(jī) 需提前2小時到達(dá)現(xiàn)場辦理登機(jī)手續(xù)，飛機(jī)起飛前45分鐘停止換登機(jī)牌，如訂了機(jī)票就應(yīng)當(dāng)特別注意需提前出發(fā)前往機(jī)場，以免耽誤登機(jī)。（請盡早閱讀乘機(jī)須知） 如有工具需打包托運(yùn)，如未能事先打包好，機(jī)場有提供打包服務(wù)的，建議將工具裝在旅行包內(nèi)托運(yùn)。，扣好安全帶，不帶危險或易燃品，不在飛機(jī)升降期間使用移動電話等相關(guān)電子用品。 搭乘火車： 坐火車，須在車票發(fā)車時間前半小時到達(dá)車站，一般開車前5~15分鐘停止檢票。 坐火車時應(yīng)問清到達(dá)的時間，及時通知辦事處人員或客戶，如無人接車按事先確定線路前往，或與客戶、辦事處聯(lián)系后確定路線。 搭乘汽車 坐長途汽車應(yīng)盡可能去車站買票乘車，打車應(yīng)盡可能坐正規(guī)出租公司的車，杜絕坐各類黑車、摩托車。 坐車一定要索取正規(guī)車票，如實在沒有也要取得能證明你坐過那車的憑證。 長途汽車一般都會中途休息，下車前一定要問清楚停車休息的時間是多久，何時發(fā)車，記一下車牌；休息時間結(jié)束及時返回車上，注意不要上錯車。住宿安全 如條件允許選住公司或各辦事處的協(xié)議酒店，或全國連鎖的一些商務(wù)快捷酒店，價格不貴，安全舒適，干凈方便；或住一些地方辦的正規(guī)賓館；盡量不要住治安差、衛(wèi)生條件無法保證的私人旅館；另外入住前應(yīng)先確認(rèn)一下有無正規(guī)發(fā)票。 出入酒店房間請隨手關(guān)門，勿將衣物披在燈上或在床上抽煙，聽到火警鈴響，請由緊急出口迅速離開，切勿搭乘電梯。 進(jìn)入房間請保持您的房門始終上好保險鎖。當(dāng)有訪客敲門時，請使用保險鎖開門，并確認(rèn)訪客身份，請在大堂會見您的來訪者，盡量避免在房間會客。 每次退房前，請檢查您所攜帶的行李物品，特別注意您的證件和貴重財物?？蛻衄F(xiàn)場的安全 遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設(shè)備。 檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，且要有客戶處或業(yè)務(wù)人員陪同。 檢修完成如需測試設(shè)備，應(yīng)盡可能讓客戶處的專業(yè)人員操作確認(rèn)。保證信息的通暢 應(yīng)確保手機(jī)始終處于開機(jī)狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機(jī)，進(jìn)入地下室檢修設(shè)備等)。 出差時應(yīng)保證手機(jī)內(nèi)有足夠的話費(fèi)余額，并將電池板充滿電，最好能同時攜帶備用電池板。 出差行程、事情進(jìn)展情況，應(yīng)最少每兩天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次。、其它注意事項 出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。 加強(qiáng)自我保護(hù)意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵；加強(qiáng)錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放；貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處；貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。 謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。不要貪小便宜，在街上撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。 等車時要和其它乘客站在一起,不要太靠近地鐵站臺或馬路，以保證安全。如果是夜晚，一定要在燈光明亮和有人的地方等車。 遵守交通法規(guī)，注意交通安全；請在搭乘交通工具前詳細(xì)閱讀相關(guān)的須知,如:乘火車,飛機(jī)的須知。 出差途中時刻謹(jǐn)記：“便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與”。 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。1相關(guān)文件請出差人員盡早閱讀相關(guān)交通部門頒布的須知；如：《鐵路客運(yùn)旅客須知》，《坐飛機(jī)須知》1附則。、修改由行政中心負(fù)責(zé)，報公司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。1附表第五篇：員工出差管理制度員工出差管理制度員工出差管理制度1第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報銷制度，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。第二條適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。第三條出差種類：：出差當(dāng)日可能返回者。：出差當(dāng)日不能返回者。第四條出差：，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。特殊情況需向公司報批。、認(rèn)真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作?！俺霾钌暾垎巍保⒚鞒霾畹攸c(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差?！俺霾钌暾垎巍?，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費(fèi)?！?1．凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。第五條出差借款，其出差費(fèi)用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。，必需填寫《差旅費(fèi)報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費(fèi)時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計算。第七條業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報銷所有客情招待費(fèi)用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電