【文章內(nèi)容簡介】 五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負(fù)責(zé)全國性材料物資的驗(yàn)收工作。第六條集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室負(fù)責(zé)全國性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。第二章樣板管理第七條歸檔原始樣板定義:指招標(biāo)現(xiàn)場由材料設(shè)備公司、招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)人共同簽字封存的和按要求補(bǔ)充的`實(shí)物樣板。要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備,品質(zhì)符合招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、合同要求。數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專人管理,并建立臺賬。第八條驗(yàn)收原始樣板定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)共同蓋章確認(rèn),作為現(xiàn)場驗(yàn)收依據(jù)的樣板。形式:可分為實(shí)物樣板、實(shí)物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗(yàn)收原始樣板形式一覽表》)。數(shù)量:地區(qū)公司每個項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設(shè)計(jì)院1套,供貨單位1套。由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。驗(yàn)收原始樣板使用部門應(yīng)設(shè)立樣板間,由專人管理,并建立臺帳。若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設(shè)備公司,材料設(shè)備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補(bǔ)發(fā)工作。第三章驗(yàn)收管理第九條驗(yàn)收人員材料設(shè)備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗(yàn)收。集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗(yàn)收。第十條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收原始樣板。《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。合同、圖紙等資料。國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。第十一條材料物資驗(yàn)收資料驗(yàn)收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證書等相關(guān)質(zhì)量證明文件。外觀驗(yàn)收:外包裝、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品等級等。對板驗(yàn)收。尺寸驗(yàn)收。抽樣檢查:按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場,由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗(yàn)收記錄,工程部項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認(rèn),材料設(shè)備公司建立現(xiàn)場驗(yàn)收記錄臺帳。對于特殊構(gòu)造的材料物資按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查。送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資,應(yīng)由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。驗(yàn)收合格后,辦理材料物資使用許可證。第十二條驗(yàn)收不合格的材料物資不得接收。第十三條在材料物資驗(yàn)收過程中,如對質(zhì)量存在爭議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣。由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢。檢測費(fèi)用由地區(qū)公司先行墊付,檢測合格的費(fèi)用由提出檢測方承擔(dān),檢測不合格的費(fèi)用由供貨單位承擔(dān),并予以退貨處理。第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,材料設(shè)備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案,并反饋地區(qū)公司,同時抄送集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室。第十五條工廠檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。第四章考核管理第十六條集團(tuán)管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗(yàn)收后的材料物資進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗(yàn)收或存在質(zhì)量問題的材料物資,根據(jù)情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人給予問責(zé)處理。第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與本制度不一致之處以本制度為準(zhǔn)。第十八條本制度由管理中心負(fù)責(zé)解釋。材料物資管理制度5本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。材料采購前需先提出材料需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機(jī)部采購，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機(jī)部匯報(bào)。無材料計(jì)劃或計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得采購。材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊(duì)長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負(fù)責(zé)賠償，正常使用壞的或因質(zhì)量問題壞的拿其到工具室換取。其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負(fù)責(zé)賠償。工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負(fù)全責(zé)。需電廠提供的備品備件及材料計(jì)劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術(shù)員報(bào)到電廠。辦公用品必須填寫計(jì)劃單，經(jīng)編制人、審核人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準(zhǔn)后方可購買，原則上不得私自購買。辦公用品領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)放。材料物資管理制度6公司對所有經(jīng)營的存貨一律實(shí)行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實(shí)體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度，價格核算上實(shí)行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實(shí)體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實(shí)體。物料及庫存商品的盤點(diǎn)：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，并寫出盤點(diǎn)報(bào)告，資產(chǎn)會計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實(shí)不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢。燃料盤點(diǎn)：月末(25日)結(jié)賬前，由各實(shí)體資產(chǎn)會計(jì)、保管及使用部門進(jìn)行現(xiàn)場估算盤點(diǎn)。水電表計(jì)量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部門。原材料管理規(guī)定：領(lǐng)用：各實(shí)體在領(lǐng)用原材料時，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價格能隨貨同行，各實(shí)體原材料保管員、廚房人員驗(yàn)收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時更正，并當(dāng)場簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽。庫存：公司采購部倉庫和各實(shí)體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進(jìn)行一次清庫盤點(diǎn)，所有原材料都要過稱計(jì)量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進(jìn)行過稱。公司采購部倉庫盤點(diǎn)時，由資產(chǎn)會計(jì)監(jiān)督，保證盤點(diǎn)表的真實(shí)正確，并與財(cái)務(wù)賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，對所有原材料都要過稱計(jì)量，盤點(diǎn)時由資產(chǎn)會計(jì)監(jiān)盤。確保盤點(diǎn)正確。廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人，對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報(bào)實(shí)體財(cái)務(wù)存檔管理。海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會計(jì)要進(jìn)行盤點(diǎn)，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 ，超過合理損耗要追究責(zé)任。各實(shí)體財(cái)務(wù)在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實(shí)的原材料盤點(diǎn)表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴(yán)肅處理。各實(shí)體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識，做好成本預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。商品管理規(guī)定：公司商品實(shí)行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實(shí)體一律不準(zhǔn)銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷