“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-11-03 22:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 糾階段工作報(bào)告如下：一、自查自糾組織實(shí)施情況我單位于2010年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室，由單位財(cái)務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。2010年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于的通知》。2010年8月25日我單位召開我單位關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作會(huì)議，我單位黨政領(lǐng)導(dǎo)班子，綜合辦公室，資金財(cái)務(wù)部，經(jīng)營管理部和下屬我單位所有經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。我單位黨委書記全文傳達(dá)《公司關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件和《我單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的講話精神?！靶〗饚臁睂ｍ?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布臵開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并 提出了具體要求，規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我單位各單位要正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫”專項(xiàng)治理工作，下屬單位一定要按集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，2010年8月26日至2010年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員，各單位財(cái)務(wù)人員，我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個(gè)獨(dú)立法人單位，四家獨(dú)立非法人單位，共計(jì)七家單位。自查自糾工作是在我單位2010年4月份的內(nèi)部例行審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上開展，對(duì)我單位各單位上年存在內(nèi)部審計(jì)問題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查，重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處臵和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于2010年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表，2010年9月4日至9月6日我單位對(duì)各單位上報(bào)承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核，并于9月6日對(duì)自查自糾情況進(jìn)行了公示。截止到我單位上報(bào)集團(tuán)報(bào)告期間未 收到舉報(bào)信件及電話。二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：（一）從源頭抓起，全面治理從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)基層單位對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單位將根據(jù)實(shí)際情況，出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶，對(duì)取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對(duì)各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對(duì)單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，3 防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。（三）加強(qiáng)對(duì)下屬單位財(cái)務(wù)人員管理強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能，消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。（四）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的單位和個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對(duì)各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
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