20xx年出差制度和通知單(編輯修改稿)
2025-11-03 22:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 用部門經(jīng)理級別）。根據(jù)員工級別的不同在出差費用和相關(guān)規(guī)定上會有一定的區(qū)別。二、出差申請程序： 員工出差應(yīng)提前2個工作日向人力資源部提交《出差申請表》。 《出差申請表》應(yīng)列明出差各項內(nèi)容：出差人員及同行人員；行程及行程時間；出差工作內(nèi)容；差旅費用預(yù)算，并由部門負責(zé)人、人事總監(jiān)及總經(jīng)理簽字批準后方為有效。 如果部分差旅費用會由對方提供的請在《出差申請表》中注明。 行政及人力資源部根據(jù)實際情況按級別標(biāo)準預(yù)定當(dāng)?shù)刈∷藓徒煌ǎ⒖纱_定的費用在《出差申請表》上列明。 憑《出差申請表》作為員工考勤、借款和報銷的依據(jù)。 員工完成出差回來應(yīng)在一周內(nèi)填寫《出差報告》交行政及人力資源部作為計發(fā)差旅補貼的依據(jù)。三、在途差旅費規(guī)定：出差交通工具： 員工跨省出差原則上選擇火車或長途汽車為主。如果行程超過12小時以上的可選擇飛機。如有特殊原因需要選擇飛機的由部門主管簽字批準。 選擇火車坐席的，限二等軟座及以下席別；選擇臥鋪的，限四人軟臥間及以下鋪別，且票價不應(yīng)超過同程飛機公布票價。 若員工使用自有車輛出差發(fā)生的通行費、停車費、油料費可列入差旅費用，但費用總和不得高于正常在途交通費的價格。 部門經(jīng)理及以上及別的員工出差可選擇飛機。訂票規(guī)定： 出差機票原則由出發(fā)地公司行政人事部統(tǒng)一購買往返程，如無特殊原因必須為價格最低的經(jīng)濟艙。員工個人不得隨意購買機票。個人購票事先須得到批準，否則一律不予報銷。 火車票和長途汽車票允許員工自行購買或由公司行政人事部統(tǒng)一定票，但個人購票送票費用（如快遞費）一律不予報銷。 員工因公取消或改簽的車或飛機票產(chǎn)生的退票費、改簽費、作廢票允許報銷，但須由部門主管簽字確認。 員工因個人原因延誤班次產(chǎn)生的退票費、改簽費、作廢票一律由個人承擔(dān)。其他規(guī)定： 公司統(tǒng)一為員工辦理了意外保險，員工出差不允許報銷任何種類在途保險費。 對于個人超重物品托運費、包裝打包費等公司不予報銷，超重的公物托運費報銷須經(jīng)部
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