【文章內(nèi)容簡介】 法規(guī)和部門規(guī)章?；蚍潘梢?。安全檢查小組采取多人組成或隱瞞發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不一級 交叉檢查方式進行。要求施工單位整改。公布安全檢查結(jié)果，通報安全安全復(fù)查流于形式，對整一級 檢查情況，嚴(yán)格兌現(xiàn)考核結(jié)果。改不到位的任其過關(guān)。嚴(yán)格履行招標(biāo)采購有關(guān)規(guī)定，對采購工作的監(jiān)督和采購一級 堅持多部門參與、公開詢價招 單位的選擇把關(guān)不嚴(yán)。標(biāo)、集體評標(biāo)選擇。對分管部門和工作人員要一級廉潔自律，嚴(yán)格要求下屬和工 求不嚴(yán)，易導(dǎo)致部門工作 作人員，不參于和接受服務(wù)對 人員發(fā)生不廉潔問題。象的吃請和錢物，自覺接受監(jiān)在與服務(wù)對象交往中，易一級 督。發(fā)生接受說情、接受吃請 和貴重物品、有價證劵等 風(fēng)險核查人簽字 負責(zé)人簽字 填表說明:“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。“崗位腐敗風(fēng)險點”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點。每個風(fēng)險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重。二級 為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重。三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點 查找和防控措施表單位:高速公路建設(shè)指揮部 填表日期 2010年6月23日 姓 名 職務(wù)(崗位)副指揮長 崗位職責(zé) 負責(zé)本項目的財務(wù)、審計工作所在部門 崗位腐敗風(fēng)險點 風(fēng)險等級 防控措施 指揮部學(xué)習(xí)、修養(yǎng)不夠，人生觀、一級加強政策理論和黨紀(jì)國法的學(xué)價值觀有待進一步修正，依法習(xí)，提高自身修養(yǎng)和依法行政的能 行政能力有待加強。力，筑牢拒腐防變思想道德防線。對財務(wù)會計人員指導(dǎo)管理二級配備合格的會計人員，加強會計 教育不夠，可能導(dǎo)致政策制度 隊伍建設(shè)和職業(yè)道德教育。執(zhí)行和落實不夠。3通過公開競爭方式或集體研究選資金籌集不合理，不按計一級 擇合作銀行。劃和工程需要籌措資金，導(dǎo)致合理制訂資金使用計劃，按需要 財務(wù)成本增加。籌集安排資金。財務(wù)審批把關(guān)不嚴(yán)，內(nèi)控建立健全內(nèi)部控制制度和財務(wù)審 制度執(zhí)行不嚴(yán)。可能出現(xiàn)財務(wù)一級 批制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。管理失控、資金使用效率低下推行網(wǎng)上計量支付系統(tǒng)，實行資 的問題。金網(wǎng)上申請、網(wǎng)上審核、網(wǎng)上支付建設(shè)資金撥付審批不按程 流程。序和規(guī)定，可能導(dǎo)致拖延、提一級組織使用財務(wù)支付監(jiān)控系統(tǒng)，通 前或超額支付問題。過資金“雙系統(tǒng)”控制，對建設(shè)資建設(shè)資金監(jiān)管不到位，可 金使用跟蹤管理。能出現(xiàn)抽逃、轉(zhuǎn)移、挪用建設(shè)一級建設(shè)資金實行?？顚Ｓ煤蛯舸?資金和虛列建設(shè)成本，套取建 儲。設(shè)資金等問題。加強財務(wù)檢查和會計監(jiān)督，及時 發(fā)現(xiàn)問題，及時規(guī)范整改。組織實施全過程跟蹤審計。核查人簽字 負責(zé)人簽字 填表說明:“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。“崗位腐敗風(fēng)險點”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點。風(fēng)險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重。二級為發(fā) 生可能性較大，后果較嚴(yán)重。三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點查找和防控措施表單位:高速公路建設(shè)指揮部 填表日期2010年6月23日 姓 名 職務(wù)(崗位)副指揮長 崗位職責(zé) 負責(zé)部署征地拆遷協(xié)調(diào)工作所在部門 崗位腐敗風(fēng)險點 風(fēng)險等級 防控措施 指揮部放松對自身世界觀的改造 一級不斷加強道德修養(yǎng)，加強政治學(xué)和政治學(xué)習(xí)，可能造成個人權(quán)習(xí)。利失控。履行職責(zé)時對征遷補償資一級加強信息公開，將拆遷補償政策、金延伸監(jiān)控不足，可能產(chǎn)生漏 標(biāo)準(zhǔn)、面積、補償金額進行公示。洞。征遷工作程序?qū)徟械某橐患壊扇　拔宸健爆F(xiàn)場確認的拆遷面 查、復(fù)查不足，可能造成資金 積并公示，加強審核力度。損失風(fēng)險。相關(guān)制度和規(guī)定的監(jiān)管、一級完善制度，加強監(jiān)督，堅持“一 檢查不足，可能造成工作效率 事一議”集體研究決定，提高工作 不高。效率。征地拆遷協(xié)調(diào)工作有 一級嚴(yán)格實行復(fù)核審查確認簽名制 人情、說情情況，可能存在放度，公示征地拆遷補償資金使用情松尺度風(fēng)險。況，接受社會監(jiān)督。核查人簽字 負責(zé)人簽字 填表說明:“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。“崗位腐敗風(fēng)險點”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點。風(fēng)險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重。二級為發(fā) 生可能性較大，后果較嚴(yán)重。三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點 查找和防控措施表單位:高速公路建設(shè)指揮部 填表日期 2010年6月22日 姓 名 職務(wù)(崗位)紀(jì)檢監(jiān)察員 貫徹執(zhí)行上級黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定和精神，對工程建設(shè)進行全程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)崗位職責(zé) 違紀(jì)行為及時提出建議并查處，負責(zé)“廉政合同”的考核考評，對有關(guān)資料進行整理歸檔等。所在部門 崗位腐敗風(fēng)險點 風(fēng)險等級 防控措施 指揮部如何堅持正確的人生觀價三級加強政治理論和黨的方針、政策、值觀和良好的道德品質(zhì)及工 紀(jì)律的學(xué)習(xí)。作、生活作風(fēng)。建立健全廉政各項規(guī)章制度。沒認真履行監(jiān)督職責(zé)，致三級嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)信訪、舉報管理規(guī) 使產(chǎn)生腐敗行為。三級 定。利用監(jiān)督權(quán)，辦人情案、嚴(yán)格執(zhí)行廉政監(jiān)督管理規(guī)定。關(guān)系案。三級嚴(yán)格執(zhí)行黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政準(zhǔn)一人舉報案件，推動監(jiān)督，則。產(chǎn)生腐敗行為?？赡転橛H朋好友說情，插 手工程。在分務(wù)活動中收受賄賂，謀取私利。核查人簽字 負責(zé)人簽字 填表說明:“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險點”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點。風(fēng)險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重。二級為發(fā) 生可能性較大，后果較嚴(yán)重。三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點 查找和防控措施表單位:高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室 填表日期2010年6月23日 姓 名 職務(wù)(崗位)綜合辦公室主任 崗位職責(zé) 負責(zé)指揮部黨務(wù)、行政管理的綜合協(xié)調(diào)工作所在部門 崗位腐敗風(fēng)險點 風(fēng)險等級 防控措施 綜合辦公室放松自身世界觀的改造和二級不斷加強道德修養(yǎng)，抽時間加強黨性修養(yǎng)及廉政防范意識。學(xué)習(xí)《黨章》和政治學(xué)習(xí)。由于工作量大，政策性強，二級加強對政策的理解和規(guī)章制度的 存在著較大的管理不善問題。執(zhí)行力度，提高協(xié)調(diào)能力。相關(guān)制度執(zhí)行不嚴(yán)，原則二級堅持原則，嚴(yán)格執(zhí)行制度，加強 性不強，易濫用職權(quán)，造成腐 防控力度。敗。相關(guān)制度不完善，不適應(yīng)二級完善制度，加強監(jiān)督，提高效率。工作需要，隨意性較大，造成 工作流程不暢，效率不高。公務(wù)接待開支大，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)二級嚴(yán)格財務(wù)制度和接待標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)儉 格高，浪費大。持家。大型商品采購和設(shè)備采購二級嚴(yán)格程序辦事，不搞私下操作，如不嚴(yán)格執(zhí)行程序，易造成失 公開、公平、公正。職、瀆職風(fēng)險。對車輛維修和車輛保險監(jiān)二級加強監(jiān)管力度，公開招標(biāo)，公示 管不力，存在利用工作之便個 維修費。人獲利風(fēng)險。說情風(fēng)、人情風(fēng)、防范風(fēng)二級嚴(yán)格《廉政準(zhǔn)則》和《工作人員 險不強。廉潔自律守則》。核查人簽字 負責(zé)人簽字 填表說明:“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。“崗位腐敗風(fēng)險點”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點。每個風(fēng)險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重。二級 為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重。三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點 查找和防控措施表單位:高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室 填表日期 2010年 6月23日 姓 名 職務(wù)(崗位)綜合辦副主任 崗位職責(zé) 安全、行政后勤所在部門 崗位腐敗風(fēng)險點 風(fēng)險等級 防控措施 綜合辦在物資采購中，違反規(guī)定，一級加強自我道德修養(yǎng)廉潔自律以權(quán)謀取私利。一級嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事在接待費結(jié)算中，違反規(guī)加強監(jiān)督，公開透明 定，謀取私利。多部門參與、公開詢價招標(biāo)加強審計 核查人簽字 負責(zé)人簽字 填表說明:“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險點”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點。每個風(fēng)險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重。二級 為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重。三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點 查找和防控措施表 單位:高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室 填表日期2010年6月 24日 姓 名 職務(wù)(崗位)辦公室副主任 崗位職責(zé) 負責(zé)辦公室部分文字工作所在部門 崗位腐敗風(fēng)險點 風(fēng)險等級 防控措施 綜合辦公室 在聯(lián)系宣傳工作中違反三級加強思想改造和學(xué)習(xí)提高，規(guī)定，謀取私利。從思想深處筑牢拒腐防變的堤壩。嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，不 越權(quán)。堅持求實的工作作風(fēng)，杜絕 文字寫作上的胡編亂造、華而不實、無事生非等不正之風(fēng)。維護單位利益，認真處理好與相關(guān)媒體的關(guān)系。核查人簽字 負責(zé)人簽字 填表說明:“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險點”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點。每個風(fēng)險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重。二級 為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重。三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點 查找和防控措施表單位:高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室 填表日期 2010 年 6月 24日 姓 名 職務(wù)(崗位)工程師 崗位職責(zé) 負責(zé)指揮部網(wǎng)絡(luò)管理、維護及其它相關(guān)方面日常管理工作，食堂資金運營管理。所在部門 崗位腐敗風(fēng)險點 風(fēng)險等級 防控措施 綜合辦公室 在網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的維護及食三級 加強責(zé)任心，加強網(wǎng)絡(luò)安全運堂資金運營管理中，利用職務(wù)營環(huán)境的力度，加強網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的管 之便，謀取私利。理，確保員工辦公及生活正常所需 的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，保證食堂資金運用手續(xù)的齊全，提高員工生活的質(zhì)量。核查人簽字 負責(zé)人簽字 填表說明:“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險點”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點。每個風(fēng)險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重。二級 為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重。三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點 查找和防控措施表單位:高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室 填表日期2010年6月24日 姓 名 職務(wù)(崗位)工程師 崗位職責(zé) 指揮部食堂管理，后勤物資采購。所在部門 崗位腐敗風(fēng)險點 風(fēng)險等級 防控措施 綜合辦公室政治學(xué)習(xí)不夠 三級強化教育，道德監(jiān)察職責(zé)不明確，可能造成失二級目標(biāo)要求明確，責(zé)任追究 職程序不公開透明，可能導(dǎo)二級規(guī)范流程，定期審核 致監(jiān)控力度不夠制約力度不夠，會導(dǎo)致瀆二級加強監(jiān)控、監(jiān)管 職利益誘惑 二級拒絕誘惑，抵制腐蝕 核查人簽字 負責(zé)人簽字 填表說明:“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險點”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點。每個風(fēng)險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重。二級 為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重。三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點 查找和防控措施表單位:高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室 填表日期 2010 年6月24日 姓 名 職務(wù)(崗位)工程師負責(zé)指揮部收發(fā)文登記、傳閱及記錄，各類行政公文的呈送、復(fù)印、裝訂、分崗位職責(zé) 發(fā)、登記，印章的保管及使用，協(xié)助配合進行相關(guān)事務(wù)性工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦 的其他工作。所在部門 崗位腐敗風(fēng)險點 風(fēng)險等級 防控措施 綜合辦公室自身人生觀改造不夠，學(xué)三級加強教育學(xué)習(xí)，提高廉潔服務(wù)意習(xí)不充分 識。工作量大，保密性不強，三級進一步加強 可能造成失職制度和規(guī)定不嚴(yán)，易造成三級嚴(yán)格制度規(guī)定，提高效能。工作效率不高制度不規(guī)范，易導(dǎo)致執(zhí)行三級規(guī)范制度，提高執(zhí)行力。力不強進一步加強防范意識 三級加強憂患意識，加強自查。核查人簽字 負責(zé)人簽字 填表說明:“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。“崗位腐敗風(fēng)險點”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點。每個風(fēng)險點的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重。二級 為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重。三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點 查找和防控措施表單位:高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部 填表日期 2010年 06月25日 姓 名 職務(wù)(崗位)項目副總工兼技術(shù)部部長負責(zé)主持技術(shù)部全部工作。按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范組織制定本項目建設(shè)過程 中的技術(shù)管理制度和文件。審批復(fù)雜技術(shù)和“四新”技術(shù)在本項目建設(shè)過程中崗位職責(zé) 的應(yīng)用。組織開展科研課題的研究。審定重要施工技術(shù)方案、特殊技術(shù)處理措施，制定關(guān)鍵工藝、工序技術(shù)措施。審批設(shè)計變更文件。組織相關(guān)技術(shù)學(xué)習(xí)和 技術(shù)培訓(xùn)。完成指揮部的其他工作。所在部門 崗位腐敗風(fēng)險點 風(fēng)險等級 防控措施 質(zhì)量技術(shù)部因工作原因政治理論三級遵守黨的政治紀(jì)律，加強政學(xué)習(xí)不夠，造成個人權(quán)力失控 治理論學(xué)習(xí)，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé) 和行為失范等