【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 極大差別，致使通過(guò)轉(zhuǎn)移支付實(shí)現(xiàn)地區(qū)均衡難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)；五是基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、收集有很大難度。第三篇：昭通精神衛(wèi)生中心2017整體支出昭通市精神衛(wèi)生中心2017整體支出績(jī)效報(bào)告一、部門基本情況（一）部門概況。昭通市精神衛(wèi)生中心經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)組建，于2014年12月24日正式運(yùn)營(yíng)，隸屬于昭通市民政局，為副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，實(shí)行“收支兩條線”管理，是昭通市唯一一家市級(jí)三級(jí)精神?？漆t(yī)院。昭通市精神衛(wèi)生中心目前占地面積50余畝，設(shè)置床位450張，內(nèi)設(shè)門診、醫(yī)技、精神科一至五個(gè)病區(qū)、康復(fù)科；行政后勤設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、保衛(wèi)科和護(hù)理部。主要職能有：（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于醫(yī)療工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定精神衛(wèi)生工作計(jì)劃并組織實(shí)施；（2）負(fù)責(zé)全市精神重癥患者初篩診治和對(duì)縣區(qū)重癥精神患者初篩技術(shù)指導(dǎo)等工作；（3）開展精神衛(wèi)生知識(shí)宣傳，關(guān)注精神病患者心理健康狀況，必要時(shí)提供心理咨詢和心理輔導(dǎo)。主要任務(wù)：緊緊圍繞民政系統(tǒng)工作的中心，認(rèn)真貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)和總書記系列重要講話精神和市委、市政府相關(guān)會(huì)議精神，認(rèn)真完成市民政局交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。以深化改革為動(dòng)力，以防治結(jié)合為重點(diǎn)，以提高人民群眾健康水平為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，深化中心內(nèi)部管理，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，狠抓管理制度的改革和創(chuàng)新，強(qiáng)化中心管理與科室管理相結(jié)合，提高職工的積極性，強(qiáng)化職工的思想和素質(zhì)教育，增強(qiáng)了職工的責(zé)任心，狠抓精神疾病患者的防治工作。、人員及車輛情況。納入昭通市精神衛(wèi)生中心2017部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),就是精神衛(wèi)生中心。昭通市精神衛(wèi)生中心2017年末實(shí)有人員編制230人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制230人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員189人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立及執(zhí)行情況。根據(jù)中心發(fā)展實(shí)際，緊緊圍繞中心“大?？?小綜合”發(fā)展目標(biāo)與定位，按照各科室職責(zé)進(jìn)行分解。，突出抓基礎(chǔ)、抓重點(diǎn)、抓推進(jìn)、抓落實(shí)，以穩(wěn)步抓好病區(qū)各項(xiàng)工作為主，統(tǒng)籌做好全市精神重癥患者初篩診治和對(duì)縣區(qū)重癥精神患者初篩技術(shù)指導(dǎo)等工作。各科室相關(guān)制度不斷完善，基本設(shè)施配備得到補(bǔ)充完善，基本能夠滿足所需；按照上級(jí)相關(guān)安排，圓滿完成全市精神重癥患者初篩診治和殘疾鑒定等工作；按照年初目標(biāo)，完成相關(guān)醫(yī)療項(xiàng)目設(shè)施的購(gòu)置已建設(shè)等。（三）部門整體收支情況。，其中：。其中：，%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；，%。與上年對(duì)比基本持平，主要原因分析人員工資變動(dòng)不大。其中：，％；，％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。主要原因分析職工工資有小幅增長(zhǎng),而項(xiàng)目支出中領(lǐng)取住房補(bǔ)助人員在幅降低。（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況市精神衛(wèi)生中心嚴(yán)格按財(cái)政部門相關(guān)制度辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；遵循“專款專用、重點(diǎn)使用”的原則，將專項(xiàng)資金的管理使用列入重要議事日程，通過(guò)健全機(jī)制，完善制度；要求完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度及辦法；嚴(yán)格督查，切實(shí)從源頭上預(yù)防、從根本上糾正、從長(zhǎng)遠(yuǎn)上加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理使用，保證專項(xiàng)資金安全運(yùn)行。其余相關(guān)管理制度正在制定完善中。二、績(jī)效自評(píng)工作情況（一）績(jī)效自評(píng)目的貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行省、市績(jī)效管理工作有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。通過(guò)檢查整體支出及項(xiàng)目立項(xiàng)情況（重點(diǎn)是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況）、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。（二）自評(píng)指標(biāo)體系根據(jù)昭通市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)昭通市市級(jí)部門財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法》和昭通市市級(jí)部門財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法要求，結(jié)合科室目標(biāo)任務(wù)，市精神衛(wèi)生中心在申報(bào)預(yù)算的同時(shí)，設(shè)立了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。指標(biāo)體系分為兩級(jí)：其中一級(jí)指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、效果指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四類，二級(jí)指標(biāo)是根據(jù)各項(xiàng)目具體情況對(duì)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解，包括提交項(xiàng)目成果數(shù)量、提交項(xiàng)目成果時(shí)限、資金下?lián)軙r(shí)間、個(gè)人補(bǔ)助足額發(fā)放情況、完成項(xiàng)目差錯(cuò)率、組織培訓(xùn)次數(shù)、組織培訓(xùn)人數(shù)、項(xiàng)目成果使用率、項(xiàng)目成果覆蓋率、資金結(jié)余率、服務(wù)對(duì)象滿意度等，每個(gè)二級(jí)指標(biāo)均設(shè)立了優(yōu)、良、中、差四個(gè)考核標(biāo)準(zhǔn)，每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)均有對(duì)應(yīng)的指標(biāo)值。2017部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)嚴(yán)格依照已定的指標(biāo)體系開展，評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、嚴(yán)謹(jǐn)。（三）自評(píng)組織過(guò)程。按照2017年年初確立的整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃，成立自評(píng)小組，由負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)任組員，各部門協(xié)調(diào)合作，確保評(píng)價(jià)工作準(zhǔn)確、有效。（1）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果。評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。對(duì)可量化的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行綜合分析，項(xiàng)目完成后是否達(dá)到預(yù)期的社會(huì)、生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益?？?jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度為績(jī)效評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)重點(diǎn)，未實(shí)施的項(xiàng)目，績(jī)效評(píng)價(jià)不得分。（2）資金投入和使用情況。資金籌集和使用的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性。主要包括資金是否及時(shí)足額到位，使用是否符合預(yù)算確定的支出用途，是否做到專款專用。（3）為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)制定的制度、采取的措施等。主要評(píng)定項(xiàng)目管理制度和采取措施的科學(xué)性、合理性。包括資金管理辦法、管理措施的合理性和適用性；項(xiàng)目從申報(bào)立項(xiàng)到執(zhí)行結(jié)束的監(jiān)管過(guò)程是否嚴(yán)格規(guī)范、程序是否合規(guī)。根據(jù)評(píng)價(jià)計(jì)劃擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。在整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，確定部門整體支出和項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)體系，同時(shí)根據(jù)評(píng)價(jià)情況積累經(jīng)驗(yàn)，逐步建立適應(yīng)部門和項(xiàng)目特點(diǎn)的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)庫(kù)。實(shí)施評(píng)價(jià)。設(shè)立了優(yōu)、良、中、差四個(gè)考核標(biāo)準(zhǔn)，每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)均有對(duì)應(yīng)的指標(biāo)值。2017部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)嚴(yán)格依照已定的指標(biāo)體系開展，評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、嚴(yán)謹(jǐn)。三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論按照三級(jí)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)分析，昭通市精神衛(wèi)生中心2017年設(shè)立的績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合中心發(fā)展方向與定位確定的職能職責(zé)，符合總體中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。績(jī)效指標(biāo)清晰、可量化，與部門的任務(wù)數(shù)相對(duì)應(yīng)，與2017年預(yù)算資金相匹配。預(yù)算配置科學(xué)合理，預(yù)算執(zhí)行積極有效，預(yù)算管理透明規(guī)范，資產(chǎn)管理安全高效，職責(zé)履行目標(biāo)完成、質(zhì)量達(dá)標(biāo)，履職效益較好。2017昭通市精神衛(wèi)生中心嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度和管理規(guī)定，按時(shí)完成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)格控制、合理利用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，鼓勵(lì)合法合規(guī)的經(jīng)費(fèi)開支，按要求進(jìn)行預(yù)算管理，不斷完善資產(chǎn)管理制度，努力提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益。2017年昭通市精神衛(wèi)生中心對(duì)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。四、存在的問(wèn)題和整改情況（一）難以形成科學(xué)的合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。吸收、借鑒、學(xué)習(xí)已形成績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的單位，根據(jù)中心實(shí)際合理完善。（二）對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)不夠深入，把預(yù)算績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。提高對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的重要性認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)。（三）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。完善相應(yīng)制度，加大對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程的約束與監(jiān)督。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。（四）在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，部分特色指標(biāo)缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測(cè)評(píng)，績(jī)效指標(biāo)體系有待完善。根據(jù)中心普遍性與特殊性，科學(xué)合理設(shè)計(jì)制定相應(yīng)的指標(biāo)，確保高效進(jìn)行評(píng)價(jià)。設(shè)置合理有效的績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合中心財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭(zhēng)取資金保證各預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)施。（五）未制定相關(guān)規(guī)定對(duì)整體支出進(jìn)行規(guī)范。正在積極整理相關(guān)資料，制定出一套完整、科學(xué)的制度對(duì)預(yù)算管理進(jìn)行規(guī)范。規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，積極建立整改機(jī)制，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項(xiàng)目和以后預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步合理配置資源，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法（一）完善預(yù)算編報(bào)程序。嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求，在年初預(yù)算編報(bào)時(shí)，細(xì)化經(jīng)費(fèi)，完善信息，制定合法、合規(guī)、合理、可行的績(jī)效目標(biāo)。（二）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。在整個(gè)預(yù)算期內(nèi)，嚴(yán)格按照年初制定的績(jī)效目標(biāo)，有效控制經(jīng)費(fèi)范圍、合理合規(guī)使用資金、按時(shí)完成執(zhí)行進(jìn)度。（三）建立部門整改機(jī)制。針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，積極建立整改機(jī)制，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項(xiàng)目和以后預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)。（四）領(lǐng)導(dǎo)重視，全程監(jiān)督。昭通市精神衛(wèi)生中心主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓部門支出管理，組織召開多次工作會(huì)部署研究部門整體支出工作；分管領(lǐng)導(dǎo)作為項(xiàng)目督辦人，全程參與督促檢查項(xiàng)目準(zhǔn)備、實(shí)施和檢查。（五）落實(shí)責(zé)任，做好監(jiān)督。昭通市精神衛(wèi)生中心通過(guò)匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督等方式，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行跟蹤調(diào)查，落實(shí)方案編制、預(yù)算上報(bào)、驗(yàn)收等控制點(diǎn)的完成時(shí)限，多措并舉保障了項(xiàng)目進(jìn)行。七、無(wú)其他需說(shuō)明情況第四篇：財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)附件二財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告評(píng)價(jià)類型：實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)□完成結(jié)果評(píng)價(jià)□ 項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目實(shí)施單位：（公章）填報(bào)日期年月日州財(cái)政局（制）自評(píng)報(bào)告編寫提綱（參考提綱）一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基