銷售內(nèi)勤崗位工作職責(zé)共5篇(編輯修改稿)
2025-10-25 12:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 立客戶檔案并分類保管，負(fù)責(zé)各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管。銷售物料的管理：（1）文件、材料、樣品、彩頁(yè)等等（雙人或多人復(fù)核）（2）寄出材料的登記、查收、核實(shí)，物品領(lǐng)用、發(fā)放的登記。（3）物品、資料信息的寄出方式的選擇。（4）商業(yè)客戶的材料的核實(shí)登記、歸檔（證照、證書、開票資料）（5）接、發(fā)、處理、保管商務(wù)來(lái)電來(lái)函文件。協(xié)助銷售人員制定銷售合同、訂單、報(bào)價(jià)單、計(jì)劃單并及時(shí)跟蹤，編制每個(gè)月、季、合同履行情況的統(tǒng)計(jì)表。發(fā)貨（雙人或多人復(fù)核）發(fā)貨前需確認(rèn)客戶訂貨訂單及銷售清單（與銷售人員內(nèi)部確認(rèn)），記錄發(fā)貨金額，以及貨物的跟蹤，按時(shí)登記明細(xì)賬目，并及時(shí)處理客戶的查詢、投訴和臨時(shí)突發(fā)性等問(wèn)題。開票（雙人或多人復(fù)核）根據(jù)公司財(cái)務(wù)政策及信息，及時(shí)統(tǒng)計(jì)各銷售人員所需開具發(fā)票的信息，并及時(shí)跟蹤寄、收情況。熟悉公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，協(xié)助朱鴻韋開發(fā)上游產(chǎn)品供應(yīng)商資源；嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密制度，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。1完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。江西得鑫電子新材料有限公司第三篇：銷售內(nèi)勤工作職責(zé)銷 售 內(nèi) 勤 工 作 職 責(zé)銷售內(nèi)勤在銷售部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，協(xié)銷售部部長(zhǎng)作好銷售部的內(nèi)部管理工作。具體工作如下：合同執(zhí)行表的填制工作：適時(shí)填制合同執(zhí)行表格內(nèi)容，全面反映合同從生效之日起各項(xiàng)工作的執(zhí)行情況，并將合同裝訂成冊(cè)。根據(jù)合同交貨期和生產(chǎn)完工情況填寫設(shè)備發(fā)運(yùn)通知。資料管理工作：各類紙質(zhì)商務(wù)合同、發(fā)運(yùn)通知、質(zhì)量信息反饋、售后服務(wù)回執(zhí)、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)流水帳等及時(shí)分類歸檔并存放于專柜中，部門領(lǐng)導(dǎo)有查閱權(quán)，其它人員如需查閱須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意。作好合同統(tǒng)計(jì)工作：應(yīng)按人員分類進(jìn)行合同統(tǒng)計(jì)。來(lái)款信息處理：根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的到款憑證，確定來(lái)款為何用戶、何合同款項(xiàng)并交財(cái)務(wù)部。發(fā)票的開具工作：根據(jù)客戶要求，及時(shí)開具合同設(shè)備發(fā)票予以寄出，并作好開據(jù)發(fā)票的詳細(xì)登記（發(fā)票號(hào)、發(fā)票內(nèi)容、發(fā)票金額、客戶名稱、收件人名稱、寄出方式、寄件號(hào)碼等），備查。貨款的清理工作：每月清理各合同到款情況，提供到期（應(yīng)收）貨款清單交各銷售經(jīng)理予以催收。承擔(dān)銷售部?jī)?nèi)部賬務(wù)、日常開支賬務(wù)的管理及差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。與生產(chǎn)部等業(yè)務(wù)部門進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟進(jìn)，隨時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)及銷售人員提供準(zhǔn)確信息。為銷售員的售后服務(wù)工作提供支持，在銷售員出差時(shí)進(jìn)行領(lǐng)料，配合發(fā)貨人員進(jìn)行收發(fā)貨等工作。郵件的處理工作：每天登錄公司郵箱，適時(shí)登記與業(yè)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1