采購計劃(編輯修改稿)
2024-10-25 11:34 本頁面
【文章內容簡介】 多種設置靈活的采購單生成流程。采購訂單管理采購訂單管理以采購單為源頭，對從供應商確認訂單、發(fā)貨、到貨、檢驗、入庫等采購訂單流轉的各個環(huán)節(jié)進行準確的跟蹤，實現(xiàn)全過程管理。通過流程配置，可進行多種采購流程選擇，如訂單直接入庫，或經過到貨質檢環(huán)節(jié)后檢驗入庫等，在整個過程中，可以實現(xiàn)對采購存貨的計劃狀態(tài)、訂單在途狀態(tài)、到貨待檢狀態(tài)等的監(jiān)控和管理。采購訂單可以直接通過電子商務系統(tǒng)發(fā)向對應的供應商，進行在線采購。發(fā)票校驗。、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。、服務等勞務、5萬元以上的單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上??；如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。回復1：全面點的采購管理制度，其他部門或人員不得自行采購。，報分管副總批準后執(zhí)行。，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務部門備案。，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。二、范圍本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購。三、職責。，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。四、采購作業(yè)操作規(guī)程、申請與審批、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。、服務等勞務、5萬元以上的單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確
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