【文章內(nèi)容簡介】 ，盡可能取得要求暫緩供貨的配合，避免未用先到貨入庫；對暫未用的物資，加強與使用單位溝通、協(xié)調(diào)，盡可能明確到貨時間，并根據(jù)相應(yīng)物資生產(chǎn)及供貨同期，進行訂貨，訂貨后也應(yīng)應(yīng)付施工中途變動。(2)對原備庫外地采購的物資，應(yīng)先充分核查利用庫存，避免重新訂購。對應(yīng)購的物資，應(yīng)加強內(nèi)外相關(guān)溝通、協(xié)調(diào)，積極創(chuàng)造直接配送條件，盡可能實現(xiàn)由廠商直接配送。一方面要求使用單位，盡量規(guī)范設(shè)備、材料選用，減少同用途多類多品種,盡可能提高批次項目數(shù)（含補貨），調(diào)整項目用料時間，以加大批次需求量。另一方面要求廠商盡可能通過調(diào)整生產(chǎn)計劃和配送結(jié)合方案，降低直接配送的要求。(3)對原備庫本地采購的物資，本地采購一般為鐵件、螺栓、普通電工材料和五金材料等，通用性較強，采購較為方便，大量要求由商店直接配送。變壓器主要部件有哪些?答案：（1）器身；（2）調(diào)壓裝置；（3）油箱及冷卻裝置；（4）保護裝置；（5）絕緣套管。貨物包裝的功能有哪幾方面？參考答案：(1)保護貨物；（2）促銷商品；（3）方便流轉(zhuǎn)；（4）傳遞信息；（5）便利流通；（6）提高價值；（7）增加企業(yè)收入。簡述物資需求單內(nèi)容?參考答案：客戶名稱（需求部門）、報單日期、項目名稱及代碼、物資名稱、型號規(guī)格、技術(shù)要求、計量單位、需求數(shù)、要求到貨時間、交貨地點、收貨人及聯(lián)系電話等。請談?wù)勅绾翁岣呶镔Y部門服務(wù)質(zhì)量？答案：(略)如何加強物資采購配送及儲備安全管理?答案：(略)第三篇：物資管理物資管理實施辦法（試行）第一章總則第一條為適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展，降低材料消耗和避免浪費，控制成本支出，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，結(jié)合責任成本管理的要求和現(xiàn)場實際情況，確保責任成本目標的實現(xiàn)，促進公司物資管理走向規(guī)范化、科學化，特制定本辦法。第二章物資市場調(diào)查第二條材料分類：A類料包金屬材料、油料、水泥、木材、橋梁支座、錨具、伸縮縫、混凝土外加劑、線上料等。B類料包括火工品、砂石料、磚、瓦、灰、土工合成材料。C類料包括其它一般材料。第三條開工前期，經(jīng)理部物資人員根據(jù)圖紙和工程量清單，掌握了解工程所需主要材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量以及圖紙和工程量清單沒有列出的常用C類材料的品種名稱和規(guī)格型號。第四條調(diào)查范圍及內(nèi)容包括工程所需A、B、C三類材料的料源、價格、質(zhì)量、運距、交通、稅務(wù)、付款方式、供求狀況等。第五條調(diào)查方式以實地調(diào)查為主(外來料通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等進行調(diào)查)，調(diào)查應(yīng)多渠道、多層面、深入細致、縱向橫向結(jié)合。價格調(diào)查不能報有務(wù)虛思想，盡量使調(diào)查價接近實際采購價。第六條初次調(diào)查，由物資人員和經(jīng)理部其他部門人員分別進行，各自編寫調(diào)查報告，提交項管會研究后，制定出經(jīng)理部材料采購限價表。第七條項目經(jīng)理部成立物資監(jiān)察小組，分成兩小組在季度末分別對材料市場進行價格調(diào)查，調(diào)查的原始資料及結(jié)果向經(jīng)理部項管會作專題匯報，并及時對材料限價進行調(diào)整，發(fā)布調(diào)價通知。第三章物資計劃管理第八條經(jīng)理部工程部在收到施工設(shè)計圖紙15日內(nèi)，提出該項工程“分工號主要材料需用量核算表”，物資部據(jù)此編制物資總量計劃，并及時上報公司項目管理部，同時建立“分工號主要材料限額供應(yīng)臺帳”。施工過程中，因任務(wù)或設(shè)計變更需要追加或削減物資需用量時，應(yīng)由施工技術(shù)部門向物資部及時提報變更計劃及核算表，物資部予以調(diào)整物資總量計劃并上報，同時調(diào)整“分工號主要材料限額供應(yīng)臺帳”。第九條 物資部應(yīng)結(jié)合工程進度在季前5日編制主要材料季度（分月）計劃，次月計劃于當月25日編制，并附施工技術(shù)部門按季（月）度提供的物資需用量核算表。計劃變更，應(yīng)及時編制變更計劃并附上相應(yīng)附上核算表。第十條二三項料按周或旬編制計劃，急用料計劃隨時提報。第十一條物資申請（采購）計劃要依據(jù)工程進度提出，并附有編制說明、材料核算表，計劃要明確提出需用物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、標準計量單位、用料地點及進料時間等。第十二條物資申請（采購）計劃必須由物資主管、技術(shù)主管、財務(wù)主管簽字，主管生產(chǎn)副經(jīng)理或項目經(jīng)理審批。第四章物資采購及供應(yīng)管理第十三條采購范圍為項目經(jīng)理部有權(quán)自主采購的工程用料。采購的依據(jù)為已經(jīng)領(lǐng)導審批的《物資申請（采購）計劃》。第十四條工程所需的主要材料、地材，原則上由項管會組織成立招標小組，依據(jù)《招標投標法》要求的程序進行公開招標確定供應(yīng)商，并將招標的資料、記錄備案。第十五條若招標條件不成熟，經(jīng)理部上報公司批準后，由經(jīng)理部物資監(jiān)察小組和物資部分別進行市場調(diào)查，索取廠(商)經(jīng)營許可證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量證書、報價表、說明書、業(yè)績資信、試樣檢測報告等資料，填寫物資供方調(diào)查審批表，分別編寫詳細的市場調(diào)查報告報經(jīng)理部項管會討論研究，確定供應(yīng)商。第十六條采購程序嚴格按照公司《程序文件》中“物資采購控制程序”規(guī)定辦理。采購合同簽訂后二十日內(nèi)，物資部將合同副本或復印件上報公司物資設(shè)備部備案。第十七條如果在例行的季度末市場調(diào)查之前，需購材料的價格發(fā)生變動，供應(yīng)商要求漲價時，物資部必須以書面形式將情況上報項管會，項管會委托物資監(jiān)察小組對該種材料進行詳細的市場調(diào)查，將調(diào)查報告上報經(jīng)理部項管會研究討論后發(fā)布材料調(diào)價報告。第十八條由經(jīng)理部供應(yīng)主要材料、外協(xié)隊伍施工的工程，在市場價格調(diào)查時，外協(xié)隊伍可隨同參與，經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價作為對外協(xié)隊伍發(fā)包的料價。第十九條物資部進行材料采購時，必須依據(jù)經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價。經(jīng)理部發(fā)布的材料限價原則上應(yīng)低于公司發(fā)布的材料采購限價，如果材料市場價格上漲超過公司發(fā)布的材料采購限價，應(yīng)嚴格按照四公司物資管理實施辦法辦理相關(guān)手續(xù)后再進行采購。第二十條物資部自主采購的物資若超過經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價，按超限價額的60%罰采購人，按超限價額的40%罰物資部長。第二十一條物資部采購的物資均低于經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價，按低于限價額的50%獎勵物資部，每月匯總一次，交項管會審批，由物資部長分配。第二十二條主要材料的質(zhì)量保證書、技術(shù)證件應(yīng)隨貨同行，真實、齊全、有效。第二十三條主要材料到貨后，物資部應(yīng)及時填寫試驗委托單兩份，交試驗室簽認后自留一份，記錄在物資送檢臺帳中，由物資人員和試驗人員共同在現(xiàn)場取樣。試驗室應(yīng)盡快做好試驗，試驗報告交物資部一份。試驗批次：對進場的同廠家、同標號、同編號的袋裝水泥200噸檢測一次,散裝水泥500噸檢測一次；同品種、同規(guī)格、同等級、同爐號的鋼筋、鋼絞線60噸檢測一次；同產(chǎn)地同規(guī)格的砂、石材料每400立方檢測一次。第五章物資成本管理第二十四條工程開工前，物資部依據(jù)工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工號主要材料限額供應(yīng)臺帳》，以此作為材料總量和單工號發(fā)放的控制手段及核算依據(jù)。第二十五條鋼筋班應(yīng)填寫鋼筋加工記錄和工班材料領(lǐng)用單，內(nèi)容包括鋼筋半成品的品名、規(guī)格、數(shù)量、工號名稱、使用部位、時間、領(lǐng)用人簽字，并于當日交給物資部一份，物資部門應(yīng)具實填寫《物資追溯表》作為使用追溯依據(jù)。第二十六條結(jié)構(gòu)物澆注混凝土作業(yè)時，試驗室需將包含工號名稱、配合比、方量等內(nèi)容的任務(wù)單交物資部一份，澆注現(xiàn)場領(lǐng)工員應(yīng)將黃砂、碎石的稱重記錄、水泥的拆袋用料數(shù)量、混凝土罐車的車號、用混凝土的車數(shù)、工程使用部位等的原始記錄交物資部，作為物資部出帳的依據(jù)。在混凝土澆注完畢之后，下一次開盤之前，物資部必須進行水泥、砂石料的盤點工作，以便準確真實地核算成本。第二十七條物資部應(yīng)制定切實可行的物資節(jié)獎超罰制度，報項管會審批，并嚴格按制度執(zhí)行兌現(xiàn)。第二十八條外協(xié)隊伍物資供應(yīng)，嚴格按照勞務(wù)合同規(guī)定的材料品種、數(shù)量供應(yīng)，對于無合同、無計劃的一律拒絕供應(yīng)。各協(xié)作隊伍開工之初必須把本單位的指定領(lǐng)料人員的身份證復印件及簽名字樣以公函形式報物資部備案，以防冒領(lǐng)。對外協(xié)隊伍供應(yīng)應(yīng)及時辦理材料調(diào)撥手續(xù)，月末或臨時結(jié)算時送交財務(wù)，便于結(jié)算扣款。物資部或隊材料室應(yīng)建立民工領(lǐng)用料登記簿，每個民工隊一份，及時填寫其領(lǐng)用材料數(shù)量、機具周轉(zhuǎn)料租費，并附有效領(lǐng)料人簽認的材料調(diào)撥單。第二十九條對于超計劃或超限額用料，施工班組必須提出書面分析、說明合理的原因和理由報總工或項目經(jīng)理審批后方能供料。第三十條經(jīng)理部組織對當月完成的工程量收方之后，物資部編寫物資消耗表，對物資單價、消耗數(shù)量、盈虧情況進行綜合分析，由主管領(lǐng)導主持，施工、財務(wù)、物資各部門參加，召開每月一次的材料成本分析例會，找出盈虧原因，總結(jié)經(jīng)驗、制定措施，不斷提高物資管理水平。第六章大堆料管理第三十一條大堆料采購控制按照第四章物資采購供應(yīng)管理的規(guī)定進行。協(xié)作隊伍自購大堆料時，必須從物資部《物資合格供方名錄》中選擇供應(yīng)商。第三十二條大堆料驗收方式有：按計劃承包收斷面方、過磅驗收、人工逐車量方，物資部應(yīng)選派責任心強、作風正派的人員進行大堆料驗收工作，現(xiàn)場驗收人員不得少于2人。第三十三條驗收人員一人填寫砂石料到達登記簿，一人填寫砂石料驗收單，并相互簽字，過磅驗收的應(yīng)將磅碼單粘貼在驗收單上，驗收單采用公司規(guī)定的表樣，內(nèi)容填寫齊全、準確。物資部對驗收單實行核銷管理，發(fā)放時按編號登記，錯填的必須收回，防止丟失。第三十四條驗收人員必須現(xiàn)場驗收、現(xiàn)場開票，不得拖后補票，當天開具的驗收單在當天交班時上交物資部一份，驗收人員不得隔日存票。第三十五條砂石料供應(yīng)商必須于當月25日前將當月驗收單的結(jié)算聯(lián)送至物資部匯總結(jié)算，滯后的結(jié)算單不予結(jié)算。物資部應(yīng)認真核對驗收單的結(jié)算聯(lián)是否和每日收回的驗收單相應(yīng)，以防假票出現(xiàn)。第三十六條砂石料結(jié)算時，應(yīng)注明用料部位和線路里程、單數(shù)、單號、數(shù)量、單價、金額，作為支出帳及核算依據(jù)。第三十七條砂石料進料嚴格按照計劃進料，嚴禁超進。第三十八條驗收人員應(yīng)嚴把進料質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格砂石料進場，物資部、安質(zhì)部、試驗室隨時對進場砂石料取樣抽查。第三十九條砂石料進場應(yīng)分品種、規(guī)格分別存放，堆碼整齊、標識顯著。第四十條建立砂石料收發(fā)存動態(tài)管理臺帳，日點、月盤，掌握砂石料的消耗動態(tài)。第七章周轉(zhuǎn)料及小型機具的管理第四十一條周轉(zhuǎn)料及小型機具實行租賃制管理，從公司物資管理中心或外單位租入的，按照租賃加上在租賃過程中發(fā)生的裝卸、運輸、出入庫費計算攤銷費；自購周轉(zhuǎn)料租費核定時可將運雜費納入周轉(zhuǎn)料成本后計算攤銷費。第四十二條周轉(zhuǎn)料及小型機具應(yīng)設(shè)專人管理，集中堆碼存放在物資部庫區(qū)或租用場地存放。第四十三條周轉(zhuǎn)料管理人員收到材料后，應(yīng)在八小時之內(nèi)驗收完畢，填寫物資驗收記錄，并建立周轉(zhuǎn)料管理臺帳。每月2