文山畜牧技術(shù)推廣工作站20xx年部門決算情況(編輯修改稿)
2024-10-25 09:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 實有事業(yè)人員16人，空編1人。離退休人員10人，其中：退休7人，提前退休3人。實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。第二部分 2016部門決算表（詳見附件）第三部門 2016部門決算情況說明一、收入決算情況說明。其中：，占總收入的99%；其他收入2萬元，占總收入的1%。，其中：財政撥款收入減 5；其他收入增加2萬元，主要原因分析：主要因素是2016年中央科技推廣項目資金較2015年減少。其他收入增加2130104事業(yè)運行2萬元：州科協(xié)調(diào)增創(chuàng)新技術(shù)人才后補助經(jīng)費1萬元，州發(fā)展和改革委員會調(diào)增人才培養(yǎng)經(jīng)費1萬元。各項收入占總收入的比重圖其他一般公共服務(wù)支出科技獎勵事業(yè)單位離退休行政單位醫(yī)療事業(yè)運行科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用住房公積金應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)其他科學(xué)技術(shù)支出農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理費其他農(nóng)林水支出二、支出決算情況說明。其中：，占總支出的63％；，占總支出的37％。，其中：；。增加的主要原因為工資調(diào)整增加人員經(jīng)費支出。（一）基本支出情況。,主要原因分析：公用經(jīng)費無任何變化，因工資調(diào)整增加人員經(jīng)費支出。，其中：，績效工資44萬元，，占基本支出的95％。，辦公費2萬元、，，，占基本支出的5％。（二）項目支出情況2016用于保障德宏州畜牧站完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。與上年對 7,主要原因分析：2016年中央科技推廣項目資金較2015年減少。具體項目開支及開展工作情況： 2019999—其他一般公共服務(wù)支出： “芒市農(nóng)業(yè)生態(tài)養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目前期工作經(jīng)費”支出10萬元； 2060402—應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)：“西門塔爾牛飼養(yǎng)管理經(jīng)費”支出2萬元； 2060599—其他科技條件與服務(wù)支出：“德宏州院士（博士）專家工作站建設(shè)補助經(jīng)費”； 2069999—其他科學(xué)技術(shù)支出：2015年“三區(qū)”； 2130106—，其中：德宏州云嶺牛雜交改良試驗示范推廣項目支出15萬元；全州液氮凍精采購運輸項目資金支出3萬元；2016年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目資金23萬元；2015年中央財政重大技術(shù)推廣項目資金50萬元；。2130112—農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理：2015現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目管理費3萬元； 2130135—，其中：；。2139999—其他農(nóng)林水支出：。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,%。,主要原因分析人員工資調(diào)整增加人員經(jīng)費支出。其中：，占總收入的99%；其他收入2萬元，占總收入的1%。，其中：財政撥款收入減 9；其他收入增加2萬元，主要原因分析：主要因素是2016年中央科技推廣項目資金較2015年減少。其他收入增加2萬元：州科協(xié)撥入創(chuàng)新人才后補助經(jīng)費1萬元；州發(fā)改局撥入人才培養(yǎng)經(jīng)費1萬元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況（類）支出10萬元，%。主要用于試驗區(qū)專項經(jīng)費；（類），%。主要用于：西門塔爾牛飼養(yǎng)管理經(jīng)費2萬元，；（類），%。主要用于：，；（類），%。主要用于退休人員醫(yī)療補助；（類），%。主要用于：，；；農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出3萬元；；。（類），%。主要用于在職和提前退休人員住房公積金支出。四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況德宏州畜牧站2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車購置及運行，%；，%。2016“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。2016“三公”，%。其中：，%。；，下降120%。2016“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：控制車輛使用支出和接待次數(shù)。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，%；，%。具體情況如下：。其中： 。主要用于開展畜牧技術(shù)推廣項目所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016，德宏州畜牧站開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。其中：。主要用于專家博士工作站發(fā)生的接待支出。德宏州畜牧站2016年國內(nèi)公務(wù)接待2批次，接待人次9人，主要包括體系崗位專家。五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況，,主要原因分析空編1人。事業(yè)運行經(jīng)費主要用于單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出。（二）其他重要事項情況說明……。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位
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