【文章內(nèi)容簡介】 的部門人員必須到現(xiàn)場逐條逐項嚴格進行復查，復查后將檢查結(jié)果向安檢科報告。安全隱患復查人員必須由礦安檢科委派人員，復查人員應熟知整改要求和驗收標準，將復查工作從嚴從細進行，發(fā)現(xiàn)次生的安全隱患必須及時回報并處理。經(jīng)復查未整改或整改未達到要求的，復查人員應及時反饋到主管部門，并由主管部門再次下發(fā)整改通知書，并對相關(guān)責任人進行處罰。XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月三、隱患整改驗收及銷號制度為提高我礦安全管理水平，完善事故隱患排查工作，確保在事故隱患排查中形成閉環(huán)管理，特制訂我礦隱患整改驗收及銷號制度如下：，復查無問題后向礦安檢科申請隱患驗收。：礦長、副礦長，部門主要負責人、技術(shù)員，安全員，以及特別安排的當班其他值班人員。，由當班值班人員進行驗收，重大隱患整改結(jié)束，有技術(shù)負責人組織相關(guān)人員進行驗收，整改驗收合格及時進行銷號，并填寫隱患整改報告上報上級行業(yè)管理部門。，弄虛作假的班組或個人，必須進行重處重罰，責令重新按照要求進行落實整改。未經(jīng)復查不予驗收，發(fā)現(xiàn)不符合要求的地方必須及性能返工處理。，必須公平、公正，做到對照標準，從嚴驗收，嚴禁作風漂浮，馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。，應按照隱患類別，進行登記超冊規(guī)檔管理，驗收合格后必須及時在隱患整改驗收表內(nèi)登記，并將隱患驗收情況向礦辦公室回報，每次的整改驗收工作完成后要全部存檔備案。、生產(chǎn)區(qū)隊對入檔的各類隱患要及時跟蹤銷號，注明落實人和整改時間，做到隱患銷號閉合管理。對銷號的隱患，安全科和各業(yè)務科室要及時進行核查。，銷號資料存檔備案。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月四、隱患分級管理制度為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，進一步做好安全隱患排查治理工作，實現(xiàn)安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預防和控制各類事故的發(fā)生，特制定安全隱患排查治理分級監(jiān)控管理制度。，是危險的根源，包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)；重大危險源是長期或臨時的生產(chǎn)、搬運、使用和儲存危險物質(zhì)，或危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設施）。、約束、管理這些危險物的裝備、系統(tǒng)、設施、人員、管理制度和體制等方面可能出現(xiàn)漏洞使危險物質(zhì)突變形成事故的不安全因素，具體指違反《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法》等國家、上級有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、條例、指令等有關(guān)這些危險物質(zhì)的管理規(guī)定、標準及要求。重大隱患：主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。日常管理安全隱患：除重大隱患以外的安全隱患。是貫徹落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)的第一責任人，負責安全生產(chǎn)機構(gòu)設置，人員配備，安全生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)責任制的考核落實，安全費用的籌集、使用和管理，安全培訓教育及安全事故處理等方案的決策權(quán)和批準權(quán)，監(jiān)督、檢查同級副職及各礦井一把手的安全生產(chǎn)工作。，對隱患排查治理技術(shù)工作全面負責，負責一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監(jiān)管。，負責分管范圍內(nèi)的重大隱患排查治理和監(jiān)管。、批準及上報部門，是本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)執(zhí)行的業(yè)務主體。、隊、車間負責人是本責任區(qū)域安全隱患現(xiàn)場排查第一責任人。，對重大隱患排查工作負責，并負責隱患的收集、匯總和上報，是隱患排查治理的驗收牽頭組織部門。礦井是重大危險源監(jiān)控及重大隱患排查治理的責任主體單位，對安全生產(chǎn)等方面的危險源監(jiān)控及隱患排查治理全面負責，對日常安全生產(chǎn)方面的隱患排查治理負全面責任。對“一通三防、防治水、安全供電”重大隱患需安全投入及時上報、技術(shù)方案編制、工程費用計劃建議和治理期間全面管理責任。每月由主要負責人主持進行一次全面隱患排查工作，并對日常隱患和重大隱患分別建檔管理。礦井按照國家及上級規(guī)定，組織進行定期、不定期全面系統(tǒng)的隱患排查，屬于日常安全隱患，礦井自行合理使用各類費用，確定治理管理方法，認真組織排查治理，確定重大隱患，并制定相應的監(jiān)管、治理措施及方案。礦井對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進行系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、主要設備、裝備改造的治理方案報礦相關(guān)部室和安監(jiān)局。待公司決定下達計劃后，積極組織處理。，將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計算機網(wǎng)絡及書面報礦匯總。，將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進行匯總分析，并提交書面報告報安監(jiān)局。書面報告必須經(jīng)總工、礦長簽字。、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、監(jiān)管措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。，必須每次都上報，直至整改完畢，對于低級高報的，經(jīng)上級研究確定后要做降級處理時積極實施整改。XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月五、隱患排查治理記錄登記制度為規(guī)范我礦事故隱患排查治理工作，加強我礦安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，做到隱患排查各項工作有據(jù)可循，特制訂我礦隱患排查治理記錄登記制度：，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進行及時整改。，記錄臺帳應清晰隱患的內(nèi)容，類別、級別以及整改負責人、資金、時限和措施。，應建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應記錄隱患整改結(jié)束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內(nèi)容。，相關(guān)責任人進行簽字認可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整改。，由安全生產(chǎn)副礦長即安全督察小組副組長負責填寫，相關(guān)檢查驗收人員提供檢查結(jié)果情況。，由安全生產(chǎn)管理辦公室人員負責統(tǒng)一制作，交給使用人員進行填寫。，應按照、月度集中定制成冊，集中擋案管理。，應有隱患整改詳細統(tǒng)計記錄，臺帳內(nèi)容應包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月六、重大隱患報告制度為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，提高重大隱患預防及排查治理工作水平，確保我礦重大事故隱患排查工作及時、有效、規(guī)范，特制訂我礦重大事故隱患報告制度：，掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。，煤礦應成立重大隱患管理小組，由法人代表負責，履行以下職責；（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負責重大事故隱患的現(xiàn)場管理；（2）制定應急計劃，并將應急計劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府備案；（3）進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應采取的緊急處理措施，組織救援設備、設施、設備調(diào)配和人員疏散演習；（4）隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；（5）保持消防器材、救護用品完好有效。掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責任落實。隱患難以立即整改的，應采取防范措施。，應按下列程序及時、準確報告：（1）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當班帶班礦領導應立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長報告。調(diào)度室接到報告后，應立即向礦長和其他副礦長報告。（2）礦長接到匯報后，親自或責令有關(guān)人員立即向主管部門和當?shù)卣畢R報。報告內(nèi)容應包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應急處理措施，形成書面報告應附現(xiàn)場示意圖。，對重大安全生產(chǎn)隱患，嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦安全督察檢查力度。，煤礦應根據(jù)制定的處理措施，責任明確，分工明確并責任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位?！栋踩僮饕?guī)程》，嚴禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。，煤礦應及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。XXXXXXXXXXXXXXXX煤礦年XX月七、重大隱患掛牌督辦制度第一章 總則第一條 為認真貫徹落實《煤礦礦長保護曠工生命安全七條規(guī)定》和《國務院關(guān)于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務院令第446號，以下簡稱《特別規(guī)定》）文件精神，及時發(fā)現(xiàn)、治理煤礦生產(chǎn)安全隱患，預防生產(chǎn)安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產(chǎn)安全，制定本制度。第二條 本制度適用于XXXXXXXXX煤礦。第三條 礦各業(yè)務部門負責人對分管業(yè)務范圍內(nèi)隱患排查、登記、治理、領導掛牌督辦和報告工作負責；煤礦主要負責人對安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報告工作負直接責任。第四條 煤礦安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報告工作應遵守實事求是、定性與定量相結(jié)合的原則，做到全面、客觀、準確。第二章 隱患排查第五條 安全隱患信息的采集：安全隱患信息來源：圖紙措施會審；各專業(yè)標準化考核；群監(jiān)員匯報；專業(yè)技術(shù)員檢查；專職安監(jiān)人員檢查；科隊干部及管理人員檢查；班組長安全檢查；礦領導檢查；安全互檢及上級檢查；調(diào)度及自動化監(jiān)測信息；1其它渠道信息。第六條 安全隱患信息的采集：每月由總工程師負責組織一次圖紙會審和安全質(zhì)量標準化考核，對存在的隱患及時報安檢科備案；建立群監(jiān)員、專職安監(jiān)員、專業(yè)技術(shù)人員、區(qū)隊干部及管理人員、科室管理人員、礦領導檢查記錄。以上人員升井后必須填寫安全隱患信息；安全互檢及上級到礦檢查，由安檢科負責及時收集檢查意見；調(diào)度及自動化監(jiān)測的信息，調(diào)度、監(jiān)測員必須及時向安監(jiān)科匯報；各級人員通過其他渠道獲得的信息，必須及時向安監(jiān)匯報。第七條 每月組織一次安全隱患大排查；由礦長組織各區(qū)隊及業(yè)務部門對全礦井范圍內(nèi)安全隱患進行拉網(wǎng)式排查。由安監(jiān)科對檢查出的安全隱患進行匯總，并由礦長組織有關(guān)部門制定整改方案。對排查的重大隱患，建立隱患臺帳，并由安檢科負責跟蹤處理。限期未整改者，對責任單位罰款100－300元，情節(jié)嚴重造成事故者追究領導責任。第八條 每周組織一次安全大檢查，全面排查安全隱患。檢查要覆蓋全井下，深入每個生產(chǎn)崗位、每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從嚴從細，不留死角。對不符合安全生產(chǎn)條件的作業(yè)場所，必須立即進行停產(chǎn)整頓。對不能現(xiàn)場解決的問題，按“五定”原則，限期整改，跟蹤落實。第九條 堅持系統(tǒng)安全自查；每周由系統(tǒng)礦長帶隊，組織系統(tǒng)排查，把查出的安全隱患分類后于當日下午17時前報安檢科，以便督促落實解決。按安全隱患的種類分：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它十類。生產(chǎn)技術(shù)科負責采掘工作面、巷道維修方面頂板隱患的排查；通防隊負責通風、瓦斯、煤塵、放炮、井下內(nèi)因火災等方面安全隱患的排查；機運隊負責機電、運輸以及業(yè)務保安范圍內(nèi)火災隱患的排查；地測部門負責水害等安全隱患的排查；安監(jiān)科負責組織各類安全隱患的排查。第三章 隱患登記第十條 安檢科安全對通過各種渠道獲取的隱患信息，經(jīng)篩選后建立綜合安全隱患信息臺帳，并監(jiān)督其整改情況，對按期整改的，按程序消號，對不整改或未按期整改的落實處罰并繼續(xù)監(jiān)督整改。第十一條 安全隱患分為A、B、C三級，A級為需要上報上級部門；B級上報公司礦長，C級由安檢科直接解決的問題并實施監(jiān)控。礦井對排查出的安全隱患，按照A、B、C三類進行管理，安檢科對B類以上隱患上報上級有關(guān)部門。第十二條 各系統(tǒng)、各級排查出的各類隱患，要在每月召開的重點隱患排查會議和每周的安全辦公會議之前報安檢科，建立隱患整改臺賬；各業(yè)務部門科長要對每周排查情況全面負責，按時送交安全隱患排查報表，不按時送交的，每次罰業(yè)務部門科長50元。第四章 隱患治理第十三條 能夠現(xiàn)場處理的，檢查人員盯在現(xiàn)場處理：第十四條 危及安全生產(chǎn)的，檢查人員責成施工單位現(xiàn)場負責人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)）、制定措施、進行處理；第十五條 不能現(xiàn)場立即處理的，安全負責登記、分類、建立隱患臺帳、上報領導小組。領導小組對上報安全隱患信息進行分級處理。A、B類由安全礦長負責向分公司匯報，并有匯報記錄。安全隱患C類由領導小組負責下發(fā)安全隱患處理指令，一式三份，施工單位、施工單位主管部門、監(jiān)管部門各一份。主管部門負責制定處理方案和安全技術(shù)措施，施工單位負責隱患處理，監(jiān)管部門負責對處理過程和處理結(jié)果進行監(jiān)督。處理完后，施工單位負責向安全匯報，監(jiān)督部門確認隱患處理后安全方可把隱患注銷。隱患達到注銷條件前，仍按隱患進行管理，直到整改銷號為止。責任單位接到安檢科下達的停產(chǎn)整頓隱患整改指令書之日起，必須立即停止生產(chǎn)，制定專項措施和整改方案進行整改。停產(chǎn)整頓期間，單位要組織職工進行安全教育和培訓。第十六條 對停產(chǎn)整頓的采掘工作面和施工地點，由相關(guān)業(yè)務部門監(jiān)督落實。第十七條 公司級以上單位下達指令停產(chǎn)整頓的，經(jīng)整改，由業(yè)務部門初次驗收合格后形成驗收報告，上報上級部門，申請驗收恢復生產(chǎn)。第五章 領導掛牌督辦第十八條 安全隱患的整改堅持“分級負責、責任落實”的原則。對重大安全隱患，礦井必須實行領導掛牌督辦制度，并建立督辦臺賬。第十九條 礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌”，并明確隱患整改責任人、主管科長、主管礦長，整改措施、整改時間、整改進度。第二十條 隱患整改完成后，施工單位負責向安全匯報，監(jiān)督部門確認隱患處理后安全方可把隱患注銷。第二十一條 到期沒有完成的安全隱患仍納入閉環(huán)管理，直到整改銷號為止