【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副 礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。四、安全風(fēng)險分級管控根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級管理人員、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責(zé)。由總經(jīng)理親自組織實施，針對重大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限【一個采（盤）區(qū)的單班作業(yè)人數(shù)控制在100人以下；綜采工作面作業(yè)范圍內(nèi)（包括工作面及進、回風(fēng)巷）單班各類作業(yè)人數(shù)控制在35人以下；掘進工作面作業(yè)范圍內(nèi)（從掘進迎頭至工作面回風(fēng)流與全風(fēng)壓風(fēng)流混合處）的單班各類作業(yè)人數(shù)控制在20人以內(nèi)。由總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。由分管副總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每旬各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措 施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。由安全副總經(jīng)理牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責(zé)嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。公司領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴格跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。安全風(fēng)險分級管控工作流程見附圖。五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)完善安全風(fēng)險公告制度，全公司要在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。風(fēng)險管控管控辦公室負責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，安全培訓(xùn)辦每年組織參 與安全風(fēng)險辨識評估工作人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險評估技術(shù)；組織入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員進行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。各業(yè)務(wù)部門要采用信息化管理手段(風(fēng)險預(yù)控信息管理系統(tǒng)平臺)，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安全風(fēng)險分級管控辦公室及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。六、其他本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附圖：安全風(fēng)險分級管控工作流程（此頁無正文）xx煤業(yè)有限公司 2017年4月17日抄送：公司領(lǐng)導(dǎo) xx煤業(yè)有限公司 2017年4月17日印發(fā)留存 共印20份 附圖：第四篇：xx煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控制度關(guān)于下發(fā)《xx煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控制度（試行）》的通知礦屬各單位：為貫徹落實國務(wù)院安委辦《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的意見》、國家煤礦安監(jiān)局《煤礦安全生產(chǎn)標準化考核定級辦法（試行）》文件要求，全面辨識、評估、管控礦井可能存在的安全風(fēng)險，將風(fēng)險管控挺在隱患之前，全面筑牢“源頭嚴控”安全防線，提升安全生產(chǎn)保障能力。現(xiàn)結(jié)合礦井實際，制定下發(fā)《xx礦安全風(fēng)險分級管控制度（試行）》，望各單位嚴格遵照執(zhí)行。附件：xx煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控制度（試行）xx煤業(yè) 2017年8月2日 附件xx煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控制度（試行）第一章 總 則第一條 為貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面辨識、評估、管控礦井可能存在的安全風(fēng)險，將風(fēng)險管控在隱患之前，全面筑牢“源頭嚴控”安全防線，提升礦井安全保障能力，特制定本辦法。第二條 安全風(fēng)險分級管控是指針對礦井可能存在的安全風(fēng)險，超前進行辨識、分析評估，按照風(fēng)險級別、管控能力、所需管控資源等因素，而確定不同管控級別的風(fēng)險管控方式。第三條 各業(yè)務(wù)部室是本系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體，各單位是本管轄區(qū)域安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。第二章 組織機構(gòu)與職責(zé)第四條 安全風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)組 組 長：礦 長 常務(wù)副組長：安全副礦長 副 組 長：其他副礦級領(lǐng)導(dǎo) 成 員：各單位負責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)（一）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、評價礦井安全風(fēng)險分級管控工作。（二）負責(zé)研究解決安全風(fēng)險分級管控工作中出現(xiàn)的重大問題。（三）安全副礦長具體負責(zé)安全風(fēng)險分級管控的監(jiān)督和管理工作。（四）其他副礦級領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作?？偣こ處熦撠?zé)地測防治水系統(tǒng)，以及技術(shù)設(shè)計、研究的安全風(fēng)險分級管控工作；生產(chǎn)副礦長負責(zé)頂板、輔助運輸及基建（井下）系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作；機電副礦長負責(zé)機電管理系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作；通風(fēng)副礦長負責(zé)“一通三防”和基建（井上）治安、民爆物品管理交通和消防系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作；礦長負責(zé)后勤服務(wù)與衛(wèi)生防疫系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作；工會主席負責(zé)大型活動的安全風(fēng)險分級管控工作。第五條 領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)管理辦公室和評價辦公室。管理辦公室，設(shè)在安全部。職責(zé)：（一）制定安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確辨識、評估、管控工作流程等內(nèi)容，指導(dǎo)、督促各單位開展安全風(fēng)險分級管控工作。（二）組織對各單位安全風(fēng)險分級管控實施情況進行監(jiān)督、檢查和考核。（三）負責(zé)安全風(fēng)險分級管控信息的收集、統(tǒng)計、跟蹤和上報工作。（四）負責(zé)對安全風(fēng)險分級管控制度的有效性進行評價。第六條 相關(guān)成員部門職責(zé)（一）各業(yè)務(wù)部室負責(zé)具體實施本系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。（二）人力資源管理組牽頭負責(zé)安全風(fēng)險分級管控的培訓(xùn)工作。（三）各基層單位負責(zé)本責(zé)任區(qū)域和崗位安全風(fēng)險分級管控，以及重大安全風(fēng)險的公告警示工作。第三章 安全風(fēng)險等級標準第七條 依據(jù)危害程度、控制能力和管理層次的不同，將安全風(fēng)險分為四個等級，即：A級—重大風(fēng)險、B級—較大風(fēng)險、C級—一般風(fēng)險、D級—低風(fēng)險，對應(yīng)的風(fēng)險等級分別用紅、橙、黃、藍顏色警示。第八條 按照分級管理、分級負責(zé)、分級處置的原則，A級—重大風(fēng)險，由礦重點管控；B級—較大風(fēng)險，由業(yè)務(wù)部室進行重點管控；C級—一般風(fēng)險，由各單位進行重點管控；D級—低風(fēng)險，由崗位進行重點管控。第四章 安全風(fēng)險辨識、評估程序第九條 通過礦安全技術(shù)評價、崗位風(fēng)險評估管理，全方位、全過程辨識生產(chǎn)各系統(tǒng)、施工工藝、設(shè)備設(shè)施（安裝回收）、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，實施安全風(fēng)險分級管控。第十條 日常辨識評估（一）按照崗位風(fēng)險評估要求，每班由班組長組織各崗位人員，結(jié)合當(dāng)班任務(wù)、作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、崗位操作和人員狀況等方面，進行一次崗位安全風(fēng)險辨識，告知預(yù)控方法。（二）各崗位人員要根據(jù)辨識結(jié)果，將崗位風(fēng)險和控制措施填寫到《崗位風(fēng)險提醒卡》，在崗位中嚴格落實相關(guān)要求。同時要加強崗位動態(tài)作業(yè)過程中的安全風(fēng)險辨識，風(fēng)險不受控的及時匯報單位值班室，值班人員要做好記錄，較大以上風(fēng)險要及時上報；一般風(fēng)險要及時匯報單位負責(zé)人，制定管控措施；低風(fēng)險要立足崗位進行自控。第十一條 月度辨識評估（一）每月底，由各單位負責(zé)人親自組織分管干部、班組長、驗收員和崗位人員代表，重點圍繞本區(qū)域作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工序管理、工程質(zhì)量，以及人員操作等方面，進行區(qū)域安全風(fēng)險辨識。（二）各單位要對照風(fēng)險劃分等級對安全風(fēng)險辨識結(jié)果進行評估，重大安全風(fēng)險要及時上報安全風(fēng)險分級管控辦公室；較大風(fēng)險要按專業(yè)及時上報相應(yīng)業(yè)務(wù)科（部）室；一般風(fēng)險要由單位負責(zé)人組織相關(guān)人員，制定對應(yīng)管控措施，進行重點落實。第十二條 季度辨識評估（一）每季度，由各分管礦領(lǐng)導(dǎo)親自組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室和單位專業(yè)技術(shù)人員，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點工程、重點環(huán)節(jié)以及系統(tǒng)事故等方面，進行一次本系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。（二）各系統(tǒng)要對照風(fēng)險劃分等級對安全風(fēng)險辨識結(jié)果進行評估，重大安全風(fēng)險要及時上報安全風(fēng)險分級管控辦公室；較大風(fēng)險要納入系統(tǒng)安全技術(shù)評價，制定對應(yīng)管控措施，完善系統(tǒng)安全技術(shù)評價報告，進行重點落實。第十三條 辨識評估（一）每年底由礦長親自組織各分管礦領(lǐng)導(dǎo)和各系統(tǒng)單位負責(zé)人，進行安全風(fēng)險辨識，重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等危險因素開展安全風(fēng)險辨識。（二）各系統(tǒng)根據(jù)安全風(fēng)險辨識結(jié)果，及時編制專業(yè)安全風(fēng)險辨識評估報告，建立重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。（三）相關(guān)業(yè)務(wù)部室要將辨識評估結(jié)果，用于指導(dǎo)和完善下一的生產(chǎn)銜接計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。第十四條 專項辨識評估（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素、重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項辨識。相關(guān)業(yè)務(wù)部室要補充完善重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)管控措施，及時完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型和生產(chǎn)組織確定等。（二）在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項辨識。相關(guān)業(yè)務(wù)部室要根據(jù)辨識評估結(jié)果，補充完善重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施，對作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程進行修訂完善。（三）排放瓦斯、過構(gòu)造帶等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，采掘面開工、移交前，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室、區(qū)隊，重點對作業(yè)