【文章內容簡介】 產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副 礦長組織相關副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據(jù)。四、安全風險分級管控根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級管理人員、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。由總經理親自組織實施，針對重大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限【一個采（盤）區(qū)的單班作業(yè)人數(shù)控制在100人以下；綜采工作面作業(yè)范圍內（包括工作面及進、回風巷）單班各類作業(yè)人數(shù)控制在35人以下；掘進工作面作業(yè)范圍內（從掘進迎頭至工作面回風流與全風壓風流混合處）的單班各類作業(yè)人數(shù)控制在20人以內。由總經理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。由分管副總經理牽頭組織召開專題會，每旬各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措 施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。由安全副總經理牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。公司領導帶班上崗過程中，嚴格跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。各業(yè)務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。實時動態(tài)調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。安全風險分級管控工作流程見附圖。五、安全風險公告警示及培訓完善安全風險公告制度，全公司要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。風險管控管控辦公室負責做好日常監(jiān)督檢查。加強風險教育和技能培訓，安全培訓辦每年組織參 與安全風險辨識評估工作人員學習一次安全風險評估技術；組織入井人員和地面關鍵崗位人員進行安全培訓，培訓內容包括和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。各業(yè)務部門要采用信息化管理手段(風險預控信息管理系統(tǒng)平臺)，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調聯(lián)動，由安全風險分級管控辦公室及時將安全風險區(qū)域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。六、其他本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附圖：安全風險分級管控工作流程（此頁無正文）xx煤業(yè)有限公司 2017年4月17日抄送：公司領導 xx煤業(yè)有限公司 2017年4月17日印發(fā)留存 共印20份 附圖：第四篇：xx煤業(yè)安全風險分級管控制度關于下發(fā)《xx煤業(yè)安全風險分級管控制度（試行）》的通知礦屬各單位：為貫徹落實國務院安委辦《關于實施遏制重特大事故工作指南構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的意見》、國家煤礦安監(jiān)局《煤礦安全生產標準化考核定級辦法（試行）》文件要求，全面辨識、評估、管控礦井可能存在的安全風險，將風險管控挺在隱患之前，全面筑牢“源頭嚴控”安全防線，提升安全生產保障能力?，F(xiàn)結合礦井實際，制定下發(fā)《xx礦安全風險分級管控制度（試行）》，望各單位嚴格遵照執(zhí)行。附件：xx煤業(yè)安全風險分級管控制度（試行）xx煤業(yè) 2017年8月2日 附件xx煤業(yè)安全風險分級管控制度（試行）第一章 總 則第一條 為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產方針，全面辨識、評估、管控礦井可能存在的安全風險，將風險管控在隱患之前，全面筑牢“源頭嚴控”安全防線，提升礦井安全保障能力，特制定本辦法。第二條 安全風險分級管控是指針對礦井可能存在的安全風險，超前進行辨識、分析評估，按照風險級別、管控能力、所需管控資源等因素，而確定不同管控級別的風險管控方式。第三條 各業(yè)務部室是本系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體，各單位是本管轄區(qū)域安全風險分級管控工作實施的責任主體。第二章 組織機構與職責第四條 安全風險分級管控工作領導組 組 長：礦 長 常務副組長：安全副礦長 副 組 長：其他副礦級領導 成 員：各單位負責人 領導組職責（一）負責領導、評價礦井安全風險分級管控工作。（二）負責研究解決安全風險分級管控工作中出現(xiàn)的重大問題。（三）安全副礦長具體負責安全風險分級管控的監(jiān)督和管理工作。（四）其他副礦級領導具體負責分管系統(tǒng)范圍內的安全風險分級管控工作?？偣こ處熦撠煹販y防治水系統(tǒng)，以及技術設計、研究的安全風險分級管控工作；生產副礦長負責頂板、輔助運輸及基建（井下）系統(tǒng)的安全風險分級管控工作；機電副礦長負責機電管理系統(tǒng)的安全風險分級管控工作；通風副礦長負責“一通三防”和基建（井上）治安、民爆物品管理交通和消防系統(tǒng)的安全風險分級管控工作；礦長負責后勤服務與衛(wèi)生防疫系統(tǒng)的安全風險分級管控工作；工會主席負責大型活動的安全風險分級管控工作。第五條 領導組下設管理辦公室和評價辦公室。管理辦公室，設在安全部。職責：（一）制定安全風險分級管控工作制度，明確辨識、評估、管控工作流程等內容，指導、督促各單位開展安全風險分級管控工作。（二）組織對各單位安全風險分級管控實施情況進行監(jiān)督、檢查和考核。（三）負責安全風險分級管控信息的收集、統(tǒng)計、跟蹤和上報工作。（四）負責對安全風險分級管控制度的有效性進行評價。第六條 相關成員部門職責（一）各業(yè)務部室負責具體實施本系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、業(yè)務指導工作。（二）人力資源管理組牽頭負責安全風險分級管控的培訓工作。（三）各基層單位負責本責任區(qū)域和崗位安全風險分級管控，以及重大安全風險的公告警示工作。第三章 安全風險等級標準第七條 依據(jù)危害程度、控制能力和管理層次的不同，將安全風險分為四個等級，即：A級—重大風險、B級—較大風險、C級—一般風險、D級—低風險，對應的風險等級分別用紅、橙、黃、藍顏色警示。第八條 按照分級管理、分級負責、分級處置的原則，A級—重大風險，由礦重點管控；B級—較大風險，由業(yè)務部室進行重點管控；C級—一般風險，由各單位進行重點管控；D級—低風險，由崗位進行重點管控。第四章 安全風險辨識、評估程序第九條 通過礦安全技術評價、崗位風險評估管理，全方位、全過程辨識生產各系統(tǒng)、施工工藝、設備設施（安裝回收）、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，實施安全風險分級管控。第十條 日常辨識評估（一）按照崗位風險評估要求，每班由班組長組織各崗位人員，結合當班任務、作業(yè)環(huán)境、安全設施、崗位操作和人員狀況等方面，進行一次崗位安全風險辨識，告知預控方法。（二）各崗位人員要根據(jù)辨識結果，將崗位風險和控制措施填寫到《崗位風險提醒卡》，在崗位中嚴格落實相關要求。同時要加強崗位動態(tài)作業(yè)過程中的安全風險辨識，風險不受控的及時匯報單位值班室，值班人員要做好記錄，較大以上風險要及時上報；一般風險要及時匯報單位負責人，制定管控措施；低風險要立足崗位進行自控。第十一條 月度辨識評估（一）每月底，由各單位負責人親自組織分管干部、班組長、驗收員和崗位人員代表，重點圍繞本區(qū)域作業(yè)環(huán)境、設備設施、工序管理、工程質量，以及人員操作等方面，進行區(qū)域安全風險辨識。（二）各單位要對照風險劃分等級對安全風險辨識結果進行評估，重大安全風險要及時上報安全風險分級管控辦公室；較大風險要按專業(yè)及時上報相應業(yè)務科（部）室；一般風險要由單位負責人組織相關人員，制定對應管控措施，進行重點落實。第十二條 季度辨識評估（一）每季度，由各分管礦領導親自組織相關業(yè)務部室和單位專業(yè)技術人員，結合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點工程、重點環(huán)節(jié)以及系統(tǒng)事故等方面，進行一次本系統(tǒng)的安全風險辨識。（二）各系統(tǒng)要對照風險劃分等級對安全風險辨識結果進行評估，重大安全風險要及時上報安全風險分級管控辦公室；較大風險要納入系統(tǒng)安全技術評價，制定對應管控措施，完善系統(tǒng)安全技術評價報告，進行重點落實。第十三條 辨識評估（一）每年底由礦長親自組織各分管礦領導和各系統(tǒng)單位負責人，進行安全風險辨識，重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等危險因素開展安全風險辨識。（二）各系統(tǒng)根據(jù)安全風險辨識結果，及時編制專業(yè)安全風險辨識評估報告，建立重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。（三）相關業(yè)務部室要將辨識評估結果，用于指導和完善下一的生產銜接計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。第十四條 專項辨識評估（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織相關副總工程師、業(yè)務部室，重點對地質條件和隱蔽致災因素、重大災害因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識。相關業(yè)務部室要補充完善重大安全風險清單，制定相應管控措施，及時完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型和生產組織確定等。（二）在生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，由分管礦領導組織相關副總工程師、業(yè)務部室，重點對作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項辨識。相關業(yè)務部室要根據(jù)辨識評估結果，補充完善重大安全風險清單，制定相應的管控措施，對作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程進行修訂完善。（三）排放瓦斯、過構造帶等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，采掘面開工、移交前，由分管礦領導組織相關副總工程師、業(yè)務部室、區(qū)隊，重點對作業(yè)