計(jì)算機(jī)安全檢查方案(編輯修改稿)
2024-10-21 13:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)場外（行長及外勤辦公室等）終端管理責(zé)任落實(shí)，無安全隱患。（七）落實(shí)計(jì)算機(jī)設(shè)備管理和使用職責(zé)，設(shè)備工作狀態(tài)性能良好。（八）業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)設(shè)備使用UPS供電，UPS供電系統(tǒng)不得接入非計(jì)算機(jī)設(shè)備，電源和通訊線要有避雷措施。（九）支行因業(yè)務(wù)需要申請安裝寬帶，必須上報(bào)總行批復(fù)、備案，并制定相應(yīng)的管理制度，落實(shí)管理責(zé)任人。（十）關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備實(shí)現(xiàn)雙機(jī)互為熱備。骨干通信網(wǎng)絡(luò)選擇不同的運(yùn)營商，互為備份。定期切換、測試備份線路及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，并形成相應(yīng)切換、測試情況的記錄，確保故障發(fā)生時(shí)能及時(shí)自動(dòng)切換，保證線路暢通。（十一）網(wǎng)絡(luò)參數(shù)修改授權(quán)登記，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備參數(shù)配置及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行日志離機(jī)備份，及時(shí)登記，要求至少保留當(dāng)前和上一備份。（十二）對不同業(yè)務(wù)種類的網(wǎng)段實(shí)行物理隔離、防火墻隔離或邏輯隔離，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)上不得存在與業(yè)務(wù)無關(guān)的設(shè)備。（十三）采取安全防范措施，控制業(yè)務(wù)用機(jī)的相互訪問及終端、PC機(jī)、服務(wù)器的接入安全訪問等。（十四）各種網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行資料，如計(jì)算機(jī)配線柜標(biāo)識(shí)圖、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、網(wǎng)絡(luò)地址、路由配置參數(shù)應(yīng)做好備份及詳細(xì)的修改記錄，形成技術(shù)文檔，落實(shí)專人保管，嚴(yán)格保密。（十五）落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控，每日定時(shí)對網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊線路進(jìn)行有效監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。第十九條上機(jī)日志記載方面：（一）總行機(jī)房管理主要記載：機(jī)房基本情況、網(wǎng)絡(luò)情況、支行工作處理情況、系統(tǒng)維護(hù)情況、非機(jī)房人員進(jìn)出情況、密碼更改、中間業(yè)務(wù)處理情況等。（二）支行主要記載：系統(tǒng)運(yùn)行情況、網(wǎng)絡(luò)通信情況、硬件工作情況、密碼更改、中間業(yè)務(wù)處理情況等。第二十條應(yīng)急處理方面：（一）制定系統(tǒng)安全及應(yīng)急處理措施并組織演練，落實(shí)到崗，責(zé)任到人，定位正確，應(yīng)急到位。（二）運(yùn)行故障恢復(fù)方案詳盡、周全，所采取的措施可行、有效，應(yīng)急操作中包括以下主要內(nèi)容：1．系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份制作、存放及使用的詳細(xì)地點(diǎn)及使用方法；2．業(yè)務(wù)前置機(jī)故障處理及備用設(shè)備啟用的操作流程；3．網(wǎng)絡(luò)通訊中斷處理及應(yīng)急通訊設(shè)備啟用的操作流程；4．機(jī)房內(nèi)各計(jì)算機(jī)系統(tǒng)外圍設(shè)備故障處理及備用設(shè)備啟用的操作流程；5．應(yīng)急操作中有關(guān)人員的崗位職責(zé)；6．應(yīng)急操作中有關(guān)人員的通訊聯(lián)系方法。第五章責(zé)任追究第二十一條對存在問題和違規(guī)處理情況進(jìn)行定期通報(bào)。第二十二條對責(zé)任人做出經(jīng)濟(jì)處罰，造成嚴(yán)重后果或形成較大風(fēng)險(xiǎn)隱患的，同時(shí)給予行政處分。第二十三條出現(xiàn)違反計(jì)算機(jī)操作管理制度的按《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)營責(zé)任制考核辦法》處罰。第六章附 則第二十四條本辦法由農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十五條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。第三篇：關(guān)于開展計(jì)算機(jī)安全檢查方案xxxx聯(lián)社計(jì)算機(jī)安全檢查方案各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）信用社、聯(lián)社營業(yè)部、機(jī)關(guān)各部：根據(jù)《xx辦事處關(guān)于開展計(jì)算機(jī)安全檢查的通知》（xxx?2011?xx號(hào)）文件精神，結(jié)合我社實(shí)際，特?cái)M定本方案，請機(jī)關(guān)各部、各營業(yè)機(jī)構(gòu)按照本方案展開自查。一、各計(jì)算機(jī)使用部門按照《xxxx聯(lián)社計(jì)算機(jī)安全管理調(diào)查表》及《xxxx電子設(shè)備備案表》逐項(xiàng)自查，并將調(diào)查表于2011年9月11日前通過OA系統(tǒng)發(fā)至聯(lián)社科技管理部xx郵箱。二、自查中涉及到非涉密計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存（或制作）涉密文件的，一是請各部門在通知之日起杜絕在非涉密計(jì)算機(jī)上存儲(chǔ)任何涉密文件；二是立即將涉密文件拷貝到涉密計(jì)算機(jī)上，拷貝完后將移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備上的涉密文件刪除。涉密文件類型按照《省聯(lián)社辦公室關(guān)于印發(fā)農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)工作中的國家機(jī)密 商業(yè)機(jī)密事項(xiàng)及其密級(jí)規(guī)定的通知》（xxx辦?2008?xx號(hào)）進(jìn)行認(rèn)定。三、涉密計(jì)算機(jī)是否設(shè)置“啟動(dòng)密碼”、“BIOS密碼”、“用戶密碼”三個(gè)密碼。因不同的機(jī)器“BIOS密碼”的設(shè)置有所不同。如能設(shè)置“BIOS密碼”的，設(shè)置“BIOS密碼”和“用戶密碼”；如不能設(shè)置“BIOS密碼”的，設(shè)置“啟動(dòng)密碼”和“用戶密碼”。應(yīng)設(shè)置還未設(shè)置密碼的必須在9月10日前設(shè)置完成（附：計(jì)算機(jī)密碼設(shè)置操作流程）。四、各機(jī)構(gòu)、部門需要接入互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)必須報(bào)聯(lián)社批準(zhǔn)（附：計(jì)算機(jī)接入互聯(lián)網(wǎng)審批表），審批表必須在9月10日前書面報(bào)聯(lián)社。未經(jīng)聯(lián)社批準(zhǔn)的計(jì)算機(jī)，嚴(yán)禁接入互聯(lián)網(wǎng)。五、聯(lián)社從2011年9月9日起，由xx帶隊(duì)會(huì)計(jì)信息部牽頭，對聯(lián)社機(jī)關(guān)、所轄各營業(yè)機(jī)構(gòu)開展計(jì)算機(jī)安全檢查。附件：《xxxx聯(lián)社計(jì)算機(jī)安全管理調(diào)查表》《xxxx聯(lián)社電子設(shè)備備案表》《計(jì)算機(jī)密碼設(shè)置操作流程》《計(jì)算機(jī)接入互聯(lián)網(wǎng)審批表》二○一一年九月八日第四篇：關(guān)于計(jì)算機(jī)安全檢查的自查報(bào)告農(nóng)村信用社聯(lián)社關(guān)于計(jì)算機(jī)安全檢查的自查報(bào)告我縣聯(lián)社2002年10月15日接到轉(zhuǎn)發(fā)《金融機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)安全檢查工作實(shí)施方案的通知》的通知后，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視，及時(shí)召集科技開發(fā)部、安全保衛(wèi)部等部門負(fù)責(zé)人，按照文件要求，根據(jù)實(shí)施方案的指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)，逐條落實(shí)，周密安排，對全縣
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