【文章內(nèi)容簡介】 存區(qū)。每個區(qū)域必須按照材料類型、規(guī)格類型、堆放放置，以防止混合和堆放。所有可以放在架子上的材料都應該放在架子上，以防止材料翻倒。注意儲存區(qū)域的溫度和濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。庫存貨物應包裝完好，如發(fā)現(xiàn)損壞應及時更換。標有貯存要求的容器應按要求貯存，以避免商品的丟失和破壞。易腐品、易腐品、易腐品、易腐品、易腐品、老化品，周轉(zhuǎn)應按照先進先出的原則盡量加快。倉庫的所有部分必須有清晰的標記；材料的檢索應及時、快速、準確。out 、倉庫主管應負責控制倉庫中貨物的裝卸。嚴禁野蠻操作。負責經(jīng)常清掃倉庫、清掃。定期處理廢料，必要時及時報告維修。倉庫通道上不得堆放任何材料，以免影響材料的收發(fā)。貴重物品應放入箱子，由專人上鎖保管。倉庫應注意門禁管理，不準進入。1不允許火種進入倉庫。夜間下班前應關(guān)閉門窗和電源。四、材料問題各部門采購的所有材料在使用前應嚴格入庫。材料必須由部門負責人收集。各部門必須根據(jù)生產(chǎn)訂單和實際需要填寫“領(lǐng)料單”，并詳細說明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、訂單編號等信息。，并與庫管員親自核對材料數(shù)量，經(jīng)雙方簽字認可后，方可入庫和收回。如果領(lǐng)料單未經(jīng)相關(guān)負責人簽字認可，倉庫管理員有權(quán)拒絕領(lǐng)料員的領(lǐng)料要求。如果有車間共用的39。材料，在領(lǐng)用材料時必須填寫借用申請單。退庫時，庫管員必須根據(jù)借用申請表清點和核對借用的貨物。如果材料與借貨明細相符，且貨物沒有損壞，貨物可以入庫核銷。如貨物短少或污損，應根據(jù)情況進行相應處理。借出的貨物必須在約定的時間內(nèi)歸還或結(jié)算。材料交付后必須做好相關(guān)交付記錄。應做好后續(xù)跟進事項，及時退貨、補充、配合生產(chǎn)做好變更，確保正常順利生產(chǎn)。每天下班前必須完成一天的配送統(tǒng)計和回收統(tǒng)計；一整天都要準確，為明天的物料分配做好準備。五、消耗品報告做好庫存盤點、統(tǒng)計工作，及時更新各種賬簿，使賬簿、匹配物料。定期對庫存材料進行檢查和盤點，進一步核實有無差錯和遺漏，發(fā)現(xiàn)問題和差錯及時查找原因并進行相應處理。必須正確及時地提交指定的材料消耗匯總，并確保其正確。加強與各崗位的溝通，吸收好的建議，為生產(chǎn)提供良好的服務(wù)，保證生產(chǎn)的正常運行。耗材倉庫管理制度4一、醫(yī)用耗材指醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設(shè)備耗材等。二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《安陽市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由總務(wù)科統(tǒng)一采購安陽市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領(lǐng)取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領(lǐng)取要以舊領(lǐng)新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經(jīng)主管領(lǐng)導批準，總務(wù)科方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，總務(wù)科復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規(guī)定進行質(zhì)量驗收，逐項填寫相關(guān)的入庫驗收登記等。五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù)，依照各科計劃申報表開具出庫單?？剖颐吭律涎ㄆ谪撠燁I(lǐng)取，領(lǐng)取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請，醫(yī)生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。七、醫(yī)院感染管理科應履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的39。監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購入使用。八、醫(yī)用購銷過程的財務(wù)結(jié)算，原則上一律銀行轉(zhuǎn)帳。九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關(guān)規(guī)定進行處罰。耗材倉庫管理制度5由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。一、材料申購所需部門主管到XXX填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。積極配合生產(chǎn)需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據(jù)材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數(shù)量，在既能保證生產(chǎn)順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。倉管人員必須認真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。二、材料入庫物料進倉時，倉管員必須憑單據(jù)嚴格驗收，經(jīng)倉管員認真核對型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù)，杜絕只見票據(jù)不見實物的情況，如發(fā)現(xiàn)不符，則及時辦理退、換貨手續(xù)。核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數(shù)量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。入庫底單由堆棧保管員存檔，不得遺失，堆棧管理員須及時登記材料管理臺帳。當天購回的材料必須當天辦理入庫手續(xù)，不能逾期辦理。不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權(quán)拒絕入庫，財務(wù)有義務(wù)拒絕報銷相關(guān)款項。盤點無誤后的材料必須分類擺放。三、材料管理倉庫必須分為幾個區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物品區(qū)，(危險、易燃、易爆的材料、油料物品的39。存放區(qū)域)，各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，枯燥、不潮濕。庫存商品應包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡量按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。對堆棧所有部件的標志必須清楚。對物料的檢索要及時、快、準確。出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作負責要經(jīng)常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)。貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。 倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。1不允許有火種進倉，晚上上班前應關(guān)好門窗及電源。四、材料出庫各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。領(lǐng)取材料必須由各部門的主管負責領(lǐng)取。