【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 及完成期限由審核組審核后報(bào)管理者代表進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后實(shí)施。、科室應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的一般不符合和嚴(yán)重不符合整理上報(bào)生產(chǎn)安?？啤Ｉa(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)公司一般不符合和嚴(yán)重不符合的整理匯總。 在每年管理評(píng)審前，生產(chǎn)安?？茟?yīng)對(duì)OHS管理體系中的不符合信息進(jìn)行綜合分析、研究、歸納，報(bào)管理者代表并提交“管理評(píng)審”，必要時(shí)采取系統(tǒng)的整改措施。 不符合項(xiàng)糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施 責(zé)任單位或部門要進(jìn)行調(diào)查分析，針對(duì)不符合項(xiàng)制定糾正與預(yù)防措施。糾正與預(yù)防措施包括：； ； ； 。 責(zé)任單位或部門制訂的糾正與預(yù)防措施填入《不符合項(xiàng)報(bào)告》中。責(zé)任單位或部門認(rèn)真落實(shí)措施并保證效果，問(wèn)題得到糾正后，由責(zé)任單位或部門負(fù)責(zé)人簽字后上報(bào)生產(chǎn)安?？?。 對(duì)潛在的事故、事件應(yīng)進(jìn)行全方位的認(rèn)真分析，找出其潛在的引發(fā)原因，從各個(gè)原因入手，制定阻止發(fā)生不符合及事故、事件的有效措施。 不符合的驗(yàn)證 審核組按照《不符合項(xiàng)報(bào)告》，負(fù)責(zé)對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程、效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對(duì)糾正與預(yù)防措施達(dá)到預(yù)期效果的填寫驗(yàn)證結(jié)果，對(duì)不符合進(jìn)行關(guān)閉，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)和根據(jù)。 對(duì)于采取糾正或預(yù)防措施而實(shí)施無(wú)效的，由審核組組織相關(guān)責(zé)任單位分析原因，提出建議，并重新填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》，責(zé)成有關(guān)單位制定有效的糾正與預(yù)防措施，經(jīng)審批后由責(zé)任單位實(shí)施。 責(zé)任單位或部門未能完成糾正與預(yù)防措施或措施的實(shí)施未達(dá)到預(yù)期效果，如無(wú)正當(dāng)理由或未能提出可接受的修正期限，由生產(chǎn)安?？瓢础豆究?jī)效考核方案》附件三《安全環(huán)保管理考核辦法》進(jìn)行考核，并報(bào)告管理者代表，由管理者代表協(xié)調(diào)整改工作，直至問(wèn)題的解決。 糾正與預(yù)防措施的實(shí)施引起的工藝、技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn)的更改須按《文件和資料管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并納入相應(yīng)的技術(shù)管理文件或作業(yè)指導(dǎo)書?！秴f(xié)商與信息交流管理程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和管理控制程序》 《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)管理程序》 《記錄管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《管理評(píng)審管理程序》 《銅板帶廠安全檢查制度》 《銅板帶廠安全獎(jiǎng)懲制度》 《銅板帶廠傷亡事故管理制度》 《銅板帶廠環(huán)境污染事故管理辦法》《銅板帶廠職工傷亡事故行政責(zé)任追究規(guī)定》 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 《安全檢查記錄》 《安全管理月報(bào)表》 《事故隱患整改通知書》.第四篇：糾正與預(yù)防措施糾正與預(yù)防措施管理規(guī)程，實(shí)驗(yàn)室異常檢驗(yàn)結(jié)果偏差，自檢，外部審計(jì)，質(zhì)量缺陷，生產(chǎn)工藝和質(zhì)量監(jiān)測(cè)趨勢(shì)，變更控制，維修；糾正與預(yù)防措施的管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并采取預(yù)防性行動(dòng)，使所建筑工程的質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，減少偏差發(fā)生幾率的管理內(nèi)容與要求。，實(shí)驗(yàn)室異常檢驗(yàn)結(jié)果偏差，自檢，外部審計(jì)，質(zhì)量缺陷，生產(chǎn)工藝和質(zhì)量監(jiān)測(cè)趨勢(shì)，變更控制，維修的管理。、班組長(zhǎng)、工長(zhǎng)、質(zhì)檢員、工程部門負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施負(fù)責(zé)。 總工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。 定義 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的發(fā)生所采取的措施。該措施是針對(duì)已發(fā)生偏差事故的根本原因，為減少或消除偏差事件。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在情況的發(fā)生所采取的措施，該措施是為了防止不合格或其他潛在不期望情況的發(fā)生。 根本原因：通過(guò)各種方法和工具，對(duì)已發(fā)生的偏差事件深入分析而確定偏差事件發(fā)生的內(nèi)在根本因素。 糾正與預(yù)防措施內(nèi)容與要求 職責(zé) 相關(guān)部門：⑴異常原因分析及改進(jìn)措施擬定。⑵ 改進(jìn)措施的實(shí)施。⑶ 持續(xù)改善之提案、實(shí)施。：圖紙變更等相關(guān)信息的接收和反饋。 采購(gòu)部：供應(yīng)商有關(guān)信息的傳遞與接收。 質(zhì)量部：改進(jìn)措施實(shí)施情況的追蹤與評(píng)估。 安全部：現(xiàn)場(chǎng)安全的檢查、記錄、追蹤、處置。 公司所有員工有在偏差出現(xiàn)時(shí)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告的責(zé)任。糾正與預(yù)防措施管理規(guī)程（CAPA）系統(tǒng)。、變更、跟蹤。 糾正和預(yù)防措施措施負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的落實(shí)執(zhí)行。糾正和預(yù)防措施負(fù)責(zé)人可由偏差事件調(diào)查小組長(zhǎng)擔(dān)任，也可由具有相關(guān)資質(zhì)的人員擔(dān)任。 偏差事件的識(shí)別與報(bào)告 質(zhì)量偏差與檢驗(yàn)結(jié)果偏差的識(shí)別。 對(duì)于來(lái)自自檢、外部審計(jì)、質(zhì)量缺陷、生產(chǎn)工藝和建筑質(zhì)量監(jiān)測(cè)趨勢(shì)、變更控制、客戶投訴，維修等偏差事件，在確認(rèn)已存在或潛在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人并由部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員隨后填寫“偏差事件報(bào)告”二份，一份交質(zhì)量中心，一份交本部門上級(jí)主管負(fù)責(zé)人。 偏差事件敘述應(yīng)清楚以下內(nèi)容： ﹒應(yīng)該發(fā)生什么？ ﹒實(shí)際發(fā)生什么？﹒偏差怎么發(fā)生的，什么地方發(fā)生的？ ﹒什么時(shí)間發(fā)生的？﹒什么時(shí)間發(fā)現(xiàn)的？怎樣發(fā)現(xiàn)的？ ﹒立即采取了那些措施？：對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別： A)過(guò)程、質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)本公司規(guī)定目標(biāo)時(shí)； B)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； C)相關(guān)方對(duì)建筑質(zhì)量書面投訴時(shí)； D)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；E)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；F)本廠現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)不符合時(shí)； G)其他不符合質(zhì)量環(huán)境管理體系文件規(guī)定要求時(shí)。 糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的跟蹤偏差事件發(fā)生部門應(yīng)進(jìn)行初步調(diào)查，并立即采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以減小負(fù)面影響。 偏差的評(píng)估、調(diào)查、收集數(shù)據(jù)、分析等 偏差的評(píng)估、調(diào)查、收集數(shù)據(jù)、分析等要求執(zhí)行《生產(chǎn)偏差控制管理規(guī)程》和《檢驗(yàn)結(jié)果異常的調(diào)查處理管理規(guī)程》。糾正與預(yù)防措施管理規(guī)程 根據(jù)評(píng)估，在糾正和預(yù)防措施計(jì)劃未制訂或執(zhí)行之前，應(yīng)先期拿出適當(dāng)?shù)募m正措施。 在質(zhì)量偏差與檢驗(yàn)結(jié)果偏差的處理過(guò)程中，若能夠立即采取有效地糾正措施解決所發(fā)生的偏差事件，則無(wú)需建立糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，立即采用的糾正措施可以不歸入糾正和預(yù)防措施體系進(jìn)行管理，只需記錄相關(guān)內(nèi)容并跟蹤確認(rèn)后，即可結(jié)束糾正和預(yù)防措施規(guī)程。 制訂糾正和預(yù)防措施計(jì)劃 針對(duì)根本原因制訂全面的適當(dāng)?shù)募m正與預(yù)防性措施。 是否建立糾正和預(yù)防措施整改小組，取決于糾正和預(yù)防措施目標(biāo)達(dá)成的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和困難程度。偏差調(diào)查小組可以過(guò)度為糾正和預(yù)防措施整改小組。 一般情況若風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為次要偏差，則糾正和預(yù)防措施計(jì)劃由質(zhì)量受權(quán)人批準(zhǔn)，該計(jì)劃的跟蹤 負(fù)責(zé)人為糾正和預(yù)防措施整改小組長(zhǎng)，若風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為重要偏差，則糾正和預(yù)防措施計(jì)劃由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，該計(jì)劃的跟蹤負(fù)責(zé)人為總經(jīng)理或質(zhì)量受權(quán)人。 確定措施方案⑴ 建立所有可能的解決方案：可以消除根本原因的長(zhǎng)期解決方案，對(duì)不能消除根本原因的，列出可以降低風(fēng)險(xiǎn)的解決方案。⑵ 針對(duì)確認(rèn)的根本原因，審核每一糾正和預(yù)防措施的恰當(dāng)性。⑶ 制訂的計(jì)劃包含人員職責(zé)、措施行動(dòng)、計(jì)劃完成時(shí)間。⑷ 按風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和審批規(guī)定，糾正和預(yù)防措施計(jì)劃應(yīng)獲得質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人或質(zhì)量受權(quán)人的批準(zhǔn)。⑸ 當(dāng)發(fā)生內(nèi)部或外部與規(guī)范或要求不符合時(shí)，可使用QC手法、8D的方法或其他統(tǒng)計(jì)分析手法來(lái)分析和解決問(wèn)題。⑹當(dāng)發(fā)生外部不合格時(shí)，按顧客要求的方法作分析解決，并依據(jù)其規(guī)定方式進(jìn)行糾正處理。⑺在采取糾正或預(yù)防措施的過(guò)程中，應(yīng)視問(wèn)題的重要性和所承受的程度，適當(dāng)運(yùn)用放錯(cuò)法，以有效地解決問(wèn)題。⑻ 在正式執(zhí)行方案計(jì)劃前應(yīng)與相關(guān)人員做好溝通工 責(zé)任部門