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正文內(nèi)容

20xx最新內(nèi)部審計年度個人總結(jié)與20xx最新出納工作總結(jié)匯編(編輯修改稿)

2024-10-10 16:01 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標口徑,按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監(jiān)測指標、70個輔助指標進行計算分析和預(yù)警,并計算出監(jiān)管評級得分,為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實的指標數(shù)據(jù),為領(lǐng)導經(jīng)營決策和風險管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照安康銀監(jiān)分局要求,準確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》,雙周五定期報送,從未間斷和出現(xiàn)任何披露。(六)認真落實督辦各級檢查的整改工作。今年以來,各級各部門都加大了管理力度,因此,組織的檢查比較頻繁。據(jù)不完全統(tǒng)計,銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次,審計、公安、稅務(wù)等其他部門共檢查也近10次。一是積極配合,認真做好接待工作。二是認真組織落實整改工作,按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實好整改。(一)領(lǐng)導重視。聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導高度重視支持本單位的稽核審計工作,一是加強領(lǐng)導,協(xié)調(diào)、指導稽核審計工作,聯(lián)社班子在分工時,確定由年富力強、有多年稽核工作經(jīng)驗的副主任分管稽核審計工作。二是在我縣信用社人員非常緊缺的情況下,抽調(diào)政治可靠、業(yè)務(wù)素質(zhì)強的骨干力量充實稽核審計隊伍。三是聯(lián)社理事長、主任、監(jiān)事長、分管領(lǐng)導親自安排、過問、督辦稽核審計工作,從稽核審計工作安排意見、稽核審計項目、稽核審計報告等都要擠出時間審閱和批示,確保了稽核審計工作質(zhì)量。(二)責任明確。隨著崗位的交流調(diào)整,人員的充實,針對人員編制及時制訂《稽核審計部工作職責》、《稽核審計部工作制度》、《稽核審計部崗位職責》等,詳細制訂了每個崗位每個人的崗位責任制,明確各崗位的分工和責任,確保了即分工負責又團結(jié)協(xié)作的稽核審計工作新格局。(三)考核到位。建立健全各種考核機制,制訂《稽核審計考核辦法》,實行按月、按年對信用社的經(jīng)營真實性、內(nèi)控制度執(zhí)行、合規(guī)守法經(jīng)營、規(guī)范操作等方面進行考核。同時,制訂《稽核審計部崗位考核辦法》,實施按月對稽核人員崗位職責履行情況的嚴格考核機制,宏揚了正氣,教育鞭策了后進。(四)工作有序。由于領(lǐng)導重視,稽核審計工作超前運作,安排得當,年初有安排,季度有分段實施部署,月度有評比考核,使稽核審計工作的開展忙而不亂,有條不紊、規(guī)范有序進行。(五)常抓不懈。內(nèi)部稽核審計工作是為領(lǐng)導提供正確決策和業(yè)務(wù)經(jīng)營保駕護航的清道工,不能有絲毫的松懈和馬虎,因此,稽核審計工作自覺作到常抓不懈,堅持常年作好常規(guī)序時稽核不斷當,確保序時稽核時間的延續(xù)性。結(jié)合年度工作整體安排抓好各類專項稽核審計工作不放松,確保單項重點工作安排到哪,稽核審計工作同步到位。(六)初顯成效。由于領(lǐng)導重視抓部門,部門重視抓落實、抓稽核檢查,信用社的內(nèi)部管理工作有了明顯轉(zhuǎn)變,正在逐步走向科學化、制度化、規(guī)范化。三、存在不足及XX年稽核審計工作設(shè)想一年來,稽核審計工作在上級主管部門的正確領(lǐng)導下,在聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導的重視支持下,分管領(lǐng)導的親自指揮督戰(zhàn),工作穩(wěn)步有序推進,部門全體員工克服種種困難,放棄節(jié)假日的休息時間,加班加點工作在一線,實現(xiàn)了既定的目標任務(wù)。但工作還存在有不足之處:一是由于部門人員大多數(shù)時間都在各信用社稽核檢查,回到單位的時間也不統(tǒng)一,所以組織學習的時間相對較少。二是由于人員少,稽核檢查只能單兵作戰(zhàn),時間要求又較緊,加之檢查的內(nèi)容全面,難免有顧此失彼現(xiàn)象。三
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