【文章內(nèi)容簡介】 狀的要求，遵守檢察人員辦案紀律及政法委的有關(guān)禁令，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，不辦人情案，不接受案件當事人的吃請和禮品，做到公正執(zhí)法，一身正氣，維護了法律的尊嚴。教育干警自覺地用黨紀法規(guī)嚴格要求和規(guī)范自己、制約自己，使自己的言行與有關(guān)廉政準則的要求相符，與所從事的事業(yè)要求相符，以提高干警的廉政意識。三、盡心盡責、踏實肯干，努力完成好各項業(yè)務(wù)工作在工作中，我按照院里檢察工作的總體目標和工作思路，找準自己位置，當好科長的助手和參謀。協(xié)助科長抓好科內(nèi)的各項檢察工作。只要院黨組決定的事就要堅決執(zhí)行，做到令行禁止，時時處處牢記自己是一名人民的檢察官，帶頭遵守院里的各項規(guī)章制度，發(fā)揮表率作用，并教育全科同志增強集體榮譽感，使全科同志在思想上和行動上與院黨組保持一致。使全科在科長的領(lǐng)導下擰成一股繩，形成合力。工作中，身先士卒，率先垂范，識大體，顧大局，出滿勤，干滿點，和同志們一道加班加點從沒有怨言。辦案中，始終堅持依法辦案，認真執(zhí)行各項辦案規(guī)定，及時發(fā)放兩個須知。在協(xié)助科長完成科內(nèi)工作的同時，積極查找案源，努力辦案。對調(diào)查的每一件線索都做到認真負責，瀆檢工作干擾大，阻力大，風險大，不同于反貪。春節(jié)剛過，我就和科里的同志們一起排查案件線索，投入了緊張的工作中。在調(diào)查某房管局人員涉嫌濫用職權(quán)的線索時，為了不給發(fā)案單位造成影響，我們利用周六、周日的公休日在檔案室查閱了近1000份房屋檔案，而后，又查詢了銀行、拆遷辦等相關(guān)單位的檔案,經(jīng)過大家的努力，最后一舉立案1件3人，取得了開門紅，受到了市院的表揚。截至目前，我科已立案2件5人，已經(jīng)提前完成了全年的辦案指標?？偟膩碚f，一年來我問心無愧。因為我覺得自己過的很充實，我做了自己該做的事。但這只是自己的開頭，以后的路將會更長、更艱巨。不管以后遇到什么困難，我都會努力克服，并繼續(xù)發(fā)揚吃苦耐勞的精神，為檢察事業(yè)做出應有的貢獻，為天津大發(fā)展貢獻自己的力量。以上是我一年來的個人總結(jié)，如有不妥請指正。公司審計部門領(lǐng)導年終工作總結(jié)報告公司審計部門領(lǐng)導年終工作總結(jié)報告各位領(lǐng)導：一年來，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：一、200x年的主要工作嚴格審計的紀律和制度審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。應收賬款的回收工作進展順利按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到XX年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。二、工作中存在的不足審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導小組的建議）審計工作還不夠深入、細致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）審計的職能有待加強回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，