【文章內(nèi)容簡介】 工程號： 347020xx 20 c）消防給水 消防給水按最大車間考慮 ,車間體積大于 50000m3,生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類，建筑物耐火等級為二級 ,火災(zāi)持續(xù)時(shí)間為三小時(shí)，室外消防流量為40L/s, 室內(nèi)消防流量為 10L/s, 自噴消防用水量為 30L/s，火災(zāi)持續(xù)時(shí)間為一小時(shí)，總消防流量為 80L/s。按一次火災(zāi)考慮在消防水池中儲(chǔ)存有 648m3消防用水。在綜合水泵房內(nèi)設(shè)置室內(nèi)外消防水泵及自噴泵。在聯(lián)合車間屋面上儲(chǔ)存保證前 10min消防用水量的消防水箱 ,水箱有效體積為 V=。室內(nèi)外消防管網(wǎng)繞主要車間成環(huán)狀，并設(shè)地上式消火栓。所有建筑物內(nèi)，依據(jù)規(guī)范，在必要部位配置建筑滅火器、室內(nèi)消火栓。 8）環(huán)境影響與綜合 利用評價(jià) 本工程主要污染是廢水及噪聲污染 . 廢水污染源主要是生活污水 ,約 ,可經(jīng)化糞池后排入市政污水管網(wǎng)。 噪聲污染源主要是聯(lián)合車間大功率設(shè)備及水泵噪聲。 本工程工藝生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生廢氣，故無廢氣污染。 污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB69761996)二級標(biāo)準(zhǔn)。 噪聲排放執(zhí)行 《 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) 》 (GB1234690)Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。 9）全廠定員及勞動(dòng)力來源 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員總數(shù)為 246 人，其中：管理人員 16 人；技術(shù)人員 58人，生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)人員 166 人，警衛(wèi)消防人員 6人。 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項(xiàng)目 工程號： 347020xx 21 10）項(xiàng)目 總投資及資金籌措 項(xiàng)目估算總投資為 7566萬元 其中：建設(shè)投資 元 流動(dòng)資金 11）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 根據(jù)建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)單位對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的設(shè)想， 本工程建設(shè)總工期為 15個(gè)月， 其中項(xiàng)目決策階段為 4個(gè)月。 達(dá)產(chǎn)期二年，投產(chǎn)第一年生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 60%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力 100%。 12）經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為 %，所得稅前為 %，均大于基準(zhǔn)折現(xiàn)率 10%；投資回收期所得稅后為 ，所得稅前為 。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前稅后均大于零?？偼顿Y利潤率 %，資本經(jīng)凈利潤率 %。均處于行業(yè)領(lǐng)先指標(biāo)。 項(xiàng)目年其他費(fèi)用按銷售收入的 5%計(jì)算，年其他費(fèi)用平均為 1320萬元，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算為 %。 從上述數(shù)據(jù)說明項(xiàng)目較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后每年可間接增加周邊奶源基地群眾獲得穩(wěn)定的售奶收入 ，項(xiàng)目年均為國家和地方政府上繳 萬元的銷售稅金及附加費(fèi)，上繳所得稅 623 萬元，對促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有積 極 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項(xiàng)目 工程號： 347020xx 22 的推動(dòng)作用。同時(shí)項(xiàng)目每年需要的包裝材料費(fèi)用 20xx余萬元，可刺激帶動(dòng)其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 1 項(xiàng)目具有良好的市場前景和社會(huì)效益 農(nóng)副產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)為國家重點(diǎn)支持行業(yè) ,符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 ,具有可持續(xù)發(fā)展的特性，作為乳品深加工，項(xiàng)目是更具有廣闊發(fā)展前景的常青產(chǎn)業(yè)。我國乳業(yè)的發(fā)展和生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家， 我國人均乳制品消費(fèi)為 ，只有世界平均水平的五分之一。 隨著營養(yǎng)知識的普及，乳業(yè)市場呈現(xiàn)出十分火爆的狀態(tài)，市場前景十分廣闊。 該項(xiàng)目的實(shí)施，將促進(jìn)奶源 基地農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè) 發(fā)展 ，使廣大 奶源輻射區(qū)域 農(nóng)民靠養(yǎng) 奶山羊 致富 。本項(xiàng)目 間接帶 給奶 山羊 養(yǎng)殖 戶 的收益將達(dá)到 億元 以上 。 2 項(xiàng)目具有良好的環(huán)境效益 本項(xiàng)目 生產(chǎn) 采用 先 進(jìn) 的工藝 及設(shè)備 ， 對 生產(chǎn)過程中 的 污染物 可有效控制 ，具有良好的環(huán)境效益。 3 項(xiàng)目具有可靠的 奶 源 及基粉供應(yīng) 關(guān)中 渭北 地區(qū)是陜西省“十一五”畜牧行業(yè)規(guī)劃的 奶山羊 產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展地區(qū) ， 關(guān)中地區(qū)水資源豐富，土地肥沃，歷史上農(nóng)區(qū)牧業(yè)發(fā)達(dá)，適合 奶山羊 養(yǎng)殖， 養(yǎng)殖規(guī)模 及 規(guī)范化不斷增強(qiáng) ，品質(zhì)不斷改善。 目前，關(guān)中渭北地區(qū)集聚了國內(nèi)羊奶基粉生產(chǎn)的 90%， 大多供給給不同的客戶，本項(xiàng)目的建設(shè)， 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項(xiàng)目 工程號： 347020xx 23 技術(shù)領(lǐng)先，銷售市場有保障，就近采購基粉有優(yōu)越的條件。 4 項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益 前述各項(xiàng) 財(cái)務(wù)分析 指標(biāo) 表明， 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，財(cái)務(wù)贏利能力突出， 各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)平均指標(biāo) 。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 t/a 5000 2 產(chǎn)品方案 900g聽裝配方羊乳粉 t/a 20xx 400g袋裝配方羊乳粉 t/a 2500 25g 袋裝配方羊奶粉 t/a 500 3 總投 資 萬元 7566 其中：建設(shè)投資 萬元 流動(dòng)資金 萬元 4 投資指標(biāo) 百元銷售收入占用建設(shè)投資 元 /百元 百元銷售收入占用流動(dòng)資金 元 /百元 5 工作制度 年生產(chǎn)天數(shù) d 300 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項(xiàng)目 工程號： 347020xx 24 日工作時(shí) h 24 6 項(xiàng)目定員 人 246 其中 : 生產(chǎn)人員 人 166 管理人員 人 16 技術(shù)人員 人 58 其他人員 人 6 7 總建筑面積 m2 15496 8 原 輔 材料、動(dòng)力需用 量 基粉 t/a 4750 添加劑 t/a 250 900g 鐵聽 萬個(gè) /a 400g 包裝袋 萬個(gè) /a 625 25g 小包袋 萬個(gè) /a 20xx 400g 紙盒 萬個(gè) /a 125 瓦楞紙箱 萬個(gè) /a 水 m3/a 15000 電 萬 kWh/a 蒸汽 t/a 9 運(yùn)輸量 t/a 其中 :運(yùn)入量 t/a 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項(xiàng)目 工程號： 347020xx 25 運(yùn)出量 t/a 10 項(xiàng) 目綜合能耗總量 t標(biāo)煤 /a 11 單位產(chǎn)品綜合能耗 : t標(biāo)煤 /t 12 年總成本 萬元 平均 13 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 900g聽裝配方羊乳粉 元 /t 400g袋裝配方羊乳粉 元 /t 25g 袋裝配方羊奶粉 元 /t 14 年銷售收入 萬元 100%負(fù)荷 15 年息稅前利潤總額 萬元 平均 16 年凈利潤 萬元 平均 17 總投資利潤率 % 平均 19 資本金 凈利潤率 % 平均 20 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ Ic=10%） % 所得稅前 % 所得稅后 21 投資回收期 (含建設(shè)期 ) A 所得稅后 22 以生產(chǎn)能力表示的盈虧點(diǎn) % 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項(xiàng)目 工程號： 347020xx 26 第二章 市場預(yù)測 行業(yè)現(xiàn)狀 近年來，我國乳制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了一段黃金時(shí)期，以乳制品加工企業(yè)為龍頭，從奶源基地建設(shè)到市場終端網(wǎng)絡(luò)，從生產(chǎn)到銷售形成了一條較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)發(fā)展生機(jī)勃勃。國家統(tǒng)計(jì)資料表明，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值的 年均增長速度是 7%～ 8%，食品市場的發(fā)展速度是 10%，乳制品的消費(fèi)增長速度高達(dá) 15%～ 20%。“九五”期間是我國乳制品工業(yè)發(fā)展最快的時(shí)期，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 1995 年全國固體奶制品產(chǎn)量為 萬 t， 20xx 年達(dá)到 t，五年間增長 %，平均年增長 %，液態(tài)奶制品 1996年產(chǎn)量為 萬 t， 20xx 年達(dá)到 190 萬 t，四年增長 266%，平均年增長%?！笆濉逼陂g我國乳品行業(yè)依然快速健康發(fā)展， 20xx 年，全國液體奶產(chǎn)量達(dá)到 580萬 t，乳制品產(chǎn)量達(dá)到 140萬 t，分別比 20xx年增長了 205%和 69%。 20xx 年，中國奶牛存欄 1062 萬頭，奶類總產(chǎn) 2300 萬 t，其中牛奶產(chǎn)量 2185萬 t，整個(gè)奶業(yè)的增長幅度在 25％以上，保持了較強(qiáng)的增長勢頭。 在此基礎(chǔ)上，我國乳品行業(yè)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了卓有成效的結(jié)構(gòu)調(diào)整。在奶粉類產(chǎn)品中，改變了以前加糖奶粉一枝獨(dú)秀的狀況，針對嬰兒、兒童、孕婦、年老體弱者等不同消費(fèi)群體需要的各種特殊配方的奶粉得到迅速發(fā)展。 “十五”期間，我國乳制品廠有 1500余家，其中只有 5%的企業(yè)加工 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項(xiàng)目 工程號： 347020xx 27 能力超過 100t（以日處理鮮奶量計(jì)）， 40%的企業(yè)日加工能力 50～ 100t，其余大部分企業(yè)在 20t以下 。 20xx 年統(tǒng)計(jì)，陜西省奶牛存欄 46 萬頭，奶山羊存欄 180 萬只，奶類產(chǎn)量 萬 t，其中牛奶產(chǎn)量為 萬 t，羊奶產(chǎn)量 萬 t。乳品企業(yè)的液態(tài)奶生產(chǎn)加工量達(dá)到 65 萬 t，全省有各類乳品企業(yè) 80 余家，奶牛數(shù)量和奶類產(chǎn)量均居全國第六位，在西部排名第三位。近年來陜西乳業(yè)及市場發(fā)展迅猛，已成為我國名副其實(shí)的奶業(yè)大省、西部乳業(yè)強(qiáng)省。 資料顯示 ,盡管我國的乳業(yè)市場不斷擴(kuò)大 ,乳品消費(fèi)觀念在不斷提高 ,但我國年人均乳制品 的消費(fèi)量與世界人均 97kg、發(fā)達(dá)國家人均140kg 的消費(fèi)量相比還有較大差距。中 國的乳品消費(fèi)在整體上并沒有進(jìn)入完全理性的軌道。由于營養(yǎng)知識的欠缺 ,許多人不了解乳品對改善營養(yǎng)、平衡膳食、補(bǔ)鈣和增強(qiáng)體質(zhì)的重要作用 ,有的人寧愿花更多的錢買藥品或保健品來補(bǔ)鈣 ,而不知道價(jià)格低廉的牛奶不僅可以補(bǔ)鈣 ,而且還有其他豐富的營養(yǎng)。目前影響我國乳品消費(fèi)的因素主要包括營養(yǎng)知識、保健意識、收入水平以及購買方便等。我國已經(jīng)開展了“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”和“居民營養(yǎng)改善行動(dòng)計(jì)劃” ,乳業(yè)成為國家大力鼓勵(lì)發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè) ,中國的乳品市場將迎來更好的發(fā)展機(jī)遇。 產(chǎn)品市場供應(yīng)情況 羊奶 及其制品 營養(yǎng)全面，不僅容易被人體消化吸收 ，還具有獨(dú)特的保 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項(xiàng)目 工程號： 347020xx 28 健作用。有關(guān)研究證明羊奶粉含有 200多種營養(yǎng)和生物活性物質(zhì)，乳酸 64種，氨基酸 20種，維生素 20種，礦物質(zhì) 25 種，是世界上公認(rèn)最接近人奶的奶品，被稱為 “ 奶中之王 ” 。 羊奶的營養(yǎng)目前在業(yè)界也得到公認(rèn)。《本草綱目》早有記載，羊性味甘、溫、滋補(bǔ)。 古代民間流傳著一句俗語 “ 羊食百草，其乳滋補(bǔ) ” 。 只吃草不吃飼料的奶山羊所產(chǎn)羊奶，由于天然、營養(yǎng)豐富、質(zhì)量可靠，羊奶及加工的羊奶粉被越來越多的消費(fèi)者所認(rèn)識、接受、追求，終端銷售呈現(xiàn)出快速放量增長的態(tài)勢。 陜西的特色乳業(yè)是羊奶產(chǎn)業(yè)， 20xx 年底陜西省奶山羊存 欄達(dá)到 240萬只，占全國奶山羊存欄的 30%，羊乳制品 6萬多 t，占全國產(chǎn)量的 70%。目前，陜西的羊奶產(chǎn)業(yè)鏈己經(jīng)形成圍繞羊奶加工己經(jīng)建成了 40多個(gè)乳品加工企業(yè)，生產(chǎn)的羊奶粉供應(yīng)到國內(nèi)外，成為我國羊奶制品的加工集聚地。 產(chǎn)品市場需求預(yù)測 中國奶制品消費(fèi)市場具有很大的潛力。首先，中國目前人均奶制品消費(fèi)量很低。隨著人們經(jīng)濟(jì)收入的提高和飲食習(xí)慣的改變，對奶制品的需求量會(huì)不斷增長。按照中國牧業(yè) 20xx 年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃， 20xx 年，奶類總需求為 3322 萬 t，人均需求量為 23kg，比 20xx 年增長 %。第二，農(nóng)村居民的奶制品消費(fèi)趨勢呈現(xiàn)絕對量較低，而增長速度較快的特點(diǎn)。 1999年農(nóng)村居民人均奶制品消費(fèi)量為 ， 20xx 年增長到 ，增長了 新嘉鮮乳業(yè)有限公司 年產(chǎn) 5000噸配方羊奶粉建設(shè)項(xiàng)目 工程號： 347020xx 29 21%，平均年遞增 %。其中以購買奶粉和鮮奶的比重增長較快。從奶制品消費(fèi)的收入彈性來看，中國農(nóng)村居民奶制品消費(fèi)收入彈性為 ；城市居民為 ，農(nóng)村居民奶制品收入彈性遠(yuǎn)大于城鎮(zhèn)居民消費(fèi)收入彈性。說明農(nóng)村居民收入是制約奶制品消費(fèi)的主要因素（資料來源：中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)系程漱蘭等《我國居民乳制品消費(fèi)現(xiàn)狀》）?？紤]到中國農(nóng)村的巨大人口數(shù)量，只要能夠有效提 高