【文章內(nèi)容簡介】 資估算、銷售收益估算、財(cái)務(wù)效益分析，對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行預(yù)測(cè)。 推薦方案與研究結(jié)論 建設(shè)內(nèi)容 及規(guī)模 本項(xiàng)目 為 LED紅外感應(yīng)照明燈 生產(chǎn)線 建設(shè)， 依托現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，租賃廠房 1146 平方米 ， 購置 LED 紅外感應(yīng)照明燈 先進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)線 ，總投資20xx 萬元 。項(xiàng)目建成后，達(dá)到 年生產(chǎn) 70 萬盞 LED 紅外感應(yīng)照明燈 的生產(chǎn)規(guī)模 。 市場(chǎng)需求分析 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的不斷進(jìn)步，城市化不斷的擴(kuò)充，城市亮化工程的上馬，城市照明用電的需求也越來越大（現(xiàn)在的城市照明要占到總發(fā)電量的 15%，近 4200 億度）。面對(duì)著全球的能源危機(jī)、電力日益緊缺的狀況，人們?cè)谂Φ貙で笥眯录夹g(shù)、新產(chǎn)品替代能耗較高的照明光源，目前年產(chǎn) 70 萬盞 LED 紅外感應(yīng)照明燈 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 一股綠色照明的風(fēng)暴席卷著全球，各種節(jié)能燈具層出不窮， LED光源以其獨(dú)特節(jié)能耗低、環(huán)保、使用壽命長等特點(diǎn)正在被人們所寄以重望， LED 光源興起被人們益為“照明領(lǐng)域里的第三次革命”。 LED 光源是普通照明領(lǐng)域的第三代新型光源， LED 光源是國家支持的高效、環(huán)保、節(jié)能的關(guān)鍵技術(shù)類項(xiàng)目，已經(jīng)被列為國家“十一五”重大科技攻關(guān)領(lǐng)域之一。 20xx 年 5 月召開的中國綠色照明國際會(huì)議暨第六屆國際高效照明會(huì)議明確提出，“十一五”期間，國家發(fā)展和改革委員會(huì)將重點(diǎn)在公用設(shè)施、賓館、商廈、寫字樓、體育館、居民住宅中推廣高效節(jié)電照明系統(tǒng)。國家還將嚴(yán)格照明產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入，達(dá)不到強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品不得生產(chǎn)銷售，達(dá)不到建筑照明節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的建筑不得開工建設(shè)。國家將建立激勵(lì)機(jī)制，加快高效照明產(chǎn)品推廣應(yīng)用，研究提出鼓勵(lì)高效照明產(chǎn)品生產(chǎn)、使用的財(cái)政稅收政策，并在深圳、上海、大連、廈門等地設(shè)立了生產(chǎn)基地。目前我國已能自己生產(chǎn)芯片、外延片，并能封裝應(yīng)用。隨著科研技術(shù)的提高、產(chǎn)量的提高，生產(chǎn)成本的降低以及相關(guān)配套技術(shù)的成熟， LED光源將全面替代傳統(tǒng)的白熾燈、熒光燈。 據(jù)日本能源報(bào)告如果用 LED光源替代半數(shù)的白熾燈和熒光燈，每年可以節(jié)約相當(dāng)于 60 億升原油的能源，相當(dāng)于五個(gè) *106KW 核電站的發(fā)電量，并可減少二氧化 碳和其它溫室氣體的產(chǎn)生，改善人們生活居住的環(huán)境。 由于 LED 光源具有節(jié)能、環(huán)保和長壽命三個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)，它的市場(chǎng)前景非常廣闊。 目前 照明 節(jié)能已引起廣泛重視，國家有關(guān)部門和一些地方政府已陸續(xù)出臺(tái) 照明 節(jié)能的政策法規(guī)。 本項(xiàng)目正是 響應(yīng)國家大力發(fā)展新型節(jié)能 照明 燈具 的號(hào)召， 項(xiàng)目本身 技年產(chǎn) 70 萬盞 LED 紅外感應(yīng)照明燈 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 術(shù)含量高 、 產(chǎn)品在國內(nèi) 外 市場(chǎng)有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品銷售市場(chǎng)及售后服務(wù)可以得到完全保障。 本項(xiàng)目采用的新設(shè)備、新技術(shù) 本項(xiàng)目技術(shù)為項(xiàng)目單位自主開發(fā)，擁有完全自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，項(xiàng)目技術(shù)已經(jīng)通過省級(jí)技術(shù)成果鑒定，關(guān)鍵技術(shù)已申報(bào)專利。 項(xiàng)目工藝 采用現(xiàn)代全自動(dòng)數(shù)控 生產(chǎn)流水線 ，既確保產(chǎn)品的精確性又提高 原料 的利用率，降低了生產(chǎn)成本。項(xiàng)目單位擁有先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，及時(shí)了解產(chǎn)品的內(nèi)在性能， 確保產(chǎn)品質(zhì)量，努力為用戶提供合格的產(chǎn)品與滿意的服務(wù)。實(shí)現(xiàn) “走出去 ”戰(zhàn)略，了解 LED 照明燈具 的動(dòng)態(tài)與趨勢(shì)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù)與生產(chǎn)工藝，不斷提升加工水平，保證企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備和產(chǎn)品與國際接軌。 主要原料、燃料及動(dòng)力供應(yīng) 本項(xiàng)目原料主要為電子及半導(dǎo)體元器件、發(fā)光二極管以及其它相關(guān)輔助材料，市場(chǎng)可以提供充足的資源 。 本項(xiàng)目的燃料可以就地采購、供應(yīng)。 項(xiàng)目區(qū)供水供電基礎(chǔ)設(shè)施 完善，能滿足 企業(yè)正常生產(chǎn) 用 電 、 用 水 。 環(huán)境保護(hù) 該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中采用全程環(huán)?？刂?，廢水、廢氣、 固廢 及噪聲經(jīng)治理后，各種污染物處理后均能達(dá)到排放指標(biāo)，均不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成不良影響。 對(duì)廢氣的治理： 項(xiàng)目無廢氣產(chǎn)生 。 對(duì)廢料的治理：加工過程中產(chǎn)生的廢棄物，可通過分類回收利用的辦年產(chǎn) 70 萬盞 LED 紅外感應(yīng)照明燈 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 法避免環(huán)境污染。 對(duì)廢水的治理 ： 主要為生活污水及清洗設(shè)備、地面等排水， 經(jīng)三級(jí)化糞池處理后排入市政污水排水管網(wǎng)。 對(duì)噪音的防止：采取有效的減震和隔音、吸音措施，使車間內(nèi)外的噪音均控制在國家規(guī)定的限定指標(biāo)內(nèi)。 車間定員與 勞動(dòng)力來源 主要生產(chǎn)車間實(shí)行兩班工作制，每天每班工作 8 小時(shí)，每周工作 5 天，全年工作時(shí)間 240 天。新增 員工人數(shù) 90 人 ，其中 生產(chǎn)部門 70 人， 主要 管理人員 5 人 ，技術(shù)人員 15 人。 生產(chǎn)骨干可從公司現(xiàn)有骨干力量中選聘，其余人員全部面向 社會(huì)招聘。 總投資及 資金籌措 按照鋪底流動(dòng)資金口徑計(jì)算， 本項(xiàng)目 報(bào)批 總投資為 20xx 萬元 ， 其中建設(shè) 投資 萬元， 鋪底 流動(dòng)資金 萬元。 本項(xiàng)目所需資金擬 全部由 項(xiàng)目單位自籌。 財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論 項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后： 總收入： 年新增收入 8400 萬元，計(jì)算期 年平均 萬元。 總成本費(fèi)用：年平均 萬元。 年利潤：年均利潤總額 萬元，稅后利潤為利潤總額扣除所得稅為 萬元。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 稅前 萬元（基準(zhǔn)收益率＝ 12%）， 稅后 萬元（基準(zhǔn)收益率＝ 12%）。 年產(chǎn) 70 萬盞 LED 紅外感應(yīng)照明燈 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 7 全部投資回收期：稅前： 年（含建設(shè)期 1 年 ）， 稅后： 年（含建設(shè)期 1 年 ）。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅前 %，稅后 %。 研究結(jié)論 目前 照明 節(jié)能已引起廣泛重視，國家有關(guān)部門和一些地方政府已陸續(xù)出臺(tái) 照明 節(jié)能的政策法 規(guī)。 國家提出的綠半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)是： 到 20xx 年，半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率在 30%左右；產(chǎn)品市場(chǎng)占有率逐年提高，功能性照明達(dá)到 20%左右，液晶背光源達(dá)到 50%以上，景觀裝飾等產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)到 70%以上；企業(yè)自主創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，大型 MOCVD 裝備、關(guān)鍵原材料以及 70%以上的芯片實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，上游芯片規(guī)?；a(chǎn)企業(yè) 35 家；產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高，擁有自主品牌、較大市場(chǎng)影響力的骨干龍頭企業(yè) 10 家左右；初步建立半導(dǎo)體照明標(biāo)準(zhǔn)體系；實(shí)現(xiàn)年節(jié)電 400 億千瓦時(shí)，相當(dāng)于年減排二氧化碳 4000 萬噸。 本項(xiàng)目 的建設(shè)一方面有利于滿足我國日益增長的市場(chǎng)需求，另一方面LED 紅外感應(yīng)照明燈 的 高效節(jié)能、無污染、無輻射、超長壽命、免維護(hù)、靈敏度高等特點(diǎn)， 有利于促進(jìn)我國推動(dòng)綠色節(jié)能 照明 的發(fā)展，提高人民生活質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的增長。 本項(xiàng)目可行性方面具有以下優(yōu)勢(shì)條件： （ 1） 項(xiàng)目建設(shè)單位具備本項(xiàng)目建設(shè)的能力和條件， 是安徽省較早提供電氣自動(dòng)化系統(tǒng)集成、設(shè)計(jì)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè) ， 具有項(xiàng)目的管理與銷售經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。 （ 2） 我國綠色節(jié)能 照明 的發(fā)展 ，為本項(xiàng)目提供了巨大的市場(chǎng)發(fā)展空年產(chǎn) 70 萬盞 LED 紅外感應(yīng)照明燈 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 8 間。 （ 3） 項(xiàng)目產(chǎn)品 是 采用 高新技術(shù) 加工而成， 節(jié)能、環(huán)保，適應(yīng)當(dāng)前低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求。 （ 4） 本項(xiàng)目作為技術(shù)含量高、市場(chǎng)潛力大、社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益顯著的項(xiàng)目，可以得到地方政府的大力支持與政策優(yōu)惠。 （ 5） 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中對(duì) “ 三廢 ” 進(jìn)行嚴(yán)格控制處理，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境無污染。 （ 6） 該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表明，實(shí)施后具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，可為地方財(cái)政做出一定的貢獻(xiàn)，并提供 一定的 就業(yè)機(jī)會(huì)。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見下表 11。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 科目 單位 指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y 萬元 建設(shè)投資 萬元 全額流動(dòng)資金 萬元 2 生產(chǎn)規(guī)模 萬盞 /年 70 LED 紅外感應(yīng)照明燈 3 項(xiàng)目報(bào)批總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 流動(dòng)資金的 30% 4 年均銷售收入 萬元 經(jīng)營期平均值 5 年均總成本 萬元 經(jīng)營期平均值 6 年均經(jīng)營成本 萬元 經(jīng)營期平均值 7 年均利稅總額 萬元 經(jīng)營期平均值 8 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 9 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 10 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 11 總投資收益率 % 12 投資利稅率 % 年產(chǎn) 70 萬盞 LED 紅外感應(yīng)照明燈 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 9 13 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 14 盈虧平衡點(diǎn) % 年產(chǎn) 70 萬盞 LED 紅外感應(yīng)照明燈 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 10 第二章 項(xiàng)目背景與 建設(shè)的必要性 項(xiàng)目提出的背景 半導(dǎo)體照明（ LED照明），是上世紀(jì) 90 年代發(fā)展起來的新一代冷光源，具有傳統(tǒng)光源無可比擬的優(yōu)勢(shì) ， 節(jié)約能 源、保護(hù)環(huán)境 (不含汞等有害物質(zhì) )、壽命長 (5 萬小時(shí) )、減少維護(hù)費(fèi)用、提供更好的燈光品質(zhì)、改進(jìn)燈光視覺效果和安全性，這些都使 LED技術(shù)在眾多基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中得到越來越多的應(yīng)用。 人類現(xiàn)代化文明造成的能源危機(jī)警示我們 ， 節(jié)能環(huán)?？滩蝗菥?，資源的開發(fā)利用需要可持續(xù)發(fā)展。從 20xx 年起，全國大部分地區(qū)遭遇了新一輪的電力短缺。電力短缺的情況促進(jìn)了電力的發(fā)展，但同時(shí)也引發(fā)了我們對(duì)替代能源和新能源的思考。 中國目前能源主要來自火力發(fā)電，而火力發(fā)電采用石油以及煤，由于石油的價(jià)格不斷飆漲造成發(fā)電成本增加，而燃煤會(huì)產(chǎn)生大量的二氧化 碳造成溫室效應(yīng)。為了解決能源問題，中國主要朝兩個(gè)方向著手：發(fā)展新能源與節(jié)能，目標(biāo)至 20xx～ 20xx 年替代性能源將提供 15％ ～ 30％的能源需求，而我國照明所消耗的電能約占電力總消耗量的 1/6，如目前國內(nèi) 1/3 的白熾燈被 LED 代替，每年就可以為國家節(jié)省一個(gè)三峽工程的年發(fā)電量。 發(fā)展 LED 照明符合我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，我國十分重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相繼出臺(tái)了一系列政策，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展： 年產(chǎn) 70 萬盞 LED 紅外感應(yīng)照明燈 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 11 20xx 年初，國務(wù)院發(fā)布了《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》，“高效節(jié)能、長壽命的半導(dǎo)體照明產(chǎn)品”被列入中長期規(guī)劃第一重點(diǎn)領(lǐng)域（能源）的第一優(yōu)先主題（工業(yè)節(jié)能），在國內(nèi)外引起廣泛關(guān)注。 20xx 年 7 月，建設(shè)部公布的《“十一五”城市綠色照明工程規(guī)劃綱要》中明確表示要實(shí)現(xiàn)單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低 20%的目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)要落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的要求，建設(shè)低投入、高產(chǎn)出、低能耗、少排放、能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，并把“綠色照明 —— 在公用設(shè)施、賓館、商廈、寫字樓以及住宅中推廣高效節(jié)電照明系統(tǒng)等”列為十大節(jié)能重點(diǎn)工程之一。 20xx 年 10 月，國家“十一五” 863 計(jì)劃“半導(dǎo)體照明工程”重大項(xiàng)目正式啟動(dòng)。 20xx 年 9 月 10 日，建設(shè)部公布《“十一五”城市綠色照明工程規(guī)劃綱要》，根據(jù)“規(guī)劃”我國將在今后五年內(nèi)大力推廣城市綠色照明，以 20xx年底為基數(shù)，年城市照明節(jié)電目標(biāo) 5%，到 20xx 年，城市照明中高效節(jié)能燈具的應(yīng)用率將達(dá) 85%以上。 20xx 年 1 月 10 日，財(cái)政部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《高效照明產(chǎn)品推廣財(cái)政補(bǔ)貼資金管理暫行辦法》（財(cái)建 [20xx]1027 號(hào)）。 國家發(fā)展改革委、財(cái)政部將分批下達(dá)高效照明產(chǎn)品財(cái)政補(bǔ)貼推廣任務(wù)，省級(jí)節(jié)能主管部門會(huì)同財(cái)政部門制定具體實(shí)施方案，組織中標(biāo)企業(yè)落實(shí)推廣任務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)“十一五”期間通 過財(cái)政補(bǔ)貼方式推廣高效照明產(chǎn)品 億只，可節(jié)電 290 億千瓦時(shí)，減少二氧化碳排放 2900 萬噸。 20xx 年 4 月，財(cái)政部、國家發(fā)展改革委召開了全國高效照明產(chǎn)品推廣年產(chǎn) 70 萬盞 LED 紅外感應(yīng)照明燈 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 12 工作會(huì)議，國家財(cái)政補(bǔ)貼節(jié)能燈工作正式開展。幾近一年，中國幾大城市的辦公照明場(chǎng)所節(jié)能燈推廣計(jì)劃進(jìn)展平穩(wěn)，城市及鄉(xiāng)村家用 LED 照明正在穩(wěn)步進(jìn)展中。 20xx 年 10 月，中國啟動(dòng)了 公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例 ，要求各級(jí)政府單位應(yīng)當(dāng)將節(jié)能產(chǎn)品、設(shè)備納入政府集中采購目錄，并嚴(yán)格監(jiān)控能源消耗狀況。同時(shí)，也公布 民用建筑節(jié)能條例 ，規(guī)定建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)選擇合適的可再生能源，用于 采暖、制冷、照明和熱水供應(yīng)等。正因?yàn)檫@兩項(xiàng)法規(guī)的實(shí)行，提供地方政府采購 LED 等相關(guān)節(jié)能產(chǎn)品的法源依據(jù)， 20xx 年各級(jí)政府單位將會(huì)陸續(xù)落實(shí)各項(xiàng)節(jié)能政策，并且大量采購相關(guān)節(jié)能產(chǎn)品，預(yù)計(jì) 20xx年的上海世界博覽應(yīng)會(huì)繼奧運(yùn)之后，掀起 LED另一波需求高峰。 20xx 年 11 月 5 日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定了當(dāng)前進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的十項(xiàng)措施，并以 4 萬億元資金力撬國內(nèi)需求。龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，令 LED 照明企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)了這場(chǎng)難得的發(fā)展契機(jī)。 20xx 年 12 月，中國國家發(fā)展和改革委員會(huì)，為加快推進(jìn)節(jié)能減排，逐步淘汰白熾燈，加快推廣 節(jié)能燈，發(fā)展改革委已啟動(dòng)《中國逐步淘汰白熾燈、加快推廣節(jié)能燈行動(dòng)計(jì)劃》編制工作，節(jié)能工作進(jìn)一步落實(shí)。 環(huán)保議題日益突出，中國持續(xù)推動(dòng)節(jié)能政策，中國預(yù)期至 20xx 年底共投入人民幣 4 兆元刺激經(jīng)濟(jì)，其中 LED(發(fā)光二極管 )產(chǎn)業(yè)將因此受惠。 發(fā)展 LED 照明具有良好的社會(huì)效益和廣闊的市場(chǎng)前景。預(yù)計(jì)