【文章內容簡介】 資估算、銷售收益估算、財務效益分析，對本項目經濟效益進行預測。 推薦方案與研究結論 建設內容 及規(guī)模 本項目 為 LED紅外感應照明燈 生產線 建設， 依托現(xiàn)有基礎設施，租賃廠房 1146 平方米 ， 購置 LED 紅外感應照明燈 先進自動化生產線 ，總投資20xx 萬元 。項目建成后，達到 年生產 70 萬盞 LED 紅外感應照明燈 的生產規(guī)模 。 市場需求分析 隨著經濟的發(fā)展和社會的不斷進步，城市化不斷的擴充，城市亮化工程的上馬，城市照明用電的需求也越來越大（現(xiàn)在的城市照明要占到總發(fā)電量的 15%，近 4200 億度）。面對著全球的能源危機、電力日益緊缺的狀況，人們在努力地尋求用新技術、新產品替代能耗較高的照明光源，目前年產 70 萬盞 LED 紅外感應照明燈 項目 可行性研究報告 4 一股綠色照明的風暴席卷著全球，各種節(jié)能燈具層出不窮， LED光源以其獨特節(jié)能耗低、環(huán)保、使用壽命長等特點正在被人們所寄以重望， LED 光源興起被人們益為“照明領域里的第三次革命”。 LED 光源是普通照明領域的第三代新型光源， LED 光源是國家支持的高效、環(huán)保、節(jié)能的關鍵技術類項目，已經被列為國家“十一五”重大科技攻關領域之一。 20xx 年 5 月召開的中國綠色照明國際會議暨第六屆國際高效照明會議明確提出，“十一五”期間，國家發(fā)展和改革委員會將重點在公用設施、賓館、商廈、寫字樓、體育館、居民住宅中推廣高效節(jié)電照明系統(tǒng)。國家還將嚴格照明產品市場準入，達不到強制性能效標準的產品不得生產銷售，達不到建筑照明節(jié)能標準的建筑不得開工建設。國家將建立激勵機制，加快高效照明產品推廣應用，研究提出鼓勵高效照明產品生產、使用的財政稅收政策，并在深圳、上海、大連、廈門等地設立了生產基地。目前我國已能自己生產芯片、外延片，并能封裝應用。隨著科研技術的提高、產量的提高，生產成本的降低以及相關配套技術的成熟， LED光源將全面替代傳統(tǒng)的白熾燈、熒光燈。 據(jù)日本能源報告如果用 LED光源替代半數(shù)的白熾燈和熒光燈，每年可以節(jié)約相當于 60 億升原油的能源，相當于五個 *106KW 核電站的發(fā)電量，并可減少二氧化 碳和其它溫室氣體的產生，改善人們生活居住的環(huán)境。 由于 LED 光源具有節(jié)能、環(huán)保和長壽命三個方面的優(yōu)勢，它的市場前景非常廣闊。 目前 照明 節(jié)能已引起廣泛重視，國家有關部門和一些地方政府已陸續(xù)出臺 照明 節(jié)能的政策法規(guī)。 本項目正是 響應國家大力發(fā)展新型節(jié)能 照明 燈具 的號召， 項目本身 技年產 70 萬盞 LED 紅外感應照明燈 項目 可行性研究報告 5 術含量高 、 產品在國內 外 市場有較強競爭優(yōu)勢，產品銷售市場及售后服務可以得到完全保障。 本項目采用的新設備、新技術 本項目技術為項目單位自主開發(fā)，擁有完全自主的知識產權，項目技術已經通過省級技術成果鑒定，關鍵技術已申報專利。 項目工藝 采用現(xiàn)代全自動數(shù)控 生產流水線 ，既確保產品的精確性又提高 原料 的利用率，降低了生產成本。項目單位擁有先進的檢測設備，及時了解產品的內在性能， 確保產品質量，努力為用戶提供合格的產品與滿意的服務。實現(xiàn) “走出去 ”戰(zhàn)略，了解 LED 照明燈具 的動態(tài)與趨勢，學習先進的技術與生產工藝，不斷提升加工水平，保證企業(yè)的產品生產設備和產品與國際接軌。 主要原料、燃料及動力供應 本項目原料主要為電子及半導體元器件、發(fā)光二極管以及其它相關輔助材料，市場可以提供充足的資源 。 本項目的燃料可以就地采購、供應。 項目區(qū)供水供電基礎設施 完善，能滿足 企業(yè)正常生產 用 電 、 用 水 。 環(huán)境保護 該項目生產過程中采用全程環(huán)?？刂?，廢水、廢氣、 固廢 及噪聲經治理后，各種污染物處理后均能達到排放指標，均不會對周圍環(huán)境造成不良影響。 對廢氣的治理： 項目無廢氣產生 。 對廢料的治理：加工過程中產生的廢棄物，可通過分類回收利用的辦年產 70 萬盞 LED 紅外感應照明燈 項目 可行性研究報告 6 法避免環(huán)境污染。 對廢水的治理 ： 主要為生活污水及清洗設備、地面等排水， 經三級化糞池處理后排入市政污水排水管網(wǎng)。 對噪音的防止：采取有效的減震和隔音、吸音措施，使車間內外的噪音均控制在國家規(guī)定的限定指標內。 車間定員與 勞動力來源 主要生產車間實行兩班工作制，每天每班工作 8 小時，每周工作 5 天，全年工作時間 240 天。新增 員工人數(shù) 90 人 ，其中 生產部門 70 人， 主要 管理人員 5 人 ，技術人員 15 人。 生產骨干可從公司現(xiàn)有骨干力量中選聘，其余人員全部面向 社會招聘。 總投資及 資金籌措 按照鋪底流動資金口徑計算， 本項目 報批 總投資為 20xx 萬元 ， 其中建設 投資 萬元， 鋪底 流動資金 萬元。 本項目所需資金擬 全部由 項目單位自籌。 財務和經濟評論 項目建成并達產后： 總收入： 年新增收入 8400 萬元，計算期 年平均 萬元。 總成本費用：年平均 萬元。 年利潤：年均利潤總額 萬元，稅后利潤為利潤總額扣除所得稅為 萬元。 財務凈現(xiàn)值： 稅前 萬元（基準收益率＝ 12%）， 稅后 萬元（基準收益率＝ 12%）。 年產 70 萬盞 LED 紅外感應照明燈 項目 可行性研究報告 7 全部投資回收期：稅前： 年（含建設期 1 年 ）， 稅后： 年（含建設期 1 年 ）。 財務內部收益率：稅前 %，稅后 %。 研究結論 目前 照明 節(jié)能已引起廣泛重視，國家有關部門和一些地方政府已陸續(xù)出臺 照明 節(jié)能的政策法 規(guī)。 國家提出的綠半導體照明節(jié)能產業(yè)發(fā)展目標是： 到 20xx 年，半導體照明節(jié)能產業(yè)產值年均增長率在 30%左右；產品市場占有率逐年提高，功能性照明達到 20%左右，液晶背光源達到 50%以上，景觀裝飾等產品市場占有率達到 70%以上；企業(yè)自主創(chuàng)新能力明顯增強，大型 MOCVD 裝備、關鍵原材料以及 70%以上的芯片實現(xiàn)國產化，上游芯片規(guī)?；a企業(yè) 35 家；產業(yè)集中度顯著提高，擁有自主品牌、較大市場影響力的骨干龍頭企業(yè) 10 家左右；初步建立半導體照明標準體系；實現(xiàn)年節(jié)電 400 億千瓦時，相當于年減排二氧化碳 4000 萬噸。 本項目 的建設一方面有利于滿足我國日益增長的市場需求，另一方面LED 紅外感應照明燈 的 高效節(jié)能、無污染、無輻射、超長壽命、免維護、靈敏度高等特點， 有利于促進我國推動綠色節(jié)能 照明 的發(fā)展，提高人民生活質量，促進經濟的增長。 本項目可行性方面具有以下優(yōu)勢條件： （ 1） 項目建設單位具備本項目建設的能力和條件， 是安徽省較早提供電氣自動化系統(tǒng)集成、設計開發(fā)、技術服務于一體的高新技術企業(yè) ， 具有項目的管理與銷售經驗，為本項目發(fā)展奠定了良好的基礎。 （ 2） 我國綠色節(jié)能 照明 的發(fā)展 ，為本項目提供了巨大的市場發(fā)展空年產 70 萬盞 LED 紅外感應照明燈 項目 可行性研究報告 8 間。 （ 3） 項目產品 是 采用 高新技術 加工而成， 節(jié)能、環(huán)保，適應當前低碳經濟發(fā)展要求。 （ 4） 本項目作為技術含量高、市場潛力大、社會及經濟效益顯著的項目，可以得到地方政府的大力支持與政策優(yōu)惠。 （ 5） 項目生產過程中對 “ 三廢 ” 進行嚴格控制處理，項目對環(huán)境無污染。 （ 6） 該項目的經濟評價表明，實施后具有可觀的經濟效益，可為地方財政做出一定的貢獻，并提供 一定的 就業(yè)機會。 主要技術經濟指標 主要技術經濟指標詳見下表 11。 表 11 主要技術經濟指標 序號 科目 單位 指標 備注 1 項目規(guī)模總投資 萬元 建設投資 萬元 全額流動資金 萬元 2 生產規(guī)模 萬盞 /年 70 LED 紅外感應照明燈 3 項目報批總投資 萬元 建設投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 流動資金的 30% 4 年均銷售收入 萬元 經營期平均值 5 年均總成本 萬元 經營期平均值 6 年均經營成本 萬元 經營期平均值 7 年均利稅總額 萬元 經營期平均值 8 財務內部收益率 % 稅后 9 財務凈現(xiàn)值 萬元 稅后 10 稅后投資回收期 年 含建設期 11 總投資收益率 % 12 投資利稅率 % 年產 70 萬盞 LED 紅外感應照明燈 項目 可行性研究報告 9 13 項目資本金凈利潤率 % 14 盈虧平衡點 % 年產 70 萬盞 LED 紅外感應照明燈 項目 可行性研究報告 10 第二章 項目背景與 建設的必要性 項目提出的背景 半導體照明（ LED照明），是上世紀 90 年代發(fā)展起來的新一代冷光源，具有傳統(tǒng)光源無可比擬的優(yōu)勢 ， 節(jié)約能 源、保護環(huán)境 (不含汞等有害物質 )、壽命長 (5 萬小時 )、減少維護費用、提供更好的燈光品質、改進燈光視覺效果和安全性，這些都使 LED技術在眾多基礎設施建設中得到越來越多的應用。 人類現(xiàn)代化文明造成的能源危機警示我們 ， 節(jié)能環(huán)?？滩蝗菥?，資源的開發(fā)利用需要可持續(xù)發(fā)展。從 20xx 年起，全國大部分地區(qū)遭遇了新一輪的電力短缺。電力短缺的情況促進了電力的發(fā)展，但同時也引發(fā)了我們對替代能源和新能源的思考。 中國目前能源主要來自火力發(fā)電，而火力發(fā)電采用石油以及煤，由于石油的價格不斷飆漲造成發(fā)電成本增加，而燃煤會產生大量的二氧化 碳造成溫室效應。為了解決能源問題，中國主要朝兩個方向著手：發(fā)展新能源與節(jié)能，目標至 20xx～ 20xx 年替代性能源將提供 15％ ～ 30％的能源需求，而我國照明所消耗的電能約占電力總消耗量的 1/6，如目前國內 1/3 的白熾燈被 LED 代替，每年就可以為國家節(jié)省一個三峽工程的年發(fā)電量。 發(fā)展 LED 照明符合我國產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，我國十分重視半導體產業(yè)的發(fā)展，相繼出臺了一系列政策，促進相關產業(yè)發(fā)展： 年產 70 萬盞 LED 紅外感應照明燈 項目 可行性研究報告 11 20xx 年初，國務院發(fā)布了《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要》，“高效節(jié)能、長壽命的半導體照明產品”被列入中長期規(guī)劃第一重點領域（能源）的第一優(yōu)先主題（工業(yè)節(jié)能），在國內外引起廣泛關注。 20xx 年 7 月，建設部公布的《“十一五”城市綠色照明工程規(guī)劃綱要》中明確表示要實現(xiàn)單位國內生產總值能源消耗降低 20%的目標，強調要落實節(jié)約資源和保護環(huán)境的要求，建設低投入、高產出、低能耗、少排放、能循環(huán)、可持續(xù)的國民經濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，并把“綠色照明 —— 在公用設施、賓館、商廈、寫字樓以及住宅中推廣高效節(jié)電照明系統(tǒng)等”列為十大節(jié)能重點工程之一。 20xx 年 10 月，國家“十一五” 863 計劃“半導體照明工程”重大項目正式啟動。 20xx 年 9 月 10 日，建設部公布《“十一五”城市綠色照明工程規(guī)劃綱要》，根據(jù)“規(guī)劃”我國將在今后五年內大力推廣城市綠色照明，以 20xx年底為基數(shù)，年城市照明節(jié)電目標 5%，到 20xx 年，城市照明中高效節(jié)能燈具的應用率將達 85%以上。 20xx 年 1 月 10 日，財政部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《高效照明產品推廣財政補貼資金管理暫行辦法》（財建 [20xx]1027 號）。 國家發(fā)展改革委、財政部將分批下達高效照明產品財政補貼推廣任務，省級節(jié)能主管部門會同財政部門制定具體實施方案，組織中標企業(yè)落實推廣任務，確保實現(xiàn)“十一五”期間通 過財政補貼方式推廣高效照明產品 億只，可節(jié)電 290 億千瓦時，減少二氧化碳排放 2900 萬噸。 20xx 年 4 月，財政部、國家發(fā)展改革委召開了全國高效照明產品推廣年產 70 萬盞 LED 紅外感應照明燈 項目 可行性研究報告 12 工作會議，國家財政補貼節(jié)能燈工作正式開展。幾近一年，中國幾大城市的辦公照明場所節(jié)能燈推廣計劃進展平穩(wěn)，城市及鄉(xiāng)村家用 LED 照明正在穩(wěn)步進展中。 20xx 年 10 月，中國啟動了 公共機構節(jié)能條例 ，要求各級政府單位應當將節(jié)能產品、設備納入政府集中采購目錄，并嚴格監(jiān)控能源消耗狀況。同時，也公布 民用建筑節(jié)能條例 ，規(guī)定建設單位應當選擇合適的可再生能源，用于 采暖、制冷、照明和熱水供應等。正因為這兩項法規(guī)的實行，提供地方政府采購 LED 等相關節(jié)能產品的法源依據(jù)， 20xx 年各級政府單位將會陸續(xù)落實各項節(jié)能政策，并且大量采購相關節(jié)能產品，預計 20xx年的上海世界博覽應會繼奧運之后，掀起 LED另一波需求高峰。 20xx 年 11 月 5 日國務院常務會議確定了當前進一步促進經濟增長的十項措施，并以 4 萬億元資金力撬國內需求。龐大的基礎設施建設工程，令 LED 照明企業(yè)紛紛瞄準了這場難得的發(fā)展契機。 20xx 年 12 月，中國國家發(fā)展和改革委員會，為加快推進節(jié)能減排，逐步淘汰白熾燈，加快推廣 節(jié)能燈，發(fā)展改革委已啟動《中國逐步淘汰白熾燈、加快推廣節(jié)能燈行動計劃》編制工作，節(jié)能工作進一步落實。 環(huán)保議題日益突出，中國持續(xù)推動節(jié)能政策，中國預期至 20xx 年底共投入人民幣 4 兆元刺激經濟，其中 LED(發(fā)光二極管 )產業(yè)將因此受惠。 發(fā)展 LED 照明具有良好的社會效益和廣闊的市場前景。預計