7嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)管理自查報告(編輯修改稿)
2024-09-26 13:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計處理方法的前后各期相一致；堅持定期對賬制度,做到了賬證、賬賬、賬表和賬實(shí)相符。按規(guī)定保管和使用財務(wù)印章、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。（三）信息化及監(jiān)督。按照國家有關(guān)會計信息化工作規(guī)范和統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范和加強(qiáng)單位會計信息化建設(shè)。單位內(nèi)部監(jiān)督部門是否定期或不定期對單位會計工作規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督檢查。五、內(nèi)控管理方面（一）單位層面內(nèi)控建設(shè)。成立了單位內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組。明確內(nèi)控建設(shè)牽頭科室及相關(guān)科室（部門）主體責(zé)任。（二）業(yè)務(wù)層面內(nèi)控建設(shè)。內(nèi)控建設(shè)涵蓋預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產(chǎn)管理、合同管理、建設(shè)項目管理等主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部權(quán)力制衡基本舉措。建立決策權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)“四權(quán)分立”機(jī)制。建立重大事項議事決策機(jī)制,建立健全集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的輔助決策機(jī)制。（三）自我評價監(jiān)督及信息化建設(shè)。建立經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險定期評估和內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。執(zhí)行內(nèi)控報告制度,開展內(nèi)控自我評價工作。通過信息化手段實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制制度與信息化建設(shè)工作同步開展、相互促進(jìn)。六、政府采購管理方面（一）預(yù)算管理。政府采購預(yù)算編制應(yīng)編盡編。不存在無預(yù)算采購、超預(yù)算采購情況。按規(guī)定進(jìn)行政府采購計劃備案。按照合同約定及時支付資金。（二）采購實(shí)施。按法定采購方式和程序?qū)嵤┎少彙２淮嬖诓鸱猪椖款A(yù)算規(guī)避政府采購或公開招標(biāo)情況。按采購文件確定事項簽訂政府采購合同,按規(guī)定公告、備案政府采購合同。不存在政
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