7嚴肅財經(jīng)紀律及財務管理自查報告(編輯修改稿)
2024-09-26 13:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計處理方法的前后各期相一致；堅持定期對賬制度,做到了賬證、賬賬、賬表和賬實相符。按規(guī)定保管和使用財務印章、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。（三）信息化及監(jiān)督。按照國家有關會計信息化工作規(guī)范和統(tǒng)一技術標準,規(guī)范和加強單位會計信息化建設。單位內(nèi)部監(jiān)督部門是否定期或不定期對單位會計工作規(guī)范進行監(jiān)督檢查。五、內(nèi)控管理方面（一）單位層面內(nèi)控建設。成立了單位內(nèi)控領導小組及工作小組。明確內(nèi)控建設牽頭科室及相關科室（部門）主體責任。（二）業(yè)務層面內(nèi)控建設。內(nèi)控建設涵蓋預算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產(chǎn)管理、合同管理、建設項目管理等主要經(jīng)濟業(yè)務領域。按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部權力制衡基本舉措。建立決策權、管理權、執(zhí)行權和監(jiān)督權“四權分立”機制。建立重大事項議事決策機制,建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結(jié)合的輔助決策機制。（三）自我評價監(jiān)督及信息化建設。建立經(jīng)濟活動風險定期評估和內(nèi)部監(jiān)督機制。執(zhí)行內(nèi)控報告制度,開展內(nèi)控自我評價工作。通過信息化手段實現(xiàn)內(nèi)部控制制度與信息化建設工作同步開展、相互促進。六、政府采購管理方面（一）預算管理。政府采購預算編制應編盡編。不存在無預算采購、超預算采購情況。按規(guī)定進行政府采購計劃備案。按照合同約定及時支付資金。（二）采購實施。按法定采購方式和程序?qū)嵤┎少?。不存在拆分項目預算規(guī)避政府采購或公開招標情況。按采購文件確定事項簽訂政府采購合同,按規(guī)定公告、備案政府采購合同。不存在政
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