iso程序文件102質(zhì)量記錄控制程序b(編輯修改稿)
2025-08-18 20:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 需查閱相關(guān)記錄時(shí)，在“文件查閱臺(tái)帳”內(nèi)記錄查閱日期、查閱者后方可查閱，另：在合同允許范圍內(nèi)，顧客或其代理人也可以查閱相關(guān)的記錄。 2. 查閱記錄過 程中發(fā)生毀損、污染、焚失等現(xiàn)象時(shí)，查閱者要通知相應(yīng)部門的經(jīng)理采取措施。 3. 查閱時(shí)不能修改或變更記錄內(nèi)容。 文件查閱 臺(tái)帳 ○ 管理部 各部門 文件查閱臺(tái)帳 1． 按記錄種類、部門別等來區(qū)分記錄，并由相應(yīng)部門保管。 2． 記錄的保存期限規(guī)定詳見 [附 2]。 3． 電腦記錄要按種類、時(shí)間先后來分類做備份保管。 BACK UP DATA管理臺(tái)帳（文件備份資料管理臺(tái)帳） ○ 管理部 各部門 BACK UP DATA管理臺(tái)帳（文件備份資料管理臺(tái)帳） 文件編號(hào) 程序名稱 上級(jí)程序 程序責(zé)任部門 制（改）定日期 版本 頁碼質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序文件細(xì)則 質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序 管理部 B/0 5/8 工程流程圖 輸入物 主要活動(dòng)（作業(yè)內(nèi)容） 輸出物 選擇條件 相關(guān)部門 適用文件 /樣式 必須 選擇 主管 協(xié)助 質(zhì)量 /環(huán)境記錄 1. 在保存期限內(nèi)的質(zhì)量 /環(huán)境記錄需確保其完好無損。 2. 對(duì)被定為“對(duì)外保密”的質(zhì)量 /環(huán)境記錄不能泄露到外部。 3. 保存的記錄因丟失、污損等原因需要修復(fù)時(shí)，應(yīng)得到相應(yīng)部門經(jīng)理的確認(rèn)。 記錄管理臺(tái)帳 ○ 管理部 各 部門 記錄管理臺(tái)帳 1. 記錄應(yīng)放于適宜的貯存環(huán)境中，防止其被損壞、污染、老化等。 2. 記錄要進(jìn)行整理以便于檢索。 文件備份資料管理臺(tái)帳 ○ 管理部 各部門 文件備份資料管理臺(tái)帳 1. 超過保存期限的記錄得到相應(yīng)部門經(jīng)理的確認(rèn)后，記錄于“質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理臺(tái)帳”中后統(tǒng)一報(bào)廢。 2. 相應(yīng)部門確認(rèn)為有必要保留超期記錄時(shí)，由本部門經(jīng)理批準(zhǔn)，記錄管理擔(dān)當(dāng)者作相應(yīng)標(biāo)識(shí)后繼續(xù)保存。 記錄管理臺(tái)帳 ○ 管理部 各部門 記錄管理臺(tái)帳 程 序 文 件 細(xì) 則 記錄的管理 查 閱 記錄的維持 /保管 記錄的保護(hù) 記錄的保存 記錄的廢棄 文件編號(hào) 程序名稱 上級(jí)程序 程序責(zé)任部門 制（改）定日期 版 本 頁碼 DWQamp。EP40102 質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序文件細(xì)則 質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序 管理部 B/0 6/8 [附 1] 質(zhì)量 /環(huán)境記錄分類規(guī)
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