黨風(fēng)廉政評(píng)估報(bào)告3篇(編輯修改稿)
2025-09-23 01:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的保證。為此，在體系文件中，明確制定了《質(zhì)量控制程序 》，《結(jié)果報(bào)告程序》，就是要對(duì)數(shù)據(jù)記錄、報(bào)告、證書(shū)的真實(shí)的控制，所以，在業(yè)務(wù)流程中，對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)、科長(zhǎng)也有明確 第 6 頁(yè) 共 13 頁(yè) 的責(zé)任分工，進(jìn)一步加大報(bào)告、證書(shū)、原始記錄的抽查工作，同時(shí)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)節(jié)的抽查，通過(guò)不斷的進(jìn)行盲樣，留樣的復(fù)制，最終獲得結(jié)果的準(zhǔn)確性和一致性，以此，杜絕和制止不良行為的發(fā)生。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)、新方法、技術(shù)負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)不足。 新標(biāo)準(zhǔn)、新方法的查新是一項(xiàng)動(dòng)態(tài)的工作，要求各科室各項(xiàng)目的相關(guān)人員應(yīng)至少在每季度對(duì)所開(kāi)展項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行各行業(yè)網(wǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)及權(quán)威的專業(yè)網(wǎng)論實(shí)時(shí) 的進(jìn)行網(wǎng)上查新，實(shí)驗(yàn)室管理科將統(tǒng)一管理，由技術(shù)負(fù)責(zé)組織查所的監(jiān)督檢查和培訓(xùn)工作，以保證規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的最新有效，并組織實(shí)時(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 不能嚴(yán)格履行審核，報(bào)告、證書(shū)有代簽現(xiàn)象發(fā)生。采取防控措施： 程序文件對(duì)三級(jí)簽字授權(quán)簽字人有嚴(yán)格的規(guī)定和要求，不是授權(quán)簽字人無(wú)權(quán)簽發(fā)報(bào)告、證書(shū)、因此，嚴(yán)格履行職責(zé)，加大監(jiān)督檢查的頻次，不定時(shí)開(kāi)展檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)糾正。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 對(duì)分管負(fù)責(zé)的工作檢查督導(dǎo)不到位 采取防控措施： 2024 年出臺(tái) 的監(jiān)督抽查管理辦法，明確對(duì)分管工作進(jìn)行重 第 7 頁(yè) 共 13 頁(yè) 新的分工和劃分，并就監(jiān)督檢查工作，按季度進(jìn)行了輪換的監(jiān)督檢查工作。分質(zhì)量監(jiān)督、紀(jì)律監(jiān)督、質(zhì)量抽查、回訪調(diào)研四個(gè)組輪換進(jìn)行監(jiān)督，還需進(jìn)一步加大督導(dǎo)，切實(shí)將查出的問(wèn)題整改到位。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行不規(guī)范 各科室要根據(jù)體系要求的職責(zé)，認(rèn)真履行，認(rèn)真落實(shí)，不斷完善體系，修訂體系，保證滿足運(yùn)行的實(shí)際要求，保證體系的持續(xù)有效，各種體系運(yùn)行的表格，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)實(shí)時(shí)記錄，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)，有效 。監(jiān)督檢查實(shí)時(shí)跟進(jìn)不斷的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正問(wèn)題，使體系運(yùn) 行正常化、適時(shí)化。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 制度執(zhí)行不到位，上下班制度執(zhí)行不嚴(yán)謹(jǐn)。 采取防控措施： 進(jìn)一步完善制度，不斷修訂規(guī)章制度，加強(qiáng)工作紀(jì)律，組織紀(jì)律，不僅要自覺(jué)執(zhí)行打卡制度，同時(shí)如實(shí)公布，做到執(zhí)行的嚴(yán)謹(jǐn)和公正。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 1下企業(yè)工作，午餐時(shí)間，存在在客戶食堂吃飯、給煙抽的現(xiàn)象，存在吃拿卡要現(xiàn)象。 采取防控措施： 第 8 頁(yè) 共 13 頁(yè) 嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行，堅(jiān)決杜絕客戶的吃請(qǐng)抽煙，如果確因下縣客戶安排的食堂就餐，因主動(dòng)交納伙食費(fèi)，堅(jiān)持杜絕吃拿卡要， 實(shí)行客戶回訪制度，和客戶的評(píng)價(jià)以及滿意度調(diào)查。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 1有可能存在配偶、子女違規(guī)收受他人禮金、禮品現(xiàn)象。 采取防控措施： 副科以上干部應(yīng)抵制和收受他人禮金、禮品、并對(duì)身邊工作人員和家屬有教育的義務(wù)和抵制的責(zé)任。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
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