6縣農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-09-21 13:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 貸款管理、風(fēng)險防范、規(guī)范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。 服務(wù)大局，服從上級主管部門的臨時工作調(diào)配，積極配合參與各級組織的檢查工作。一是按照辦事處年度決算真實性檢查要求，我縣抽調(diào) 6 人對 xx 聯(lián)社年度決算真實性進行了為期 8天的稽核檢查；二是抽調(diào) 2 人利用 5 天時間對 xx 聯(lián)社原理事長任職期間的經(jīng)濟責(zé)任進行了審計；三是抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對 xx 聯(lián)社為期一個月的年度真實性稽核縣農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)第 2 頁 檢查；四是參加了省聯(lián)社組織的對 xx 辦 事處原主任的離任審計；五是抽調(diào) 4 人，利用一周時間，參加了市辦組織對 xx 聯(lián)社的貸款五級分類及冒名貸款稽核檢查；六是參加了市辦事處組織對 xx 聯(lián)社的財務(wù)管理的稽核檢查。通過積極參與檢查，進一步鍛煉和提升了稽核人員的稽核檢查水準，拓展了稽核人員的視野，同時，在稽核檢查過程中也學(xué)習(xí)了兄弟聯(lián)社先進的管理經(jīng)驗 第 5 頁 共 9 頁 和做法。 （四）認真做好各項內(nèi)部審計工作。 由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流 xx 位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，稽核審計部集中時間、精力利用一個月的時間，對 社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟責(zé)任進行了稽核審計，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，全年共實施社（部）主任離任審計 xx 人次，開展職工離崗審計 xx人次，作到了離崗必審計。 認真實施財務(wù)審計工作。根據(jù)聯(lián)社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務(wù)制度執(zhí)行情況進行稽核審計，集中時間對各社 20xx 年下半年， 20xx 年一至三季度財務(wù)管理情況，費用列支的真實性和合規(guī)性進行了全面審計，進一步促進和規(guī)范了農(nóng)村信用社財務(wù)管理行為。 按照聯(lián)社安排，組織實施對聯(lián)社 后勤管理工作進行了審計，通過審計，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對進一步加強和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進作用。 （五）及時準確報送 “1104” 工程報表，按月準確上報，按季做好監(jiān)管核心指標分析和監(jiān)管評級打分，準確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的
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