6縣農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-09-21 13:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。 服務(wù)大局，服從上級(jí)主管部門的臨時(shí)工作調(diào)配，積極配合參與各級(jí)組織的檢查工作。一是按照辦事處年度決算真實(shí)性檢查要求，我縣抽調(diào) 6 人對(duì) xx 聯(lián)社年度決算真實(shí)性進(jìn)行了為期 8天的稽核檢查；二是抽調(diào) 2 人利用 5 天時(shí)間對(duì) xx 聯(lián)社原理事長(zhǎng)任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)；三是抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對(duì) xx 聯(lián)社為期一個(gè)月的年度真實(shí)性稽核縣農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作總結(jié)第 2 頁(yè) 檢查；四是參加了省聯(lián)社組織的對(duì) xx 辦 事處原主任的離任審計(jì)；五是抽調(diào) 4 人，利用一周時(shí)間，參加了市辦組織對(duì) xx 聯(lián)社的貸款五級(jí)分類及冒名貸款稽核檢查；六是參加了市辦事處組織對(duì) xx 聯(lián)社的財(cái)務(wù)管理的稽核檢查。通過(guò)積極參與檢查，進(jìn)一步鍛煉和提升了稽核人員的稽核檢查水準(zhǔn)，拓展了稽核人員的視野，同時(shí)，在稽核檢查過(guò)程中也學(xué)習(xí)了兄弟聯(lián)社先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn) 第 5 頁(yè) 共 9 頁(yè) 和做法。 （四）認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。 由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流 xx 位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，稽核審計(jì)部集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對(duì) 社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評(píng)價(jià)，全年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì) xx 人次，開(kāi)展職工離崗審計(jì) xx人次，作到了離崗必審計(jì)。 認(rèn)真實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)聯(lián)社審計(jì)委員會(huì)安排，按季組織對(duì)全縣信用社財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計(jì)，集中時(shí)間對(duì)各社 20xx 年下半年， 20xx 年一至三季度財(cái)務(wù)管理情況，費(fèi)用列支的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步促進(jìn)和規(guī)范了農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理行為。 按照聯(lián)社安排，組織實(shí)施對(duì)聯(lián)社 后勤管理工作進(jìn)行了審計(jì)，通過(guò)審計(jì)，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。 （五）及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送 “1104” 工程報(bào)表，按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的
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