7治理交通建設領域商業(yè)賄賂自查自糾實施意見(編輯修改稿)
2025-09-19 20:10 本頁面
【文章內容簡介】 況和調查摸底工作情況要于 5 月 15 日之前報部治理商業(yè)賄賂領導小組。 第二階段：自查自糾 從 5 月初到 11 月上旬，各級交通部門要根據調查摸底階段所掌握的情況，組織參與在建工程項目建設的企事業(yè)單位，深入查找突出問題，及時處理并認真落實整改，對查找出的重大問題和處理情況要及時專題上報，每月要有月報，自查自糾工作總結報告要在 11 月 10 日以前報部治理商業(yè)賄賂領導小組，自查自糾工作總結報告的內容包括組織開展工作情況、自查自糾情況、整改措施和整改結果等，要實事求是，詳細具體，多用數字說明問題。部治理商業(yè)賄 賂領導小組將對各地自查自糾工作質量進行考核評價和驗收，對自查自糾不認真、不深入、不全面的，將令其“ 補課 ” 。部治理商業(yè)賄賂自查自糾工作總結報告于 11 月 30 日之前書面報中央治理商業(yè)賄賂領導小組。 （一）深入查找突出問題。 企事業(yè)單位要根據調查摸底階段確定的問題清單，從制度、程序、臺帳和資金四個方面，做到 “ 四查四對照 ” 。 第 5 頁 共 9 頁 一是對照法規(guī)查制度。根據國家有關法律法規(guī)，檢查管理制度是否健全完善。 二是對照制度查程序。根據有關規(guī)定和管理制度，檢查重大經濟事項的決策程序，檢查交通建設 項目的立項審批、項目融資、征地拆遷、招標投標、工程分包、項目變更、材料設備購銷、質量監(jiān)督、計量支付、項目審計、竣工驗收、公路經營權轉讓等程序的履行情況，找出涉及違規(guī)違紀的問題。 三是對照程序查臺帳。根據工作程序和管理要求，檢查各種會議記錄、報表、文件、合同及其副本或補充協(xié)議及備忘錄等臺帳是否完整規(guī)范，找出涉及違規(guī)違紀的問題。 四是對照臺帳查資金。根據管理臺帳和財務帳本，檢查合同執(zhí)行情況和資金使用情況；檢查營銷費用、研發(fā)費用、中介機構費用的真實性、合法性；檢查發(fā)票的收款單位和內容是否與合同一致；檢查有無憑虛假發(fā)票列支成本費用，有無紅字發(fā)票沖帳；檢查中標價、合同價、結算價差額，查找存在的問題；檢查財務資料和銀行帳戶，查找有無帳外資金來源或 “ 小金庫 ” 。 重點查找
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