7治理交通建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂自查自糾實(shí)施意見(jiàn)(編輯修改稿)
2024-09-19 20:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 況和調(diào)查摸底工作情況要于 5 月 15 日之前報(bào)部治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組。 第二階段：自查自糾 從 5 月初到 11 月上旬，各級(jí)交通部門(mén)要根據(jù)調(diào)查摸底階段所掌握的情況，組織參與在建工程項(xiàng)目建設(shè)的企事業(yè)單位，深入查找突出問(wèn)題，及時(shí)處理并認(rèn)真落實(shí)整改，對(duì)查找出的重大問(wèn)題和處理情況要及時(shí)專題上報(bào)，每月要有月報(bào)，自查自糾工作總結(jié)報(bào)告要在 11 月 10 日以前報(bào)部治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組，自查自糾工作總結(jié)報(bào)告的內(nèi)容包括組織開(kāi)展工作情況、自查自糾情況、整改措施和整改結(jié)果等，要實(shí)事求是，詳細(xì)具體，多用數(shù)字說(shuō)明問(wèn)題。部治理商業(yè)賄 賂領(lǐng)導(dǎo)小組將對(duì)各地自查自糾工作質(zhì)量進(jìn)行考核評(píng)價(jià)和驗(yàn)收，對(duì)自查自糾不認(rèn)真、不深入、不全面的，將令其“ 補(bǔ)課 ” 。部治理商業(yè)賄賂自查自糾工作總結(jié)報(bào)告于 11 月 30 日之前書(shū)面報(bào)中央治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組。 （一）深入查找突出問(wèn)題。 企事業(yè)單位要根據(jù)調(diào)查摸底階段確定的問(wèn)題清單，從制度、程序、臺(tái)帳和資金四個(gè)方面，做到 “ 四查四對(duì)照 ” 。 第 5 頁(yè) 共 9 頁(yè) 一是對(duì)照法規(guī)查制度。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，檢查管理制度是否健全完善。 二是對(duì)照制度查程序。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和管理制度，檢查重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策程序，檢查交通建設(shè) 項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、項(xiàng)目融資、征地拆遷、招標(biāo)投標(biāo)、工程分包、項(xiàng)目變更、材料設(shè)備購(gòu)銷、質(zhì)量監(jiān)督、計(jì)量支付、項(xiàng)目審計(jì)、竣工驗(yàn)收、公路經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓等程序的履行情況，找出涉及違規(guī)違紀(jì)的問(wèn)題。 三是對(duì)照程序查臺(tái)帳。根據(jù)工作程序和管理要求，檢查各種會(huì)議記錄、報(bào)表、文件、合同及其副本或補(bǔ)充協(xié)議及備忘錄等臺(tái)帳是否完整規(guī)范，找出涉及違規(guī)違紀(jì)的問(wèn)題。 四是對(duì)照臺(tái)帳查資金。根據(jù)管理臺(tái)帳和財(cái)務(wù)帳本，檢查合同執(zhí)行情況和資金使用情況；檢查營(yíng)銷費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用的真實(shí)性、合法性；檢查發(fā)票的收款單位和內(nèi)容是否與合同一致；檢查有無(wú)憑虛假發(fā)票列支成本費(fèi)用，有無(wú)紅字發(fā)票沖帳；檢查中標(biāo)價(jià)、合同價(jià)、結(jié)算價(jià)差額，查找存在的問(wèn)題；檢查財(cái)務(wù)資料和銀行帳戶，查找有無(wú)帳外資金來(lái)源或 “ 小金庫(kù) ” 。 重點(diǎn)查找
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